《信息安全管理制度》

1、實(shí)用文檔信息安全管理制度編號(hào)：第一章總則第一條為加強(qiáng)XXX有限公司（以下簡稱“公司”）信息系統(tǒng)安 全管理，推進(jìn)信息系統(tǒng)安全體系建設(shè)，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行， 根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱信息系統(tǒng)安全管理辦法，包括信息安全的管 理組織與職責(zé)、信息系統(tǒng)安全的治理規(guī)定、信息安全的監(jiān)控、信息系 統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第三條本制度著力解決的問題制度空缺：公司缺少信息系統(tǒng)安全管理辦法。明確信息系統(tǒng)安全管理過程中相關(guān)單位的職責(zé)。第四條 本辦法適用于公司各部門，各部門可參照本管理辦法制 定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。第二章管理組織與職責(zé)第五條信息中心職責(zé)信息中心是公司信息系統(tǒng)安全管理的

2、歸口部門，負(fù)責(zé)公司信息 系統(tǒng)安全政策、制度和體系建設(shè)規(guī)劃的審批，部署并協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)安 全體系和等級(jí)保護(hù)建設(shè)工作，并負(fù)責(zé)落實(shí)具體工作。第三章信息系統(tǒng)安全治理規(guī)定第六條信息系統(tǒng)安全工作基本要求實(shí)用文檔根據(jù)公司信息系統(tǒng)安全總體方案，貫徹與實(shí)施國家信息安全等 級(jí)保護(hù)制度，分層次建立以安全組織體系為核心、安全管理體系為保 障、安全技術(shù)體系為支撐的全面信息系統(tǒng)安全體系，并保持三個(gè)體系 穩(wěn)定、均衡發(fā)展。第七條信息系統(tǒng)安全崗位要求信息系統(tǒng)安全崗位的設(shè)立應(yīng)遵循職責(zé)分離的要求，包括：制度 監(jiān)督者與執(zhí)行者分離、信息系統(tǒng)授權(quán)者與操作者分離、應(yīng)用系統(tǒng)管理 員與數(shù)據(jù)庫管理員分離，程序開發(fā)人員不應(yīng)具備對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的訪問權(quán) 限

3、。第八條信息系統(tǒng)安全管理體系信息系統(tǒng)安全管理體系包括：統(tǒng)一的信息系統(tǒng)安全策略、管理 制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理責(zé)任制；信息系統(tǒng)物理環(huán)境、網(wǎng) 絡(luò)、系統(tǒng)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等各層面的安全管理流程；信息系統(tǒng)的安全風(fēng) 險(xiǎn)管理。第九條信息系統(tǒng)安全技術(shù)體系信息系統(tǒng)安全技術(shù)體系包括：網(wǎng)絡(luò)、桌面和應(yīng)用系統(tǒng)安全防護(hù) 措施；身份管理與認(rèn)證平臺(tái)；安全監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制；應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)； 同城和異地容災(zāi)備份中心。第四章安全監(jiān)控第十條信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控目的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控的目的是對(duì)威脅系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及網(wǎng)絡(luò)安全的 因素進(jìn)行有效控制，防止由于技術(shù)或人為因素導(dǎo)致的異常和損失，同實(shí)用文檔時(shí)為其他安全措施的設(shè)計(jì)和實(shí)施提供可靠依據(jù)。安全監(jiān)控

4、的結(jié)果應(yīng)保 存一年以上。第十一條信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控職責(zé)信息系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)單位，在國家法律規(guī)定和公司有關(guān)規(guī)定 許可的范圍內(nèi)，具體進(jìn)行規(guī)范、合理、有效的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控。使 用公司網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)的用戶有義務(wù)接受必要的監(jiān)控。監(jiān)控不能影 響、泄漏不涉及安全問題的網(wǎng)上行為和個(gè)人隱私的內(nèi)容。第十二條信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控檢查日常監(jiān)控分為實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期檢查，包括應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、 操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、物理環(huán)境以及外部人員對(duì)信息系統(tǒng)訪問的實(shí)時(shí)監(jiān)控 與定期檢查。監(jiān)控及檢查結(jié)果要存檔備查，異常情況須及時(shí)向有關(guān)負(fù) 責(zé)人匯報(bào)。第十三條建立信息系統(tǒng)安全事件處理機(jī)制在全公司范圍建立信息系統(tǒng)安全意外事件通報(bào)處理機(jī)制，應(yīng)根 據(jù)實(shí)際

5、需要設(shè)立由信息部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門牽頭的虛擬的信息系統(tǒng) 安全事件處理組織，人員可由業(yè)務(wù)和信息技術(shù)管理人員兼任。第十四條建立信息系統(tǒng)安全事件處理細(xì)則信息系統(tǒng)管理部門組織制定、貫徹、執(zhí)行信息系統(tǒng)安全事件識(shí) 別、分級(jí)和處置細(xì)則，各信息系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)單位要對(duì)發(fā)生的信息 系統(tǒng)安全事件及時(shí)分級(jí)，及時(shí)通報(bào)，并釆取有效措施避免或降低事件 對(duì)業(yè)務(wù)的負(fù)面影響，事后要編制事件處理報(bào)告并按程序上報(bào)。第十五條信息系統(tǒng)應(yīng)急演練實(shí)用文檔各級(jí)信息部門應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)及重要信息系統(tǒng)制定詳細(xì)的應(yīng)急處理預(yù) 案。第十六條信息系統(tǒng)安全上報(bào)信息部門編制、上報(bào)信息系統(tǒng)安全月報(bào)和年報(bào)，及時(shí)向主管領(lǐng) 導(dǎo)和上級(jí)部門匯報(bào)重大信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和事件。第五章

6、信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十七條信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體要求信息化部負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范及實(shí)施團(tuán)隊(duì)，定期或在重 大、特殊事件發(fā)生后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十八條信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括范圍確定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施，確 保信息系統(tǒng)安全滿足應(yīng)用和業(yè)務(wù)需要。評(píng)估范圍包括管理組織、流程、政策與標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù) 庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、物理環(huán)境，應(yīng)涵蓋公司內(nèi)部關(guān)鍵控制點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)事件，形成風(fēng)險(xiǎn)列表，更新信息風(fēng)險(xiǎn)數(shù) 據(jù)庫。風(fēng)險(xiǎn)分析包括信息資產(chǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度分析， 并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告?？刂拼胧┌ò踩芾聿呗院惋L(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào) 告。第十九條信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)實(shí)用文檔信息化部負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制報(bào)告上報(bào)信息主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，落實(shí)控制措施。第六章培訓(xùn)第二十條信息安全培訓(xùn)信息化部負(fù)責(zé)制定公司信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)計(jì)劃，組織、實(shí)施信 息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)培訓(xùn)。第七章檢查第二十一條信息系統(tǒng)安全檢查信息化部定期組織信息系統(tǒng)的安全檢查與考核，包括信息系統(tǒng) 安全政策與