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文檔簡介

1、采購流程 (初 稿)二O一三年二月編主 要 內(nèi) 容1.采購流程圖12.采購工作流程(5個(gè)階段)2-3 需求提交階段 申請認(rèn)可階段詢價(jià)搜索階段采購跟蹤階段入庫保管階段采購流程圖需求部門領(lǐng)取并填寫采購申請單(生產(chǎn)由班長以上人員填寫一、需求提交對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核不同意二、申請認(rèn)可上報(bào)公司主管采購的副總審核上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)的副總審批交采購經(jīng)辦人具體執(zhí)行找供應(yīng)商、詢價(jià)、比價(jià)三、詢價(jià)定價(jià)不理想提交詢價(jià)對比單主管采購的副總審核 總經(jīng)理或有授權(quán)的副總審批簽訂采購會同財(cái)務(wù)部核算四、采購跟蹤采購、跟蹤不合格進(jìn)貨五、入庫保管驗(yàn)收入庫保管采購工作流程一、需求提交階段第一步:需求部門領(lǐng)取并填寫采購申請單。(生產(chǎn)由班長以

2、上人員填寫)第二步:需求部門負(fù)責(zé)人審批1、物資請購部門需將各類物資采購需求按緩急程度分類及時(shí)報(bào)至采購部;其中辦公類:先向行政人事部提交采購需求,非特急采購,行政人事部需提前7天向采購部提交采購需求。 2、需求部門負(fù)責(zé)人審批:需各部門的負(fù)責(zé)人簽字(或授權(quán)簽字)確認(rèn)采購申請單,方為有效,使用OA系統(tǒng)以后亦必須有紙質(zhì)申請采購單。二、申請認(rèn)可階段第一步:倉庫先確認(rèn)庫存情況第二步:采購部經(jīng)辦人第三步:上報(bào)采購部主管核實(shí),主管采購副總審核。第四步:上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)副總審批請購部門上交申請采購單經(jīng)采購部經(jīng)辦人確認(rèn)(除辦公用品類報(bào)行政部外),報(bào)采購部主管核實(shí);公司主管采購副總審核,最后要經(jīng)總經(jīng)理或有授權(quán)的副總

3、審批同意后,進(jìn)入詢價(jià)階段。三、詢價(jià)搜索階段第一步:找供應(yīng)商、詢價(jià)第二步:主管采購的公司副總審核第三步:總經(jīng)理或有授權(quán)的副總審批第四步:簽訂合同 采購部經(jīng)辦人收到采購申請單后,需比較詢價(jià)。大宗原材料采購至少尋找3家或3家以上供應(yīng)商詢價(jià),對比供應(yīng)商報(bào)價(jià)并制作對比表(采購詢價(jià)需使用錄音電話,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)需傳真到指定傳真機(jī),否則視為無效)。報(bào)主管采購的公司副總審核后,呈報(bào)總經(jīng)理或有授權(quán)的副總審定,再與供應(yīng)商簽訂合同,進(jìn)入下一步采購階段;四、采購跟蹤階段第一步:采購、跟蹤第二步:進(jìn)貨1采購員與供應(yīng)商簽合同及合同備案,一式三份(采購部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份),采購人員填寫供應(yīng)商資料表和新品錄入資料表。2

4、 采購部門隨時(shí)跟蹤采購物資的發(fā)貨、到貨時(shí)間、數(shù)量、種類、地點(diǎn)等信息,凡出現(xiàn)情況變化時(shí)應(yīng)與有關(guān)各方及時(shí)溝通告知。五、入庫保管階段第一步:驗(yàn)收第二步:入庫 1、按公司規(guī)定在采購到貨單上由有相關(guān)資質(zhì)的人員簽字驗(yàn)收。具體:對于合金材料需抽樣送檢,選樣時(shí)質(zhì)檢人員牽頭,生產(chǎn)與采購參與,樣品封存,由其中兩人送樣并領(lǐng)取結(jié)果;舊軸的檢驗(yàn):由質(zhì)檢部檢驗(yàn);刀具等消耗件,因入庫時(shí)無法進(jìn)行檢驗(yàn),需由請購部門對其使用出具評價(jià)報(bào)告,該評價(jià)報(bào)告作為采購部下次采購?fù)惒牧系囊罁?jù)。 2、憑入庫單與發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。入庫單一式三份,第一聯(lián)保管單位留存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部,第三聯(lián)采購部;第三步:跟蹤 由采購部對采購回司的物料建立使用情況跟

5、蹤表,長期跟蹤其質(zhì)量,判斷該品牌產(chǎn)品質(zhì)量及該物料供應(yīng)商的優(yōu)劣,建立供應(yīng)商評價(jià)體系和合格供方名錄。 湖南三泰新材料股份有限公司采購申請單 編號(印刷) 年 月 日 第一聯(lián):采購 第二聯(lián):財(cái)務(wù)申請部門申請人倉庫確認(rèn)人采購經(jīng)辦人貨物名稱規(guī)格/型號庫存數(shù)量申購數(shù)量 批準(zhǔn)數(shù)量要求到貨時(shí)間備注(用途)部門負(fù)責(zé)人簽字公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字注:請?jiān)敿?xì)填寫需采購物品的規(guī)格、數(shù)量、型號附件二:湖南三泰新材料股份有限公司詢價(jià)單急件 重要 一般 編號:發(fā)件單位全稱:湖南三泰新材料股份有限公司公司地址:婁底市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)群樂街1號聯(lián)系人:賈宗錦傳真件單位全稱:公司地址:聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:傳真:

6、 郵箱: 蓋章 主題:詢價(jià)單質(zhì)量要求及注意事項(xiàng):物資名稱規(guī) 格 型號數(shù)量單位現(xiàn)金單價(jià)(元)承兌單價(jià)(元)總金額(元)備注合計(jì)¥:大寫:備注:1. 本詢價(jià)截止時(shí)間 年 月 日。 附件三:詢價(jià)結(jié)果對比單需求部門: 產(chǎn)品名稱: 規(guī)格: 時(shí)間 : 供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話傳真地址所出單價(jià)備注 詢價(jià)人: 附件四:原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表 年 月 日 編號產(chǎn)品名稱規(guī) 格生產(chǎn)數(shù)量項(xiàng)次物料名稱編號數(shù)量采購單號驗(yàn)收日期供應(yīng)商抽樣數(shù)及 格備注表號:QR-05-02附件五:三 泰 供 方 評 價(jià) 表編號: 供方名稱:供應(yīng)物資名稱:企業(yè)概況地 址法定代表人聯(lián)系電話聯(lián) 系 人評價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分得分(或意見)產(chǎn)品要求供貨能力10產(chǎn)品質(zhì)量狀況60進(jìn)貨驗(yàn)收(是否提供質(zhì)量證書)10售后服務(wù)市場信譽(yù)及相關(guān)資質(zhì)完備性10本公司使用其產(chǎn)品的歷史情況10(綜合得分85分以上的可列為合格供方) 綜合得分:評審簽字生產(chǎn)部采購部質(zhì)檢部評審結(jié)論:同意列為合格供方 不同意列為合格供方 主管簽字: 日

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