供應(yīng)承包相關(guān)方管理程序

1、東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱：供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號(hào)：DFL1CP0202編寫部門：采購(gòu)規(guī)劃部編 寫 人：沈?qū)W東 日期：2005年6月24日審核：程世平 日期：2005年8月10日批準(zhǔn)： 日期：2005年9月7日會(huì)簽表部門會(huì)簽人日期部門會(huì)簽人日期商用車公司采購(gòu)總部于堅(jiān)人力資源總部肖生權(quán)商用車公司市場(chǎng)銷售總部朱東紅安技環(huán)保部高本忠東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號(hào)：DFL1CP0202第2版修訂狀態(tài)：第1頁(yè) 共4頁(yè)1 目的和范圍1.1 目的調(diào)查、評(píng)定供應(yīng)商和承包商的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況并對(duì)其施加

2、影響，促進(jìn)其環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的改進(jìn)，減少對(duì)環(huán)境的危害，強(qiáng)化安全管理，特制定本程序。1.2 范圍本程序適用于東風(fēng)汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系覆蓋的單位。2 相關(guān)文件文件編號(hào) 文件標(biāo)題DFL1CP0152 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序DFL1CP0172 環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目管理程序DFL1CP0222 機(jī)械、電氣安全管理程序DFL1CP0232 特種設(shè)備安全管理程序DFL1CP0242 防雷減災(zāi)安全管理程序DFL1CP0252 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序3 術(shù)語(yǔ)3.1 供應(yīng)商：指為公司汽車生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品及服務(wù)的供應(yīng)單位。3.2 承包方：指為公司各種新建、

3、改建、擴(kuò)建工程進(jìn)行施工、設(shè)備（施）安裝的單位。3.3 相關(guān)方：指關(guān)注組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效或受其環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.4 資質(zhì)證明：指供應(yīng)商從事某領(lǐng)域的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或服務(wù)活動(dòng)所必須具備的環(huán)境與職業(yè)健康的條件，并得到行業(yè)主管部門的認(rèn)可批準(zhǔn)。4 職責(zé)4.1商用車公司采購(gòu)總部負(fù)責(zé)督促相關(guān)采購(gòu)部門執(zhí)行安全、環(huán)保的法律法規(guī)和其他要求。4.2 商用車公司采購(gòu)總部負(fù)責(zé)對(duì)其供應(yīng)平臺(tái)中的供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)安全健康的調(diào)查和評(píng)定，并對(duì)其施加環(huán)境和職業(yè)安全健康影響和信息交流。4.3 人力資源總部負(fù)責(zé)組織勞務(wù)派遣單位安全資質(zhì)審驗(yàn)，評(píng)價(jià)勞務(wù)派遣單位安全管理質(zhì)量，并對(duì)其施加環(huán)境和職業(yè)安

4、全健康影響。4.4 安技環(huán)保部是供應(yīng)、承包相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的相關(guān)部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助各職能部門、各工廠（子公司）對(duì)供應(yīng)、承包相關(guān)方的宣傳、培訓(xùn)、服務(wù)。4.5 各職能部門、各工廠（子公司）負(fù)責(zé)對(duì)各供應(yīng)、承包相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)安全健康行為的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入廠區(qū)供應(yīng)、承包相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)安全健康行東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號(hào)：DFL1CP0202第2版修訂狀態(tài)：第2頁(yè) 共4頁(yè)為的監(jiān)督管理。根據(jù)公司規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)其自行采購(gòu)的供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)安全健康的調(diào)查和評(píng)定，并對(duì)其施加環(huán)境和職業(yè)安全健康影響和信息交流。5 工作流程及控制要點(diǎn)

5、5.1 根據(jù)公司的職責(zé)界定和權(quán)限規(guī)定，各采購(gòu)部門或各工廠（子公司）在其職責(zé)范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商時(shí)，必須收集其與環(huán)境和職業(yè)安全健康相關(guān)的資質(zhì)證明材料。 凡涉及電氣設(shè)備、特種設(shè)備、防雷接地裝置、特殊勞動(dòng)防護(hù)用品等產(chǎn)品，均按DFL1CP0222機(jī)械、電氣安全管理程序、DFL1CP0232特種設(shè)備安全管理程序、DFL1CP0242防雷減災(zāi)安全管理程序、DFL1CP0252 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序的規(guī)定，供應(yīng)商需具備國(guó)家、省市行政主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品應(yīng)有合格證書。 各工廠（子公司）使用勞務(wù)派遣單位的勞務(wù)工時(shí)，應(yīng)遵循以下規(guī)定：.1 選取在人力資源總部資質(zhì)審驗(yàn)合格的勞務(wù)派遣單位，并與之簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議。

6、.2 勞務(wù)工一般不應(yīng)安排其從事特種作業(yè)。上崗前應(yīng)進(jìn)行三級(jí)安全教育和其它必要的培訓(xùn)。.3 勞務(wù)工從事接觸有害因素的作業(yè)時(shí)，應(yīng)要求其派遣單位按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康體檢。.4 加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)工作業(yè)過程中的安全管理，提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，發(fā)生勞務(wù)工人身安全事故時(shí)，應(yīng)組織搶救，并迅速通知其派遣單位，并配合其進(jìn)行事故調(diào)查。 凡涉及危險(xiǎn)化學(xué)品按DFL1CP0152危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序規(guī)定，供應(yīng)商需具備國(guó)家、省市行政主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證，產(chǎn)品應(yīng)有合格證書，且應(yīng)提供“化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）”和“化學(xué)品安全標(biāo)簽”。 除5.1.1、5.1.2所列的其他零部件、物流設(shè)施、工裝模具、設(shè)備（施）

7、、材料等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安全健康法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對(duì)于其他環(huán)境治理/職業(yè)健康防護(hù)設(shè)備按DFL1CP0172環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項(xiàng)目管理程序執(zhí)行。5.2 各采購(gòu)部門或各工廠（子公司）簽訂合同前應(yīng)對(duì)5.1條款內(nèi)容審核供應(yīng)商，簽訂的合同條款中必須符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全健康的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。5.3 供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查 各采購(gòu)部門或各工廠（子公司）負(fù)責(zé)向其選擇的供應(yīng)商發(fā)放供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評(píng)定表,并在要求時(shí)間內(nèi)回收該表。 供應(yīng)商必須指定專人負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如實(shí)填寫供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評(píng)定表，對(duì)于反饋不及時(shí)、填寫內(nèi)容虛假的供應(yīng)商按不合格供應(yīng)商評(píng)定。東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境

8、/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號(hào)：DFL1CP0202第2版修訂狀態(tài)：第3頁(yè) 共4頁(yè) 各采購(gòu)部門或各工廠（子公司）依據(jù)供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評(píng)定表和日常工作中掌握的情況，填寫該表中評(píng)定的相關(guān)內(nèi)容，評(píng)定總分大于或等于60分為合格。 各采購(gòu)部門或各工廠（子公司）應(yīng)分別建立供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評(píng)定臺(tái)賬，且不與不合格供應(yīng)商進(jìn)行交易。 各采購(gòu)部門或各工廠（子公司）每年對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行一次調(diào)查評(píng)定，重點(diǎn)評(píng)定其是否遵守國(guó)家環(huán)境及安全法律、法規(guī)和其他要求；是否遵守公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求；是否對(duì)本企業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安

9、全狀況進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)。 應(yīng)根據(jù)監(jiān)督評(píng)定結(jié)果，及時(shí)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查與評(píng)定結(jié)果臺(tái)賬進(jìn)行更新。 商用車公司采購(gòu)總部負(fù)責(zé)督促各采購(gòu)部門開展每年一次的對(duì)供應(yīng)商環(huán)境行為調(diào)查評(píng)定工作，并對(duì)調(diào)查評(píng)定結(jié)果進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果將納入對(duì)各采購(gòu)部門工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定意見。5.4 對(duì)承包相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 各采購(gòu)部門或各工廠（子公司）對(duì)于需在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安裝的物流設(shè)施、工裝模具、設(shè)備（施）的供應(yīng)、承包相關(guān)方，應(yīng)審查其安全資質(zhì)和安全條件，在其合同中注明施工過程中的環(huán)境、安全要求，明確環(huán)境、安全方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。供應(yīng)、承包相關(guān)方應(yīng)接受施工所在單位的環(huán)境、安全檢查，遵守施工所在單位的環(huán)境、安全規(guī)章制度。各職能部門、

10、各工廠（子公司）應(yīng)對(duì)在本單位施工的供應(yīng)、承包相關(guān)方施加環(huán)境、安全影響，督促其執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和本單位的環(huán)境、安全法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)于違規(guī)的供應(yīng)、承包相關(guān)方下達(dá)相關(guān)方環(huán)境、安全整改通知單，督促其按期整改，同時(shí)，向合同的簽訂單位提出處理意見，直至停止其作業(yè)。 對(duì)于承擔(dān)基建或其他項(xiàng)目的承包方，應(yīng)審查其安全資質(zhì)和安全條件，由建設(shè)單位與承包相關(guān)方簽訂安全協(xié)議書（或合同），注明施工過程中的環(huán)境、安全要求，明確環(huán)境、安全方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。 建設(shè)單位應(yīng)對(duì)承包方施加環(huán)境、安全影響，督促其執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和本單位的環(huán)境、安全法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)于違規(guī)的承包方提出處理意見，直至停止其作業(yè)。6 記錄記錄編號(hào) 記錄名稱

11、 保存期限D(zhuǎn)FL1C-G029-2 供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評(píng)定表 3年DFL1C-G030-2 供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查與評(píng)定結(jié)果臺(tái)帳 3年DFL1C-G031-2 相關(guān)方環(huán)境、安全整改通知單 3年?yáng)|風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號(hào)：DFL1CP0202第2版修訂狀態(tài)：第4頁(yè) 共4頁(yè)7 更改記錄表更改情況序號(hào)更改單編號(hào)更改人日 期更改處數(shù)更改標(biāo)記東風(fēng)汽車有限公司供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評(píng)定表供應(yīng)商名稱： 編號(hào)：DFL1C-G029-2填表人職務(wù)聯(lián)系電話供貨內(nèi)容編號(hào)本公司認(rèn)識(shí)到環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要性，努力將生產(chǎn)活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)

12、減少到最小限度，在取得貴公司的理解與協(xié)助的同時(shí)，請(qǐng)貴公司回答以下問題（填“是”或“否”），并于 年 月 日前返回至我公司。序號(hào)內(nèi)容回答評(píng)定1貴公司是否贊同本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)2貴公司的活動(dòng)是否遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)，所提供產(chǎn)品是否符合相關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。3貴公司是否通過了GB/T 240011996環(huán)境管理體系認(rèn)證4貴公司是否通過了GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證5貴公司過去二年內(nèi)是否發(fā)生過環(huán)境污染事故或受到政府環(huán)保部門的處罰。6貴公司過去二年內(nèi)是否發(fā)生過重大安全責(zé)任事故或受到政府安全管理、特種設(shè)備管理及職業(yè)健康管理部門的處罰。7貴公司所提供的產(chǎn)品是否取得國(guó)家或地方政府行政主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證或資質(zhì)證書（指特種設(shè)備、特種勞動(dòng)防護(hù)用品、防雷裝置等供應(yīng)商）。8貴公司是否有完整的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)，并能進(jìn)行有效的管理9貴公司是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)教育10貴公司對(duì)本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能否按照本公司對(duì)相關(guān)方的管理要求執(zhí)行。11貴公司污染排放是否得到了政府環(huán)保部門的認(rèn)可。供應(yīng)商需要說明的問題：評(píng)價(jià)得分： 結(jié)論：評(píng)價(jià)單位： 評(píng)價(jià)人： 時(shí)間：審核人： 時(shí)間：評(píng)價(jià)說明：供應(yīng)商共回答11個(gè)問題，3、4問每題5分，其余每題10分；總分大于或等于60