世茂第一太平物業(yè)審核控制工作程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-108編號(hào)：_世茂第一太平物業(yè)審核控制工作程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_世茂第一太平物業(yè)審核控制工作程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。世茂第一太平物業(yè)審核控制程序1范圍本程序依據(jù)GB/T1900120xxidtISO9001:20xx質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中8.2.2條款和公司質(zhì)量手冊(cè)中相關(guān)章節(jié)編制。規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系審核目的、審核準(zhǔn)則、審核范

2、圍、審核時(shí)間、審核人員及審核結(jié)論的要求，本程序適用于上海世茂第一太平物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。2目的通過質(zhì)量管理體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各項(xiàng)管理活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司的策劃的要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長和審核員，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的實(shí)施和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的保管。3.3審核組長負(fù)責(zé)審核工作的實(shí)施，編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表和編寫質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。3.4審核員負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，填寫不合

3、格項(xiàng)報(bào)告。3.5有關(guān)責(zé)任部門分析不合格原因，提出糾正措施計(jì)劃并實(shí)施。4程序4.1總則4.1.1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核每年至少覆蓋一次，質(zhì)量管理體系活動(dòng)涉及所有的部門和全過程或要素。必要時(shí)可適當(dāng)增加頻次或部門、過程或要素。編制計(jì)劃時(shí)要考慮受審的過程或要素和區(qū)域的狀況和重要性以及以經(jīng)審核的結(jié)果。4.1.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將每年年初編制本年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃（可視體系運(yùn)行實(shí)際情況作適宜性調(diào)整）報(bào)管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)部門及人員，并按計(jì)劃組織實(shí)施。4.1.3審核員具有質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書，經(jīng)管理者代表授權(quán)，并與被審的部門、具體活動(dòng)無直接的責(zé)任關(guān)系。4.2審核的準(zhǔn)備4.2.1管理者

4、代表根據(jù)年度計(jì)劃任命審核組長及審核員，組成審核組，并由審核組長編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表。編制計(jì)劃時(shí)要考慮受審的過程或要素和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。4.2.2審核組長制訂內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表內(nèi)容包括：4.2.2.1審核的目的和范圍；4.2.2.2審核的準(zhǔn)則；4.2.2.3審核組成員分工；4.2.2.4審核的過程安排；4.2.3管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表。審核組應(yīng)書面形式提前二個(gè)工作日將內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表發(fā)放到受審部門和相關(guān)人員。4.2.4受審部門做好接受審核的準(zhǔn)備，部門負(fù)責(zé)人在審核當(dāng)日不應(yīng)外出，如遇特殊情況，需指定替代人員，并經(jīng)管理者代表的書面批準(zhǔn)。4.2.5審核組做好審核前的準(zhǔn)

5、備。4.3審核的實(shí)施4.3.1由審核組長召開首次會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，并做好會(huì)議簽到記錄。4.3.2審核員按內(nèi)審計(jì)劃到現(xiàn)場(chǎng)通過觀察、詢問，查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù)。4.3.3發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，由內(nèi)審員填寫不合格項(xiàng)報(bào)告。不合格項(xiàng)的填寫應(yīng)準(zhǔn)確描述所觀察到的不合格事實(shí)，記錄不合格事實(shí)發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間、名稱、事實(shí)以及證實(shí)人員的崗位、職務(wù)，以便再次驗(yàn)證，并提交被審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)“不合格報(bào)告”簽字確認(rèn)。4.3.4審核組長負(fù)責(zé)對(duì)審核全過程進(jìn)行控制。4.3.5在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長召集內(nèi)審員會(huì)議，交流審核情況，核實(shí)不合格事實(shí)，確定不合格項(xiàng)，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行

6、匯總、整理、對(duì)被審核部門的質(zhì)量體系運(yùn)行狀況作出書面評(píng)價(jià)。4.3.7由審核組長召開末次會(huì)議宣布審核結(jié)果。4.4審核結(jié)論4.4.1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長編寫，內(nèi)容包括：審核目的、審核準(zhǔn)則、審核范圍、參加人員、審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論等。4.4.2審核報(bào)告的結(jié)論包括對(duì)管理體系是否符合原來策劃（或計(jì)劃）的安排、適用的標(biāo)準(zhǔn)及公司所制定的管理體系文件和要求，管理體系是否得到有效實(shí)施和保持的評(píng)價(jià)，并交管理者代表審批。4.5審核結(jié)果處置4.5.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確定不合格項(xiàng)的責(zé)任部門，意見分歧時(shí)，由管理者代表作出決定。4.5.2責(zé)任部門根據(jù)不合格項(xiàng)報(bào)告的要求及時(shí)分析不合格原因，制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4.5.3品質(zhì)管理部組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的執(zhí)行狀況實(shí)施跟蹤，驗(yàn)證所采取的措施和結(jié)果，并作出報(bào)告。具體按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.5.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門和人員，并將其作為管理評(píng)審的輸入，4.5.5品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)保存質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的全部資料和記錄，包括審