服裝公司采購控制程序

1、XXX 服裝有限公司程序文件采購操縱程序編號：S-QP-09版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002 年 月頁碼：第 1 頁，共 7擬制：審核：批準：1. 目的確保面、輔料及外發(fā)加工品和其他物品的米購能滿足公司要求， 供應(yīng) 商有能力穩(wěn)定、準時地提供合格的產(chǎn)品。2. 適用范圍面料、輔料、外發(fā)加工、辦公文體用品、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備等的采購 操縱。3. 職責(zé)3.1 外協(xié)部負責(zé)面、輔料、外發(fā)加工品及其他物品的米購操縱和供應(yīng)商 的評審及來料不合格的處理。3.2 前預(yù)備部布、輔料倉負責(zé)：3.2.1 來料的點收、初檢核對及入庫治理；322 半成品外發(fā)加工的點收、初檢。3.3 后整部負責(zé)成衣外發(fā)洗水和外發(fā)成衣

2、加工的入庫治理。3.4 質(zhì)檢科負責(zé)來料的檢驗判定。4. 工作程序（附流程圖）4.1 合格供應(yīng)商的評審4.1.1 對提供面料、輔料、外發(fā)加工的供應(yīng)商需進行評審。4.1.2 外協(xié)部采購員應(yīng)積極查找面料、輔料及提供加工服務(wù)的供應(yīng)商， 依照公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由初步確定的供應(yīng)商提供常用面、輔料或 外發(fā)加工樣品交業(yè)務(wù)部或質(zhì)檢科進行樣品確認，填制“樣品確 認單”。4.1.3 樣品確認合格后，由外協(xié)部召集質(zhì)檢科、設(shè)備治理部、工藝科組成 i 估小組。4.1.4 評估小組前往新供應(yīng)商處依擬定項目進行評估， 并于“供應(yīng)商 調(diào)查表”內(nèi)記錄評審結(jié)果。4.1.5 經(jīng)現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，由外協(xié)部將評估結(jié)果呈總經(jīng)理核準 后，登

3、錄至“合格供應(yīng)商名單” 。編號：S-QP-09版/修：A/0頁碼：第 2 頁，共7 頁4.1.6 若為國內(nèi)知名廠商且已通過第三方質(zhì)量體系認證；制度建立前 已配合的供應(yīng)商且往前追溯 1 個月無重大不良記錄；客戶特不 指定的供應(yīng)商；供應(yīng)商地址位于珠江三角洲以外的區(qū)域者；均可免除供應(yīng)商現(xiàn)場評審步驟。由供應(yīng)商提供相關(guān)評審資料，由 業(yè)務(wù)部進行整理、匯總呈總經(jīng)理核準后，登記合格供應(yīng)商名單。4.2 供應(yīng)商的定期考核對供應(yīng)商定期進行考核，以評審其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力。4.2.1 每月交貨批次在 5 次（含）以上的供應(yīng)商按月考核，每月交貨批 次在 5次以下的供應(yīng)商按季考核。4.2.2 考核比例為質(zhì)量 40 分

4、，交期 20 分，價格 20 分，服務(wù) 20 分。4.2.3 考核項目1）質(zhì)量：送貨批為全檢者以不良率表示，抽檢者以不良批次率表示，免檢者依照使用中選擇出的不良數(shù)除以總進貨使用數(shù)量進 行計算。不良（批）率二不良（批）數(shù)一總進貨（批）數(shù)X100%質(zhì)量評分=（1-不良 批率）X402）交期：逾期交貨率二逾期交貨批數(shù)一應(yīng)準時交貨批數(shù)X100%評分=（1-逾期交貨率）X203）價格:公平合理尚屬公平略微偏咼略微偏咼報價不合理報價迅速報價緩慢報價迅速報價緩慢報價低效2020 分1515 分1010 分5 5 分0 0 分4）服務(wù):專門中意2020 分主動征詢意見，改善迅速。較中意1515 分接到抱怨后，

5、改善迅速。一般中意1010 分接到抱怨后，尚能誠意改善，間或拖延。不太中意5 5 分接到抱怨后，改善誠意不足，經(jīng)常拖延。不中意0 0 分接到抱怨后，置之不理。編號：S-QP-09版/修：A/0頁碼：第 3 頁，共7 頁424 考核部門及等級評定項目評分標準等級考核部門質(zhì)量4040 分9 90 0分 （含）以上7070 分 至8989 分6060 分 至6969 分5 59 9 分 （含）以下質(zhì)檢科交期2020 分外協(xié)部價格2020 分外協(xié)部服務(wù)2020 分外協(xié)部總評100100 分A AB BC CD D外協(xié)部425 經(jīng)考核為 A 級的供應(yīng)商，公司依照實際情況給予產(chǎn)品免檢，增 加采購份額，貨款

6、結(jié)算時刻縮短等優(yōu)惠條件；評為 B 級的供應(yīng) 商按正常方式處理；評為 C 級的供應(yīng)商，對其進行輔導(dǎo)，要求 其進行改善，若半年內(nèi)無法達到 B 級者，則降級為 D 級供應(yīng)商； 評為 D 級者為不合格供應(yīng)商。426 經(jīng)考核為 D 級的供應(yīng)商或由于各種緣故喪失合格供貨能力的供 應(yīng)商，則由外協(xié)部填寫“供應(yīng)商撤銷申請單”，經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷其合格供應(yīng)商資格。4.3 布、輔料的采購4.3.1 技術(shù)科紙樣員按照客戶訂單要求編寫“服裝單件用料單”，經(jīng)技術(shù)科主管審核后交業(yè)務(wù)部。4.3.2 業(yè)務(wù)部接到“服裝單件用料單”后，依照客戶訂單數(shù)量計算布、 輔料總需用量，填寫“填制前預(yù)備表”，核實是客供依舊自購。4.3.3 若

7、為客戶提供布、輔料，業(yè)務(wù)跟單員依照總需用量及交貨期， 提報物料到貨打算交客戶確認，采購員按 4.6 向客戶跟催物料。4.3.4 若部分或全部布、輔料為本公司自購，業(yè)務(wù)跟單員需詳細了解 該款訂單布、輔料庫存狀況，依照庫存數(shù)量扣減本批總采購量， 填入“布、輔料預(yù)備表”。4.3.5 業(yè)務(wù)跟單員將完成的“布、輔料預(yù)備表”分不交業(yè)務(wù)部主管及 總經(jīng)理審核批準。編號：S-QP-09版/修：A/0頁碼：第 4 頁，共7 頁436 采購員依據(jù)“布輔料預(yù)備表”中的自購需求，同合格供應(yīng)商接 洽，通過詢價、議價、比價，初步擬定物料價格，然后依照 自購項目的采購要求針對各供應(yīng)商，填寫“訂購單”或采購 合同。4.3.7

8、“訂購單”或采購合同經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后， 交總經(jīng)理或其授權(quán)人 批準。4.3.8 經(jīng)批準的“訂購單”或采購合同的傳真或其他途徑，傳達給供 應(yīng)商簽章確認。4.3.9 一次性購買金額 100 元以下的輔料采購員可直接上門確認或讓 經(jīng)銷商送貨上門確認，當場現(xiàn)金交易，并索取銷貨發(fā)票或收據(jù)。4.4 半成品、成品的外發(fā)加工4.4.1 外發(fā)加工的時機a. 服裝的某些工序公司無特定的加工設(shè)備；b. 服裝的某些工藝本公司品質(zhì)水平不足；c. 本公司生產(chǎn)能力法保證交期；d. 外協(xié)加工比公司內(nèi)加工成本低廉。e. 以上外發(fā)加工要緊有繡花、印花、釘珠、洗水和成衣加工。 4.4.2業(yè)務(wù)部跟單員接訂單后，依據(jù)公司的設(shè)備及生產(chǎn)能力

9、，推斷需要外發(fā)加工的項目，提出外協(xié)加工申請，交業(yè)務(wù)主管審核，總 經(jīng)理批準。4.4.3 若是繡花、印花、釘珠、洗水等外發(fā)加工的項目，由工廠部依 照訂單工藝技術(shù)要求和交貨期確定工藝、數(shù)量和進度，編制“外 發(fā)加工工藝單”和“外協(xié)件到貨排期表”，交外協(xié)主管批準。4.4.4 若是成衣外發(fā)加工，業(yè)務(wù)跟單應(yīng)擬定交貨期，并將客戶資料交 由工廠部編制“外發(fā)加工工藝單”，然后交業(yè)務(wù)主管核準。4.4.5 采購員依據(jù)批準的外協(xié)加工申請及核準后的工藝技術(shù)和交貨期 要求，同外協(xié)廠接洽、定價，然后針對各外協(xié)廠填寫加工承攬 合同或“外發(fā)加工通知單”，交業(yè)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準。4.4.6 采購員將批準后的外協(xié)加工合同或“外協(xié)

10、加工通知單”交外協(xié)廠簽章確認。編號：S-QP-09版/修：A/0頁碼：第 5 頁，共7 頁4.5 生產(chǎn)用備品備件工具，辦公文具等低值易耗品的存量采購。4.5.1 日常生產(chǎn)、辦公類低值易耗品由采購依據(jù)保質(zhì)期和日常消耗情 況，擬定安全庫存量，交外協(xié)主管審核，總經(jīng)理批準，如情況 有變化，應(yīng)及時調(diào)整安全庫存量。4.5.2 對安全存量采購的物品，倉庫在其保管帳卡上標出安全庫存量， 當物品庫存低于安全存量時，填寫“申購表”統(tǒng)一申購，交前 預(yù)備部主管審核。4.5.3 采購員依據(jù)“申購表”同供應(yīng)商接洽、詢價、金額在 _元以內(nèi)的物品，由外協(xié)主管批準定價。在 _ 元以上的物品，由總經(jīng)理批準定價。4.5.4 采購員依照議定價填寫“訂購單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，以傳真 或其他途徑傳遞給供應(yīng)商簽章確認。4.6 生產(chǎn)、檢測設(shè)備的采購4.6.1 當生產(chǎn)工藝、品質(zhì)檢測、技術(shù)研究等緣故需要購入設(shè)備時，由 設(shè)備治理部門對需求進行經(jīng)濟技術(shù)分析，并寫出“設(shè)備購置經(jīng) 濟技術(shù)分析報告”，附上“設(shè)備購置打算”報總經(jīng)理審批。4.6.2 設(shè)備治理部門依批準的“設(shè)備購置打算”，跟多家供應(yīng)商洽談，依據(jù)性價比、售后服務(wù)等因素議定供應(yīng)商，報總經(jīng)理批準。4.6.3 設(shè)備治理部門起草采購合同，并按