物料控制流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物料計(jì)劃控制作業(yè)程序文件編號(hào)： 制訂部門：生產(chǎn)計(jì)劃物控部 版次：A/0 生效日期：批準(zhǔn)即日 1目 的 1.1.規(guī)范物料計(jì)劃、申請(qǐng)、審批、發(fā)放、控制作業(yè)流程，保障物料正常供應(yīng)，生產(chǎn)快捷進(jìn)行； 1.2.通過(guò)物料流程的程序化作業(yè)，控制倉(cāng)存價(jià)值和呆料產(chǎn)生，合理平衡申購(gòu)數(shù)量與生產(chǎn)所需，達(dá)到控制物料運(yùn)作成本，資金合理利用的目的；2范 圍 適用于公司物料申購(gòu)、貯存、發(fā)放等流程運(yùn)作部門；3定 義 31生產(chǎn)物料 311生產(chǎn)主料：主要指產(chǎn)品的BOM清單上的所有物料。 312生產(chǎn)輔料：主要指勞保用品、機(jī)器設(shè)備維修的各類配件及工具、以及產(chǎn)品的BOM上未作說(shuō)明的生產(chǎn)過(guò)程中所需物料。 313樣品

2、用料：主要指新產(chǎn)品開發(fā)試產(chǎn)及新物料開發(fā)所需的各類樣品物料。32機(jī)器設(shè)備321生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備：主要指直接投入生產(chǎn)的各類機(jī)器、治夾具、模具、各類作業(yè)或測(cè)試設(shè)備等。322非生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備：主要指部門建設(shè)性、日常事務(wù)性物料，非直接用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備等。33非生產(chǎn)物料 331文具及總務(wù)后勤用品：主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生及后勤總務(wù)等各類用品。332廣告策劃之物料及用品40部門職責(zé) 41研發(fā)中心 411產(chǎn)品零件明細(xì)表與用料指標(biāo)的制作并派發(fā)至相關(guān)部門。412生產(chǎn)物料的樣品或圖紙的提供及新開發(fā)物料的確認(rèn)。42營(yíng)銷中心 421負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨計(jì)劃、外貿(mào)定貨合同分析表的擬定和下發(fā)。 422負(fù)責(zé)及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)

3、向和產(chǎn)品更替等營(yíng)銷信息給相關(guān)部門；43生產(chǎn)計(jì)劃物控部 431生產(chǎn)計(jì)劃員及時(shí)根據(jù)產(chǎn)品訂貨計(jì)劃和外貿(mào)定貨合同評(píng)審表的評(píng)審結(jié)果，制定生產(chǎn)通知書、外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單并下發(fā)至相關(guān)部門。 432物料計(jì)劃員負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃排程結(jié)合安全存量狀況和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，對(duì)所有生產(chǎn)主料、輔料進(jìn)行申購(gòu)、追蹤和控制。433倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司所有物料的收貨、發(fā)貨，管理和執(zhí)行生產(chǎn)輔料及非生產(chǎn)物料之安全庫(kù)存量的預(yù)警。（執(zhí)行部分物品須以舊換新作業(yè)）44各分廠：生產(chǎn)主料中特殊物料(如化工物料)、非常用性生產(chǎn)輔料和部門所需物料、機(jī)械設(shè)備的申請(qǐng)。45設(shè)備科： 451每月提供機(jī)器設(shè)備在保養(yǎng)、維修過(guò)程中常用的各類配件、工具的預(yù)測(cè)月

4、用量至生產(chǎn)計(jì)劃物控部制定安全庫(kù)存表及申請(qǐng)。 452機(jī)器設(shè)備在保養(yǎng)、維修過(guò)程中非常用的各類配件、工具的申請(qǐng)。 46工廠行政部：辦公用品、維修配件和文具、耗材及總務(wù)后勤各類用品的申請(qǐng)。47其他單位：對(duì)本單位所需各類物料及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)與報(bào)批。48品質(zhì)管理部：對(duì)所有采購(gòu)物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)的判定及確認(rèn)。5內(nèi)容 51物料的分類和請(qǐng)購(gòu)責(zé)任部門劃分：公司所有物料按請(qǐng)購(gòu)方式劃分為安全存量請(qǐng)購(gòu)類物料、按單采購(gòu)類物料、臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)類物料三大類。511安全存量請(qǐng)購(gòu)類物料：安全庫(kù)存量=（物料周期+緊急購(gòu)料時(shí)間）×日平均用量，安全存量定購(gòu)物料主要包含生產(chǎn)主料常用物料、生產(chǎn)輔料常用物料、生產(chǎn)/非生產(chǎn)常用機(jī)械設(shè)備和其它

5、類公司常用物料。所有安全存量請(qǐng)購(gòu)類物料由生產(chǎn)計(jì)劃物控部統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)。A、生產(chǎn)常用主料（如素板等物料）由主料物控計(jì)劃員依據(jù)產(chǎn)品BOM表中物料共用情況、生產(chǎn)產(chǎn)品的走勢(shì)、物料的月平均使用量、庫(kù)容、采購(gòu)最小交期和供貨的難易程度等情況，制作物料安全庫(kù)存表，分旺季及淡季分開制定安全存量，由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、生產(chǎn)分廠會(huì)簽，部門經(jīng)理確認(rèn)后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。B、生產(chǎn)常用輔料可由使用部門或倉(cāng)庫(kù)提供輔料月用量表，由相關(guān)部門主管和倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后，交生產(chǎn)計(jì)劃物控部將其列為安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)之物料，并制定物料安全庫(kù)存表由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、生產(chǎn)分廠會(huì)簽，部門經(jīng)理確認(rèn)后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。C、機(jī)電設(shè)備維修和保養(yǎng)所用的生產(chǎn)輔料可由機(jī)電倉(cāng)庫(kù)提供各輔料月用料

6、表至機(jī)電部主管確認(rèn)，再報(bào)至生產(chǎn)計(jì)劃物控部，列為安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)之物料，并制定為物料安全庫(kù)存表經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。未列入物料安全庫(kù)存表的非常用生產(chǎn)輔料由使用部門視需要自行申請(qǐng)。D、各部門使用的機(jī)器/設(shè)備和非生產(chǎn)物料，若需提出依安全庫(kù)存量的方式作業(yè)，可依安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制的B項(xiàng)進(jìn)行作業(yè)。F、各類需列入安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制的物料一律須每月（或每季度）重新評(píng)估一次，并須在月底25日前評(píng)估完畢。經(jīng)確認(rèn)后的物料安全庫(kù)存表須派發(fā)至相關(guān)單位一份執(zhí)行作業(yè)。E、勞保用品類物料，由使用提出月使用量，經(jīng)部門主管、廠長(zhǎng)確認(rèn)生產(chǎn)總監(jiān)審批后，統(tǒng)一交生產(chǎn)計(jì)劃物控部整理申購(gòu)，按周申購(gòu)并固定在每周六一次性領(lǐng)取。512按單采購(gòu)

7、物料：生產(chǎn)主料和生產(chǎn)輔料凡是沒(méi)有制定安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)的物料一律依生產(chǎn)通知書、外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單的需求核算進(jìn)行即時(shí)申請(qǐng)。如：外加工板材等。此類料請(qǐng)購(gòu)責(zé)任部門為生產(chǎn)計(jì)劃物控部。513臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)物料：A、行政人事申購(gòu)類物料：主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生及后勤總務(wù)等各類用品，直接由行政人事相關(guān)部門下單供應(yīng)商開發(fā)與管理部進(jìn)行申購(gòu)，不需要經(jīng)過(guò)物控審核。B、物控審核請(qǐng)購(gòu)類物料：主要指樣品物料、固定資產(chǎn)和其它部門所需物料等不列入安全庫(kù)存管理的其它非生產(chǎn)物料，由使用部門根據(jù)需求情況臨時(shí)自行申請(qǐng)，由生產(chǎn)計(jì)劃物控部進(jìn)行統(tǒng)一審核進(jìn)行申購(gòu)。53物料需求計(jì)劃的制作： 531由營(yíng)銷中心收集整理銷售預(yù)測(cè)

8、情況、促銷計(jì)劃、客戶訂單等產(chǎn)品需求，一律以產(chǎn)品訂貨計(jì)劃傳達(dá)至生產(chǎn)計(jì)劃物控部，并參考產(chǎn)品生產(chǎn)周期之產(chǎn)品周期，備注清楚需求類別及入庫(kù)時(shí)間。入庫(kù)時(shí)間原則上只能大于或等于產(chǎn)品周期天數(shù)，緊急需求時(shí)則依特殊情況處理。由生產(chǎn)計(jì)劃物控部進(jìn)行審核，作產(chǎn)能分析、生產(chǎn)計(jì)劃安排并將交期回復(fù)營(yíng)銷中心，若回復(fù)交期時(shí)因產(chǎn)能原因或物料原因不能滿足要求入庫(kù)時(shí)間，生產(chǎn)計(jì)劃物控部應(yīng)及時(shí)同營(yíng)銷中心作出交期協(xié)調(diào)。 532生產(chǎn)計(jì)劃物控部生產(chǎn)計(jì)劃員接到產(chǎn)品訂貨計(jì)劃或外貿(mào)定貨合同評(píng)審表后，第一時(shí)間傳物控一份，并在三個(gè)工作日內(nèi)分配到各工廠和外協(xié)廠商，制作生產(chǎn)通知書、外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后下發(fā)到物控人員和各生

9、產(chǎn)工廠。533主料物控計(jì)劃員接到產(chǎn)品訂貨計(jì)劃后，及時(shí)進(jìn)行板材、封邊帶等主料的核算工作，計(jì)算出批量毛需求，在及時(shí)掌控外協(xié)廠商素板及加工板材庫(kù)存情況下，以安全存量、預(yù)測(cè)性訂料和批量毛需求相結(jié)合，制作出合理的物料需求計(jì)劃審核審批后傳供應(yīng)商開發(fā)與管理部并及時(shí)跟蹤，達(dá)到板材供應(yīng)的及時(shí)性。（注：此時(shí)物料計(jì)劃無(wú)送貨地點(diǎn)） 534生產(chǎn)計(jì)劃物控部物控人員接到生產(chǎn)通知書、外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單后，由主料物控計(jì)劃員負(fù)責(zé)根據(jù)已下單物料需求按生產(chǎn)計(jì)劃流向進(jìn)行分配，制定主料各工廠送料明細(xì)，并及時(shí)核對(duì)由工廠物控和外協(xié)物控核算的主料需求，保障資料的正確性，核對(duì)無(wú)誤審核完成送交供應(yīng)商開發(fā)與管理部。 535受安

10、全庫(kù)存管制的物料，物控人員或倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)及時(shí)清查每日發(fā)料記錄和實(shí)物庫(kù)存，若低于庫(kù)存量應(yīng)及時(shí)填寫申購(gòu)單，由部門主管審核，經(jīng)理審批后交至供應(yīng)商開發(fā)與管理部采購(gòu)員下單采購(gòu)，安全存量定購(gòu)時(shí)還應(yīng)考慮庫(kù)容、在途庫(kù)存、生產(chǎn)未領(lǐng)料明細(xì)和產(chǎn)品訂單的市場(chǎng)浮動(dòng)信息情況。536訂料預(yù)警：有訂安全存量的所有物料，倉(cāng)管發(fā)料后庫(kù)存數(shù)量達(dá)到安全存量或以下，倉(cāng)管第一時(shí)間提出物料跟催單預(yù)警，并備注“安全存量訂料”字樣，反饋給物控計(jì)劃員作訂料情況分析計(jì)劃，物控計(jì)劃員24小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理，倉(cāng)管負(fù)責(zé)追蹤；536對(duì)按單采購(gòu)物料，由物控計(jì)劃員按照產(chǎn)品BOM表進(jìn)行物料需求核算，參照物料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存、在途庫(kù)存、生產(chǎn)未領(lǐng)料明細(xì)、采購(gòu)周期表和最小采購(gòu)量

11、，合理制定物料需求計(jì)劃表經(jīng)部門主管經(jīng)理審核審批后，交供應(yīng)商開發(fā)與管理部下單采購(gòu)。537生產(chǎn)常用特殊物料（如化工類物料）和不常用輔料，由生產(chǎn)使用單位依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃之實(shí)際所需用量認(rèn)真核算后，填寫申購(gòu)單，部門負(fù)責(zé)人和倉(cāng)管審核確認(rèn)，生產(chǎn)計(jì)劃物控部審批后交供應(yīng)商開發(fā)與管理部采購(gòu)人員下單采購(gòu)。538外協(xié)物料申請(qǐng)由外協(xié)物料物控計(jì)劃員按外協(xié)外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單，參照BOM表資料進(jìn)行核算，再結(jié)合外協(xié)廠商傳真之委外加工物料申購(gòu)單，核對(duì)無(wú)誤后，與工廠物料一起制作物料需求計(jì)劃表進(jìn)行申購(gòu)。539 固定資產(chǎn)由使用部門或維修保養(yǎng)部門臨時(shí)申請(qǐng)，部門最高主管審核公司指定高層領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，生產(chǎn)計(jì)劃物控部統(tǒng)一計(jì)

12、劃請(qǐng)購(gòu)。5310新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中或試樣過(guò)程中無(wú)工程資料時(shí)，所需物料由研發(fā)中心按照實(shí)際需求臨時(shí)進(jìn)行申購(gòu)，經(jīng)物控計(jì)劃員審核后統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)。工程資料及相關(guān)圖紙下發(fā)后，產(chǎn)品小批量試樣或試產(chǎn)，由物控計(jì)劃員統(tǒng)一按計(jì)劃核算申請(qǐng)相關(guān)物料。5311物料需求計(jì)劃表或申購(gòu)單交供應(yīng)商開發(fā)與管理部相關(guān)責(zé)行人后，應(yīng)在單據(jù)/資料交接登記表上完成相關(guān)的交接登記，并存檔備查。5312因特殊情況，物控計(jì)劃員必須對(duì)相關(guān)物料需求計(jì)劃表相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)與采購(gòu)人員進(jìn)行溝通后，以書面形式下發(fā)更改內(nèi)容。對(duì)更改后產(chǎn)生余料應(yīng)注意及時(shí)消化，防止呆廢料的產(chǎn)生。54采購(gòu)單的復(fù)核：541供應(yīng)商開發(fā)與管理部采購(gòu)人員根據(jù)物控需求計(jì)劃表和申購(gòu)單制成采購(gòu)單后

13、，由采購(gòu)員收到物料需求后二天內(nèi)回傳或送交相關(guān)物控計(jì)劃員，物控計(jì)劃員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)下單數(shù)量、物料代碼、品名規(guī)格進(jìn)行復(fù)核，查對(duì)是否有內(nèi)容錯(cuò)誤、下單重復(fù)或不合理超量下單情況，如有應(yīng)予以退回。特殊情況逾量采購(gòu)須經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃物控部主管或經(jīng)理審核同意。542物控計(jì)劃員應(yīng)對(duì)物料交期進(jìn)行復(fù)核，若確定無(wú)法滿足原物料采購(gòu)周期表所預(yù)測(cè)的交期或生產(chǎn)計(jì)劃排程要求之到料時(shí)間，由物控計(jì)劃員及時(shí)與供應(yīng)商開發(fā)與管理部采購(gòu)人員進(jìn)行溝通，若仍無(wú)法及時(shí)到料的，知悉生產(chǎn)計(jì)劃物控部生產(chǎn)計(jì)劃員，由生產(chǎn)計(jì)劃員同營(yíng)銷中心作出生產(chǎn)通知書、外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單入庫(kù)時(shí)間的調(diào)整，若均無(wú)法調(diào)整時(shí)，由生產(chǎn)計(jì)劃物控部經(jīng)理及時(shí)組織召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)

14、作出相應(yīng)決議。543采購(gòu)單審核后，需由物控計(jì)劃員按照物料代碼品名規(guī)格登錄入物控需求計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量欄位，進(jìn)行采購(gòu)數(shù)量核銷。544采購(gòu)人員因特殊原因更改或取消所下之采購(gòu)單，需傳送相關(guān)物控計(jì)劃員作相應(yīng)的更改。55外購(gòu)物料交期的追蹤： 551物控計(jì)劃員需追蹤相關(guān)采購(gòu)員在接到物控需求計(jì)劃表和申購(gòu)單二天內(nèi)完成所有物料的下單工作，超過(guò)時(shí)限未收到回傳采購(gòu)單，物控計(jì)劃員應(yīng)提報(bào)采購(gòu)單未下單明細(xì)表予上級(jí)主管并作出月累計(jì)報(bào)表，用于跟蹤采購(gòu)單及時(shí)到位。 552物控計(jì)劃員按照采購(gòu)單之交貨日期，核查生產(chǎn)計(jì)劃物控部生產(chǎn)通知書、外委（購(gòu)）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購(gòu)單之要求交期是否相符合，對(duì)會(huì)影響生產(chǎn)計(jì)劃正常進(jìn)度的相關(guān)物料，將原

15、因及具體到位時(shí)間報(bào)上級(jí)主管決定應(yīng)急處理方法，并將物料的到料日期回復(fù)生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部門及時(shí)正確排定周生產(chǎn)計(jì)劃。 553物控計(jì)劃員接到生產(chǎn)部門排定之周生產(chǎn)計(jì)劃后，應(yīng)按計(jì)劃內(nèi)容及上線時(shí)間制作物料追催表，傳供應(yīng)商開發(fā)與管理部作為物料跟進(jìn)的依據(jù)，并隨時(shí)保持與采購(gòu)人員溝通，清楚了解物料到位情況。 554生產(chǎn)主料如板材、玻璃、紙箱等，因工廠空間限制，由物控人員在上線前提前1-3天通知采購(gòu)人員，預(yù)約到料時(shí)間，并由采購(gòu)與供應(yīng)商聯(lián)系后，回覆實(shí)際到料時(shí)間，物控計(jì)劃員作相關(guān)溝通調(diào)整。555對(duì)于采購(gòu)人員無(wú)法按時(shí)到位延期之物料，應(yīng)在接到相關(guān)信息后第一時(shí)間提報(bào) 欠缺/急需物料統(tǒng)計(jì)表，并及時(shí)報(bào)告每日追蹤進(jìn)度給上級(jí)主管、倉(cāng)庫(kù)

16、、生產(chǎn)部門和生產(chǎn)計(jì)劃員，從而達(dá)到物料信息溝通的暢通。 556對(duì)于生產(chǎn)部門提出之 欠缺/急需物料統(tǒng)計(jì)表，物控人員應(yīng)第一時(shí)間回復(fù)生產(chǎn)部門，并作為重點(diǎn)跟蹤對(duì)象進(jìn)行跟進(jìn)，對(duì)無(wú)法滿足生產(chǎn)的應(yīng)及時(shí)提報(bào)上級(jí)主管協(xié)助跟蹤。 557相關(guān)物控人員負(fù)責(zé)在次月3日前統(tǒng)計(jì)分析當(dāng)月采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率，報(bào)上級(jí)主管經(jīng)理審核審批后作為對(duì)采購(gòu)人員稽核指標(biāo)之一。56物料驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)及信息反饋： 561供應(yīng)商送貨時(shí)，應(yīng)先將送貨單交物控科核對(duì)確認(rèn)登記后，交倉(cāng)管執(zhí)行收貨動(dòng)作。倉(cāng)管收貨應(yīng)核對(duì)采購(gòu)單、送貨單、實(shí)物是否三者一致，若有不相符時(shí)，及時(shí)知悉相應(yīng)物控人員采取相應(yīng)處理措施。562倉(cāng)管收貨時(shí)應(yīng)查對(duì) 欠缺/急需物料統(tǒng)計(jì)表是否屬于急料，急料時(shí)需立

17、即知悉物控科、生產(chǎn)部門、品管部特急優(yōu)先處理。563合格物料IQC檢驗(yàn)完畢后須在來(lái)料入庫(kù)單上加蓋合格章，如檢驗(yàn)不良倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知物控人員處理。生產(chǎn)急需物料如部分不良情況，由物控人員與IQC進(jìn)行溝通，收料后挑選使用，不良品退供應(yīng)商。564需退貨由IQC開出來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)退報(bào)告，倉(cāng)管執(zhí)行退料動(dòng)作，并及時(shí)通知物控人員或?qū)⑽锪贤藥?kù)單傳物控科各一份，由物控人員追蹤相關(guān)采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退補(bǔ)貨處理，退補(bǔ)貨應(yīng)在3-5天內(nèi)處理完成。565 所有物料入倉(cāng)前后，倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)保持與物控人員信息傳遞的順暢，以保證物控計(jì)劃員對(duì)物料進(jìn)出和退貨作出正確處理。 566超量預(yù)警：物料庫(kù)存達(dá)到最高庫(kù)存警戒線或錯(cuò)訂超量訂購(gòu)物料入庫(kù)時(shí)

18、，倉(cāng)管第一時(shí)間發(fā)出倉(cāng)庫(kù)物料異常預(yù)警報(bào)告，由物控計(jì)劃員核查回復(fù)具體原因，物控科長(zhǎng)審核后，物控計(jì)劃員4小時(shí)內(nèi)回復(fù)倉(cāng)管；567 物料貯存時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)遵照相關(guān)存貯要求進(jìn)行，如因特殊情況發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異或品質(zhì)異常等情況，應(yīng)第一時(shí)間知會(huì)物控人員，及時(shí)作出補(bǔ)料動(dòng)作。 57物料出倉(cāng)作業(yè)及信息傳遞： 571倉(cāng)庫(kù)應(yīng)追蹤物控科在生產(chǎn)周計(jì)劃產(chǎn)品投產(chǎn)前，提前兩天制作定額領(lǐng)料登記表，并提前1天按單備料。572板材由專門物控計(jì)劃員按BOM表和工程圖紙，按板材下料尺寸進(jìn)行計(jì)算，做出與生產(chǎn)實(shí)際基本符合的定額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)，制作定額領(lǐng)料登記表統(tǒng)一交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料發(fā)料動(dòng)作。573倉(cāng)庫(kù)依據(jù)定額領(lǐng)料登記表提前備料發(fā)料，若有不可能分開拆散發(fā)料的部分

19、物料可以按整件發(fā)料，由生產(chǎn)單位開具借料單，待下次發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結(jié)案后再行將余料退倉(cāng)，倉(cāng)管需及時(shí)通知物控人員。 574非定額管控物料由生產(chǎn)使用部門自行開具領(lǐng)料單，倉(cāng)管核對(duì)部門申請(qǐng)情況后發(fā)料，如超出部門申請(qǐng)數(shù)量的倉(cāng)管可拒絕發(fā)料，特殊情況超出申請(qǐng)數(shù)量的，由物控科長(zhǎng)審核同意并及時(shí)通知物控計(jì)劃員。 575欠料預(yù)警：生產(chǎn)周計(jì)劃下發(fā)后，由倉(cāng)管員按定額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)核查計(jì)劃內(nèi)物料是否欠缺，并以物料跟催單預(yù)警反饋，物控計(jì)劃員核查并回復(fù)倉(cāng)管到料時(shí)間，物控計(jì)劃員4小時(shí)內(nèi)回復(fù)倉(cāng)管。576倉(cāng)管在發(fā)料時(shí)才發(fā)現(xiàn)有欠料的，須填寫物料跟催單交物控科各一份，由物控人員與生產(chǎn)單位溝通視情況調(diào)整生產(chǎn)周計(jì)劃，并及時(shí)物料跟進(jìn)提報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃物控

20、部，影響產(chǎn)品交貨期的由生產(chǎn)計(jì)劃物控部與營(yíng)銷中心協(xié)調(diào)溝通。577如倉(cāng)管員在物料發(fā)放時(shí)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)實(shí)際用料與定額領(lǐng)料登記表不統(tǒng)一，應(yīng)及時(shí)提報(bào)定額領(lǐng)料差異提報(bào)一覽表，交物控科，由物控科長(zhǎng)組織工廠、研發(fā)中心和相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)定，確認(rèn)正確的用料標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有需要的及時(shí)修正相關(guān)資料。578外協(xié)物料的調(diào)撥：外協(xié)物料調(diào)撥前一天，由外協(xié)廠商傳真明細(xì)至物控科，由外協(xié)物料調(diào)撥員進(jìn)行審核，將已到物料開出外協(xié)物料調(diào)撥單，交倉(cāng)庫(kù)提前備料，備料OK后，第二天外協(xié)廠商直接到倉(cāng)庫(kù)調(diào)料。579外協(xié)廠商每月余料明細(xì)清單應(yīng)及時(shí)回傳，以保證物控計(jì)劃員清楚明了外協(xié)物料的流向。如果實(shí)際生產(chǎn)與BOM表有出入，外協(xié)廠商應(yīng)及時(shí)通知物控計(jì)劃員。5710因

21、特殊情況（生產(chǎn)損耗或品質(zhì)不良等因素）導(dǎo)致生產(chǎn)部門需超額領(lǐng)用物料時(shí)，由生產(chǎn)相關(guān)部門開具領(lǐng)料單，并注明超額領(lǐng)料原因，部門主管審核后交物控人員批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相關(guān)物料。58不良料退補(bǔ)作業(yè)及信息反饋： 581生產(chǎn)進(jìn)程產(chǎn)生之不良料，在物料包裝上張貼不良標(biāo)簽作以識(shí)別，由生產(chǎn)部填寫退/補(bǔ)領(lǐng)料單至品質(zhì)人員檢驗(yàn)確認(rèn)，經(jīng)物控員簽字確認(rèn)退庫(kù)并確定是否補(bǔ)料，否則倉(cāng)庫(kù)不予受理。屬于供應(yīng)商來(lái)料不良的，由物控人員負(fù)責(zé)與采購(gòu)人員溝通完成退/補(bǔ)料動(dòng) 作，并將補(bǔ)料到位時(shí)間反饋倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)相關(guān)單位。 582倉(cāng)管對(duì)照退/補(bǔ)領(lǐng)料單執(zhí)行收發(fā)料作業(yè) ，若倉(cāng)庫(kù)不夠補(bǔ)料時(shí)，倉(cāng)管須在退/補(bǔ)領(lǐng)料單上注明欠料數(shù)量。并開具物料跟催單至物控人員。583所有不良退補(bǔ)作業(yè)相關(guān)單位應(yīng)傳物控一份，并作好相關(guān)交接。59倉(cāng)庫(kù)數(shù)量報(bào)表、盤點(diǎn)及抽查：591由