安全檢查和隱患排查治理制度

1、八、安全檢查和隱患排查治理制度第一條本制度規(guī)定了弘潤化工有限公司安全生產(chǎn)檢查、隱患排查的組織形式、基本方法和 隱患整改的基本要求。第二條單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)如下：（一）組織制定事故隱患排查治理的各項(xiàng)工作制度；（二）保證事故隱患排查治理投入的有效實(shí)施；（三）定期組織全面的事故隱患排查 ；（四）督促檢查事故隱患排查治理工作 ，及時(shí)消除事故隱患。第三條公司專職安全管理人員和技術(shù)人員負(fù)責(zé)等各自專業(yè)內(nèi)的專項(xiàng)隱患排查及專業(yè)性 安全檢查；公司專職安全管理人員負(fù)責(zé)組織公司級(jí)綜合性安全檢查。第四條 班組長為當(dāng)班期間隱患排查第一負(fù)責(zé)人；當(dāng)班期間由班長負(fù)責(zé)，組織各崗位人 員

2、嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位巡檢制度等公司相關(guān)規(guī)章制度，開展當(dāng)班期間的自 檢自查，認(rèn)真檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患并及時(shí)匯報(bào)、處理，確保安全生產(chǎn)。第五條各崗位人員當(dāng)班期間，負(fù)責(zé)本崗位隱患排查工作，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制、化 工崗位操作人員巡檢制度等制度要求按時(shí)巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患并及時(shí)匯報(bào)處理。第六條安全生產(chǎn)事故隱患（簡稱事故隱患），指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，存在可 能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第八條事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改 難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立

3、即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第九條 安全檢查：分為日常性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)前檢查和不定期檢 查。第十條 隱患排查：用分析法對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行綜合分析，將隱性的影響安全 生產(chǎn)的管理缺陷、技術(shù)缺陷、設(shè)備缺陷等因素查找出來。排查可以根據(jù)原因分析推論結(jié)果， 也可以根據(jù)結(jié)果分析查找原因。第十一條隱患的發(fā)現(xiàn)（一）外部檢查：包括各級(jí)政府主管部門、上級(jí)公司各類安全檢查時(shí)提出的隱患。（二）內(nèi)部檢查：主要指公司內(nèi)部組織的綜合性（定期或不定期檢查）、

4、專業(yè)性、日常性安全檢查。（三）開展安全檢查，必須要有明確的目的、要求和具體計(jì)劃，建立由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組織。安全檢查的形式主要有：定期檢查、不定期檢查、專業(yè)檢查和日常檢查。1 .定期安全檢查包括：月常規(guī)檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日前檢查。2 .月度常規(guī)檢查：公司級(jí)檢查每月不少于 1次，由公司專職安全管理人員組織，月度檢查主要以“查人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷”為中心進(jìn)行檢查。3 .季節(jié)性檢查：春季檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點(diǎn)；夏季檢查以防暑降溫、 防雷、防汛為重點(diǎn)；秋季檢查以防火、 防風(fēng)為重點(diǎn)；冬季檢查以防火、 防爆、防中毒、防凍、 防滑為重點(diǎn)。每季度至

5、少檢查一次， 一般在每季的第一個(gè)月進(jìn)行，由公司專職安全管理人員根據(jù)專業(yè)分工，組織專業(yè)人員進(jìn)行檢查。4 .節(jié)日前檢查：節(jié)日（元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、國慶節(jié)等）前，各單位 要對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案、節(jié)前安全教育等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5 .不定期安全檢查包括：根據(jù)國家、地方政府及上級(jí)主管單位的要求和公司安全工作實(shí)際情況，隨時(shí)組織有針對(duì)性的檢查；應(yīng)在裝置開、停工前、檢修中、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) 進(jìn)行檢查。6 .專業(yè)檢查包括：工藝、電氣、儀表、機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、鍋爐、壓力容器、壓力管 道、氣瓶、危險(xiǎn)化學(xué)品、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛、起重設(shè)備、廠房、建構(gòu)筑物、防火防爆和防塵防毒 等專

6、業(yè)檢查。專業(yè)檢查由各專業(yè)技術(shù)人員組織，每年不少于2次。（四）日常檢查按如下方式進(jìn)行：1 .生產(chǎn)崗位人員嚴(yán)格履行交接班制度及化工崗位操作人員巡檢制度，開展現(xiàn)場巡回檢查工作。2 .非生產(chǎn)崗位人員應(yīng)在工作前和工作中根據(jù)本崗位特點(diǎn)進(jìn)行檢查；3 .班組長，每天對(duì)本班組人員的安全規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況在早會(huì)、班組班前或班后會(huì)上進(jìn)行講評(píng)；4 .各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員，應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時(shí)督促有關(guān)單位解決。（五）安全檢查的內(nèi)容：包括制度建設(shè)和現(xiàn)場管理兩部分。1 .制度建設(shè)內(nèi)容主要查： 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度執(zhí)行情況和安全基礎(chǔ)工作的開 展情況

7、。2 .現(xiàn)場管理內(nèi)容主要查：工藝、設(shè)備、儲(chǔ)運(yùn)、儀表、變配電、消防、氣防、工業(yè)衛(wèi)生、 工程施工和檢維修等方面存在的問題。（六）安全檢查的方法1 .安全檢查前要編制相應(yīng)的安全檢查表；2 .各種形式的檢查，要有詳細(xì)的檢查記錄，并認(rèn)真填寫檢查臺(tái)帳，形成檢查總結(jié)。第十二條隱患排查的一般規(guī)定（一）隱患排查的分類：隱患排查分綜合性隱患排查、系統(tǒng)性隱患排查和專項(xiàng)隱患排查。（二）綜合性隱患排查由公司安全負(fù)責(zé)人組織，對(duì)應(yīng)公司專職安全管理人員負(fù)責(zé)每季度開展一次。（三）系統(tǒng)性隱患排查由安全、生產(chǎn)、設(shè)備、電氣、儀表等系統(tǒng)主管技術(shù)人員組織，每 月一次。（四）專項(xiàng)隱患排查，由車間（工段）負(fù)責(zé)人根據(jù)需要，隨時(shí)自行組織進(jìn)行排查

8、。由車 間（工段）負(fù)責(zé)人組織，排查范圍內(nèi)影響生產(chǎn)安全及系統(tǒng)安全運(yùn)行的問題為主，每月不少于 1次。（五）針對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品和重大危險(xiǎn)源（以下簡稱“兩重點(diǎn)一重大”）的生產(chǎn)裝置，由公司專職安全管理人員牽頭，相關(guān)車間（工段）技術(shù)負(fù) 責(zé)人參加，每月不少于 1次。第十三條隱患排查的內(nèi)容（一）重要生產(chǎn)裝置、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供汽、供氣）等單元 和重點(diǎn)部位的安全生產(chǎn)狀況。（二）工藝技術(shù)管理制度、儀表連鎖管理制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度、“變更管理”制度的建立和執(zhí)行情況；重要機(jī)組、反應(yīng)器、專用設(shè)備、壓力容器、壓力管道等重要設(shè)備管 理制度的建立和執(zhí)行情況；工藝技術(shù)是

9、否合規(guī)， 操作條件是否合理，主要聯(lián)鎖自動(dòng)保護(hù)裝置是否正常。檢修、維修作業(yè)時(shí)，動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間、 動(dòng)土作業(yè)、吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、 臨時(shí)用電等安全作業(yè)管理制度的建立和執(zhí)行情況；生產(chǎn)和施工作業(yè)中，“四防”（防火、防爆、防中毒、防跑料串料）安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，特別是進(jìn)入受限空間作業(yè)和防中毒、窒息制度的建立和執(zhí)行情況。（三）生產(chǎn)裝置正常開、停車和緊急停車安全規(guī)程的制定與執(zhí)行情況；開車前和停車后 確認(rèn)制度的建立與執(zhí)行情況。（四）防雷電、防汛、防構(gòu)筑物倒塌、防靜電、防粉塵爆炸等管理制度和措施落實(shí)情況。（五）應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急救援器材的管理情況。（六）崗位操作人員熟練掌握本崗位職責(zé)、工藝流程、

10、危險(xiǎn)及有害因素、工藝技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程、設(shè)備儀表的使用、應(yīng)急處置方法的情況；嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度的情況。（七）新建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存建設(shè)項(xiàng)目和使用危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查情況；設(shè)計(jì)和施工單位的資質(zhì)情況； 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收情況； 正在試車投料和試生產(chǎn)項(xiàng)目的 試車方案編制評(píng)審情況、安全措施制定和落實(shí)情況；試車和投料過程是否嚴(yán)格按照設(shè)備管道 試壓、吹掃、氣密、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動(dòng)試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進(jìn)行；安全生 產(chǎn)責(zé)任制和安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的落實(shí)情況，特別是要排查新建項(xiàng)目使用的工藝是否安全，自動(dòng)化控制水平是否滿足安全生產(chǎn)的需要。（八）廢舊化工裝置拆除安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，拆

11、除施工單位資質(zhì)是否符合要求。（九）其他確定需要排查的項(xiàng)目。第十四條隱患的評(píng)估（一）安全檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的人員“三違”行為、管理缺陷及可立即安排處理的現(xiàn)場隱患， 需立即整改或制定整改方案并實(shí)施，不需風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（二）安全檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的難以立即處理或整改難度較大的隱患和各類隱患排查活動(dòng)中排 查出的隱患必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)度及隱患等級(jí)。（三）隱患排查出的問題按照弘潤化工有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度執(zhí)行評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)度W8的項(xiàng)目為可接受及以下風(fēng)險(xiǎn)，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理；風(fēng)險(xiǎn)度 9-12的項(xiàng)目為中等風(fēng)險(xiǎn)， 必須“五定”（定項(xiàng)目、定措施、定資金來源、定負(fù)責(zé)人、定限改時(shí)間）整改；風(fēng)險(xiǎn)度R 15 的項(xiàng)目按照重大隱患進(jìn)行管理

12、。（四）上級(jí)部門檢查的問題無論風(fēng)險(xiǎn)度大小，均按照“五定”要求進(jìn)行整改。第十五條隱患的整改（一）隱患所在車間（工段）為隱患治理的責(zé)任主體，車間（工段）負(fù)責(zé)人為隱患治理 的第一責(zé)任人。（二）各級(jí)檢查組織和人員，對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)研究，對(duì)臺(tái)賬記錄、現(xiàn)場“三違”、不符合規(guī)范等問題做到立即整改；不能立即整改的要落實(shí)整改措施，做到“五定”。（三）專業(yè)系統(tǒng)的隱患整改由對(duì)應(yīng)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，公司專職安全管理人員對(duì)各專業(yè)系統(tǒng)隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督；上級(jí)部門檢查問題由公司專職安全管理人員統(tǒng)一管理， 各責(zé)任人具體負(fù)責(zé)整改。（四）為做到隱患整改的及時(shí)性， 對(duì)限改時(shí)限做如下要求： 對(duì)制度缺陷等管理性 “漏洞” 三天

13、內(nèi)完成整改（必須是三天內(nèi)給予回復(fù)，包含整改計(jì)劃，全部完成整改時(shí)間）；現(xiàn)場隱患、設(shè)備缺陷等需維修維護(hù)項(xiàng)目一周內(nèi)完成整改（回復(fù)內(nèi)容包括制定的有效防范措施、整改計(jì)劃、全部完成時(shí)間）；涉及到設(shè)備材料購買、現(xiàn)場裝置不具備整改條件的，暫時(shí)不影響安全穩(wěn)定 生產(chǎn)的建議項(xiàng)目，必須制定有效防范措施，并納入機(jī)會(huì)檢修計(jì)劃，限期整改。（五）為保證隱患整改工作順利進(jìn)行，隱患整改項(xiàng)目各涉及人員應(yīng)當(dāng)全力配合整改，不得拖延推諉。（六） 事故隱患整改資金納入廠安全投入保障范圍，做到?？顚Ｓ?。安全投入費(fèi)用的 使用和管理按公司安全投入保障制度執(zhí)行。第十六條公司在建立的事故隱患排查治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容（一）事故隱患排查的時(shí)間、

14、具體部位或者場所；（二）發(fā)現(xiàn)事故隱患的數(shù)量、級(jí)別和具體情況；（三）參加事故隱患排查的人員及其簽字；（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄；（五）事故隱患治理方案；（六）事故隱患治理情況和復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間、結(jié)論、人員及其簽字；（七）事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)信息報(bào)表。（八）事故隱患排查治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)保存2年以上。第十七條重大事故隱患治理臺(tái)帳或檔案包括：（一）事故隱患的影響范圍和程度 ；（二）治理的目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)限 ；（三）采取的方法和措施；（四）治理資金和物資的來源及其保障措施；（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員 ；（六）安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。第十八條在事故隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止發(fā)生事故。對(duì)在 事故隱患排

15、除前和排除過程中，無法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、 設(shè)備，應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十九條隱患的收購（一）為鼓勵(lì)員工積極排查和消除隱患，公司對(duì)事故隱患實(shí)行收購。（二）員工在生產(chǎn)中查出較為隱蔽或易造成嚴(yán)重后果的一般隱患，由車間（工段）負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)、備案并收購，在當(dāng)月工資中進(jìn)行50-100元獎(jiǎng)勵(lì)。（三） 員工在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，由車間（工段）提出申請(qǐng)，經(jīng)公司相關(guān)專 業(yè)技術(shù)人員和公司專職安全管理人員認(rèn)定報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在當(dāng)月工資中進(jìn)行 100-500元獎(jiǎng)勵(lì)第二十條隱患的驗(yàn)收（一）各級(jí)檢查出的隱患，隱患所在單位要按照 “五定表”要求，在隱患整改期限內(nèi)完成整改。各單位由技術(shù)人員、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)整改問題按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，符合驗(yàn)收條件的，及時(shí)填報(bào)復(fù)查、驗(yàn)收單，報(bào)公司專職安全管理人員存檔。（二）各級(jí)復(fù)查驗(yàn)收如需專業(yè)技術(shù)人員配合的，各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)予以配合。（三）對(duì)隱患整改期限內(nèi)不能完成整改的，由隱患所在車間