紙品廠質量手冊

1、0.10.20.30.40.51.1.11.21.32.2.12.23.3.13.23.34.4.14.24.2.14.2.24.2.34.2.4批準令管理者代表任命書主題內容企業(yè)概況質量手冊的管理目的、范圍目的適用范圍刪減說明方針和目標質量方針質量目標組織機構和職責組織機構圖職能分配表職責描述質量管理體系總要求文件要求總則質量手冊文件控制記錄控制5 .管理職責6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn)8 測量、分析和改進附錄程序文件目錄批準令質量是企業(yè)生存之本，是企業(yè)永恒的主題。為提高公司的質量管理水平， 創(chuàng)出品牌，經(jīng)本公司全體員工的充分討論和公司管理層一致決定，導入 ISO9001:2008質量管理體系，作

2、為本公司實現(xiàn)管理創(chuàng)新，迎接企業(yè)新發(fā)展挑戰(zhàn) 的經(jīng)營戰(zhàn)略。針對本公司產(chǎn)品質量特性，從實際出發(fā)，根據(jù)ISO9001:2008國際 標準，編制質量手冊及與之配套的質量管理體系文件。質量手冊規(guī)定了本公司的質量方針，對質量管理體系的過程順序和相 互作用進行了描述，引用了質量管理體系程序，是本公司實施質量管理，開展 質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進活動的綱領性文件?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，自2014年06月02日開始正式實施。各部門員工務必認真學習，深入領會，切實貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理:日期：2014年06月01日管理者代表任命書今任命 為本公司管理者代表。除履行日常工作職責外，另負責以下工作：1 .負責組織建立實

3、施和保持本公司的質量管理體系。2 .定期向最高領導人及公司管理層匯報質量管理體系運行情況及改進之需求。3 .在整個工廠內促進顧客要求意識的形成；4 .代表本公司負責就質量管理體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)系。希公司所有員工服從協(xié)調，共同履行質量職能，確保質量管理體系有效運 行?？偨?jīng)理：日期:2014年06月01日0.3企業(yè)概況0.4質量手冊的管理0.4.1質量手冊的適用范圍本質量手冊適用于本公司的質量管理體系的全過程。0.4.2質量手冊的編制、審批和發(fā)布質量手冊由行政部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。行 政部歸屬管理。0.4.3質量手冊的發(fā)放質量手冊分“受控”和“非受控”兩種文本。

4、受控本加蓋“受控”章，接 受更改通知。非受控本不加蓋“受控”章，不接受更改通知。質量手冊由行政部編號發(fā)放，發(fā)放時做好發(fā)放記錄。發(fā)放對象為總經(jīng)理、 管理者代表、各部門負責人、認證和咨詢機構等。質量手冊“受控”本遺失，由原持有者到行政部進行補領。原發(fā)放號作廢。 質量手冊不得擅自復制、更改、外借。0.4.4質量手冊的修改或換版質量手冊以活頁裝訂、換頁修改。版本以大寫英文字母A、B、C順序表示。修改號以阿拉伯數(shù)字0、1、2、3順序表示。質量手冊的修改或換版 由管理者代表組織，總經(jīng)理批準。修改或換版后注明修改或換版日期、 修改人、 批準人簽名，由行政部發(fā)放給原持有者。發(fā)放時，收回質量手冊原來修改頁或 原

5、手冊、“非受控”本不予換版，換版時舊版本自行作廢。當本公司組織機構或質量管理體系發(fā)生重大變化，經(jīng)營環(huán)境有較大變化或 質量手冊修改程度較大等情況發(fā)生時，由總經(jīng)理決定修改或換版，管理者代表 組織實施，換版手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布。0.4.5質量手冊的評審每年末，由管理者代表組織相關部門，對質量手冊的適宜性和符合性予以 評審，以確定質量手冊是否需要修改和換版。紙品廠質量手冊1目的與范圍1.1 目的本手冊依據(jù)ISO9001: 2008版標準規(guī)定了質量管理體系要求，用于證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務，及通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程進而達到顧客滿意

6、。1.2 適用產(chǎn)品范圍本手冊之內容與規(guī)定事項為適用于本公司生產(chǎn)和服務辦公設備系列產(chǎn)品，從設計開發(fā)、生產(chǎn)至送交客戶之品質保證系統(tǒng).本手冊應用于本公司質量管理系統(tǒng)，涵蓋本公司所提供產(chǎn)品之質量目標管理運作、日常運作、持續(xù)改善活動等，本公司的管理活動涵蓋ISO9001: 2008標準要求，本公司主要依據(jù)客戶提供的樣板和（或）客戶要求進行生產(chǎn)，不承擔產(chǎn)品設計開發(fā)的責任，故 7.3條款內容不適用本公司，予以刪除。1.3 外包過程本公司未涉及外包。2質量方針和目標2.1 質量方針誠信服務，保質保量；持續(xù)改善，客戶至上2.2 質量目標2.2.1 質量目標類型A組織的總質量目標；B分解到相應層次的質量目標。2.

7、2.2 質量目標制定的主要依據(jù)A質量方針確定的內容、框架；B顧客的期望和需求；C本公司管理及生產(chǎn)的實際情況；D市場的信息及影響；E企業(yè)的發(fā)展；F其它有關影響因素。2.2.3 質量目標的制定2.2.3.1 總質量目標總經(jīng)理主體負責，各部門共同參與，根據(jù)質量方針確定的宗旨，制定定本公司的總質量目標，形成文件報總經(jīng)理批準后貫徹實施。公司近階段的總質量目標為： 顧客滿意率為85姒上.2.2.3.2 部門的分解質量目標各部門根據(jù)本公司總質量目標確定的內容以及2.2.2之相關依據(jù)確定分解目標的具體內容及考核辦法，形成文件報總經(jīng)理批準后貫徹實施;2.2.3.3 質量目標制定的注意事項各部門在總經(jīng)理的領導下，

8、根據(jù)本公司的質量方針和總質量目標的內容及 框架，進行分解至本公司的各相應部門/層次，直至產(chǎn)品、過程和質量體系得到 有效控制為止，并保證質量目標可測量性，確定考核辦法并執(zhí)行。2.3 質量方針和目標的宣貫與執(zhí)行由總經(jīng)理負責，行政、品管部協(xié)助以會議、培訓、宣傳資料、張貼等辦法 宣貫質量方針和目標，以確保全體員工能夠正確理解質量方針和目標并堅持貫 徹執(zhí)行。3、組織機構和職責3.1組織機構圖紙品廠組織架構圖倉3.2職能分配表能部門體系要求_總經(jīng) 理部生產(chǎn) 部工程 部品行政部部倉庫4.質量管理體系4.2.3文件控制OOOOOOOO4.2.4質量記錄的控制OOOOOOOO5.1 管理承諾OOOOOOOO5.

9、2以顧客為關注焦點OOOOOOOO5.3 質量方針OOOOOOOO5.4 策劃OOOOOOOO5.5 職責、權限和溝通OOOOOO:m5.6 管理評審OOOOOOO6.1 資源提供OOOOOOOO6.2人力資源OOOOOOOO6.3基礎設施OOOOOOOO6.4 工作環(huán)境OOOOOOO7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策OOOOOOOO7.2與顧客有關的過程OOOOOOOO7.3 設計和開發(fā)已刪減7.4 采購OOOOOOOO7.5生產(chǎn)和服務提供OOOOOOO7.6監(jiān)視和測量設備的控制OOOOOOOO8.1 策劃OOOOOOOO8.2.1顧客滿意的測量OOOOOOOO8.2.2 內部審核OOOOOOO8.2.

10、3過程的監(jiān)視和測OOOOOOOo812.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測OOOOOOOo8.3不合格品控制OOOOOOOo8.4 數(shù)據(jù)分析OOOOOOOo8.5 改進OOOOOO主要職能。相關職能3.3職責描述3.3.1總經(jīng)理負責企業(yè)發(fā)展方向的確定；負責質量管理體系的策劃，確定質量方針、質量目標，負責主持管理評審；負責組織結構及部門職責的確定，管理者代表的任命；負責質量手冊、程序文件的批準；負責資源需求的確定與配備；負責質量管理體系其它有關事宜。3.3.2 管理者代表 負責質量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進的建議； 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識； 負責在糾正預防和改進措施的

11、實施過程中起組織、監(jiān)督、協(xié)調作用； 負責內部審核的策劃領導和組織實施； 負責質量管理體系文件的審核； 負責組織日常的質量管理活動。3.3.3 采購部 負責組織對供方的選擇、定期評價及控制管理； 負責原材料、外購/外協(xié)件的采購； 負責要求供方做好產(chǎn)品防護。3.3.4 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)的安排與實施； 負責生產(chǎn)的控制與管理； 負責產(chǎn)品的標識、搬運、貯存、包裝、防護及交付的控制； 負責基礎設施與工作環(huán)境的控制；3.3.5 工程部 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃； 負責工藝及技術要求的確定； 負責特殊工序的確定，并制定必需的工藝規(guī)程； 負責現(xiàn)場技術指導與監(jiān)督； 負責公司新產(chǎn)品的設計和開發(fā)； 負責編制適用的產(chǎn)

12、品樣本和使用說明書，為顧客提供必要的技術咨詢和培 訓服務。3.3.6 品管部 負責產(chǎn)品（外購、半成品、成品等）檢驗和試驗； 負責檢驗狀態(tài)標識的應用實施，并對其有效性進行監(jiān)控； 負責產(chǎn)品質量問題的追溯； 負責監(jiān)視和測量裝置的校準及偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理，以及相應的控 制； 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的選用及控制，對其實施效果進行監(jiān)督檢查。 負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處 理結果； 負責組織相應的糾正預防和改進措施的實施及跟蹤驗證；負責針對產(chǎn)品質量問題，組織制定相應部門的糾正預防和改進措施， 并分別 進行跟蹤驗證； 負責監(jiān)視測量裝置的控制與管理； 配合生產(chǎn)部保證作業(yè)現(xiàn)場基

13、礎設施適用及工作環(huán)境良好。 負責文件的統(tǒng)籌管理，包括登記受控文件，文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、 保存及做好相關記錄。 負責質量記錄的管理，規(guī)定質量記錄的保存期限、匯集備案各種質量記錄 的樣本。 負責信息資源的歸口管理和內部溝通的組織實施。3.3.7 行政部 負責人員的選擇和安排，編制相應的崗位職責和任職資格要求； 負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓效果進行評估； 負責公司公共設備設施的管理。3.3.8 業(yè)務部 負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡； 負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的服務工作，組織處理顧客投訴； 負責進行市場調研和分析、組織對顧客滿意度的調查，編制相應的調查和

14、分析報告； 負責顧客退貨的處理；3.3.9 財務部 負責財務收支工作； 負責成本核算和分析工作； 負責財務票證的管理； 負責有關資料的統(tǒng)計與傳遞。3.3.10 倉庫 掌控倉庫全面運作，遵照及服從物料部經(jīng)理的指示，并向其負責； 貫徹和落實公司各項決策，并監(jiān)督其執(zhí)行和完成狀態(tài)； 出席公司相關會議，并負責向本部門下屬傳達會議精神； 建立、執(zhí)行和完善倉庫各項規(guī)章制度； 合理規(guī)劃倉庫，有效利用空間、提高作業(yè)質量和效率； 采取有效措施，確保倉存數(shù)據(jù)準確性和及時性； 溝通和協(xié)調倉庫內部及倉庫與相關部門之間的關系； 負責分管物料的進、出、存工作，確保進出物料數(shù)量的準確性； 嚴格執(zhí)行“先進先出”原則，確保庫存物

15、料不會產(chǎn)生品質變異；3.3.11員工 積極參加教育培訓，不斷提高自身的操作技能與質量意識； 嚴格遵守勞動紀律，執(zhí)行操作規(guī)程及有關文件規(guī)定； 做好有關質量記錄，參加對不合格品的原因分析和糾正預防和改進措施活 動； 積極參與對生產(chǎn)過程中的自檢活動，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生和再發(fā)生。4、質量管理體系4.1 總要求本公司依據(jù)ISO9001: 2008標準的要求建立質量管理體系，形成文件，各相 關部門應依據(jù)文件化的質量管理體系加以實施與保持，并在實施過程中依據(jù)相 關程序要求持續(xù)改進質量管理體系。本公司應按ISO9001: 2008標準規(guī)定的要求，實施和管理下列活動：4.1.1 對質量管理體系所需要的過程進行

16、識別，并根據(jù)需要編制相應的程序文件；這些過程可以是從顧客要求到顧客評價的過程，也可以是具體的質量活動 的過程；4.1.2 明確過程的順序與控制方法以及過程與過程之間的接口關系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量以及數(shù)據(jù)分析等對過程進行管理；4.1.3 通過編制和實施程序文件和三級文件以及對具體質量活動的過程進行策劃來確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；4.1.4 由相關職責部門鑒別及獲得相關的資源，必要時由管理者協(xié)調并督導必要資源的獲得，在相關程序中規(guī)定內外部信息的獲得及傳遞到相關職責部門的 途徑，以確保相關職責部門可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運 作和對這些過程的監(jiān)視；4

17、.1.5 在相關的程序文件中規(guī)定對過程的測量、監(jiān)視和分析方法以及發(fā)現(xiàn)不合格、顯在問題、潛在問題和滿足持續(xù)改進要求而需要采取的必要措施；4.1.6 如果涉及到外包過程，則應對之進行有效識別，并實施控制。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司的質量管理體系文件包括:A.質量手冊（含質量方針和質量目標）；B.程序文件；C.作業(yè)指導書；D.質量記錄等。4.2.2 質量手冊管理者代表組織，行政部協(xié)助編制質量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)放實施，質量手冊的內容包括：A.質量方針和質量目標；B.企業(yè)組織機構和部門主要職責描述；C.質量管理體系的范圍，對ISO9001標準裁剪的具體內容和理由說明；

18、D.對質量管理體系程序文件的概括說明或引用；E.質量管理體系過程及其相互關系的描述；F.有關手冊評審、修改和控制的規(guī)定等。4.2.3 文件控制本公司編制文件和資料管理程序，對質量管理體系所要求的文件進行控 制，包括適當范圍的外來文件（如相關的法律法規(guī)和產(chǎn)品標準等） ，以確保： A.文件在發(fā)放前由授權人簽字批準，確保其內容的準確性和適宜性；B.由行政部組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，因評審或其他原 因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準；C.行政部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、實施 日期等內容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D.確定受控文件的分發(fā)范圍，行政部負責

19、按要求發(fā)放文件，確保與質量管理體 系相關的各部門現(xiàn)場可獲得相關文件的有效版本；E.集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質量記錄）的清 晰、易于識別，并方便檢索；F.確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；G.所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋作廢印章予以保存。4.2.4 記錄控制本公司編制質量記錄管理程序對質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、 保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質量管理 體系的有效運行提供客觀證據(jù)。4.2.5 本公司質量管理體系過程組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方 法”?；谝陨腺|量管理

20、的原則，以下分“ 5.管理職責”、“ 6.資源管理”、 “7.產(chǎn)品實現(xiàn)”、“ 8.測量、分析和改進”等四大章節(jié)，對質量管理體系所包 括的過程順序和相互作用進行描述。四大個章節(jié)既可作為質量手冊的一部分，也可單獨使用。5.相關文件：5.1 文件和資料管理程序5.2 質量記錄管理程序5、管理職責1目的明確最高管理者的職責，以利于質量管理體系的建立、實施和改進。2適用范圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關注焦點的原則，方針、目標、組織結構、 管理者代表的確定，質量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關內容。3職責3.1 總經(jīng)理負責質量方針、目標、組織結構的確定及質量管理體系的策劃，負 責管理者代表的任命及管

21、理評審的組織實施。3.2 管理者代表負責體系建立和保持的具體事宜，負責促進全體員工形成滿足 顧客要求的意識。3.3 行政部負責統(tǒng)籌內部溝通活動。3.4 各部門負責質量目標的適宜分解和質量方針、目標的貫徹實施。4工作程序4.1管理承諾總經(jīng)理必須承擔建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)：A.不斷加強自身質量意識，采取培訓，宣傳資料或會議等方式，向全體員工傳 達滿足顧客要求及相關法律法規(guī)要求的重要性；1.1 定質量方針；C.制定質量目標；D.為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）E.組織開展管理評審等。1.2 以顧客為關注焦點A

22、.總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意 為最終目標，責成業(yè)務部通過市場調研、預測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌 確定顧客的需求和期望，轉化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質量管理體 系等方面的要求），并在公司內部各個層次進行溝通， 調配全公司的整體資源予 以滿足。B.主管業(yè)務的副總經(jīng)理負責本公司重大合同的審批，業(yè)務部經(jīng)理負責一般銷售 合同的審批，必要時應得到總經(jīng)理的認可，主動了解與顧客要求有關的各類信 息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。1.3 質量方針總經(jīng)理以質量管理原則為基礎，針對本公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關 方的要求，制定質量方針

23、并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針: A.與公司經(jīng)營的宗旨相一致，相適應；B.適合本公司的經(jīng)營性質和規(guī)模；C.對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性作出承諾；D.為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標依此逐層分解；E.在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次 的人員充分溝通，達到上下理解一致；F.在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。1.4 策劃1.4.1 質量目標1.4.1.1 總經(jīng)理負責制定公司的質量目標，并責成本公司相關部門對目標進行 分解，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制；1.4.1.2 質量目標應建立在

24、質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開,應高于現(xiàn)狀、具體、可測量，適當時可體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可 實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是可測量的；1.4.1.3 質量目標的內容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進的承諾。1.4.2 質量管理體系策劃總經(jīng)理必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質量目標；A.確定與質量管理體系相關的過程（條款）及對應的活動，確定對管理體系要求（條款）所進行的裁剪及充分的理由；B.確定為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源；C.不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量

25、目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進；D.應對本公司的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時 確定計劃，進行適當?shù)恼{整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的 完整性。1.5 職責、權限和溝通1.5.1 職責和權限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎上，以書面形式，確定本公司的組織結構 及各部門的職責和權限，下發(fā)相關部門；部門負責人在征詢各崗位人員意見的 基礎上，以書面形式，確定部門的組織結構及各崗位的職責和權限，向部門全 體成員公布，以促進有效的質量管理，行政部組織協(xié)調。1.5.2 管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)

26、理及公司最高管理層反饋信息的權力，同時具有以下方面的職責和權限：A.確保按照ISO9001: 2008標準的要求建立、實施和保持質量管理體系；B.向總經(jīng)理及時報告質量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；C.促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；D.負責就質量管理體系相關事宜與認證、咨詢機構等相關方的聯(lián)絡。管理者代表密切關注與顧客有關的信息，主動的與高層領導、內部員工及 外部相關方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯 總，以書面形式呈報高層領導或下發(fā)各單位，促進顧客要求意識的形成。1.5.3 內部溝通必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關質量要求、目標及其 完

27、成情況等信息得以傳遞和溝通，管理者代表負責統(tǒng)籌策劃，品管部組織實施, 提供適宜的溝通工具，如公告欄、專題會議、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設備、質量 記錄等促進公司內部的溝通。1.6 管理評審1.6.1 管理評審的計劃編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審，評價本 公司的質量管理體系（包括質量方針和目標）的績效及是否有變動的需要，以 確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。1.6.2 管理評審的輸入一般包括：A.質量管理體系的審核結果（包括第一、二、三方的審核）B.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息;C.重大質量事故的處理過程及產(chǎn)品質量趨勢；D.質量方針、

28、目標以及糾正預防和改進措施的實施的情況；E.以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F.可能影響質量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）；G.對改進的建議等。4.6.3管理評審的輸出要反應出對以上輸入進行分析和評價的結果，一般包括:A.質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要；B.質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；C.是否需要進行相關的過程、產(chǎn)品審核或改進；D.管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；E.對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。4.6.4品管部對管理評審的內容進行總結，形成書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放相關部門采取相應的措施，并組織跟蹤記錄措施實施情況及有效性。

29、5相關文件 5.1管理評審管理程序6、資源管理1目的確定并及時提供建立和改進質量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和 項目的管理，以達到顧客滿意。2適用范圍適用于人力資源、基礎設施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。3職責3.1 行政部負責人員的選擇、安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及組織 監(jiān)督實施，負責組織對培訓的有效性進行評估。3.2 品管部、業(yè)務部、行政部分別負責對內、對外相關信息的傳遞和處理，保 存和管理相關的信息。3.3 生產(chǎn)部負責確保裝配作業(yè)現(xiàn)場的基礎設施及工作環(huán)境良好；4工作程序4.1 資源的提供為了實施和改進質量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧 客滿意，本公司各級

30、管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、 信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供方及財務等各方面。4.2 人力資源管理4.2.1 人員安排行政部組織各部門確定相應崗位的任職要求，明確每一個崗位工作人員學 歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安 排和考評的主要依據(jù)。4.2.2 人員培訓需求行政部負責確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工，轉崗人員，品管 人員，采購，業(yè)務，倉管人員，內審員，特殊工種人員，技術人員等；通過對 各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式，明確需要實施的相應培訓。4.2.3 培訓計劃及培訓的實施A.每年底行政部考慮各部門的培訓申請及企業(yè)發(fā)展方

31、向，制定下年度的培訓計 劃，下發(fā)各部門，并組織、督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質量體系有關的所 有人員都有經(jīng)過相應的教育和培訓， 具備所從事工作必須的能力（資格），同時 意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性；意識到應積極尋求工作 質量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。B.每次培訓應形成相應的培訓記錄，培訓后相關部門將培訓相應記錄送交行政 部，由行政部負責進行相應記錄。連同該員工學歷、資格證書及工作簡歷等相 關資料，放入員工檔案內保存。C.計劃外培訓可由相關部門以書面的形式提出申請，由行政部組織實施。4.2.4 培訓有效性的評估由行政部組織相關部門進行培訓效果的評估，以確定培訓績效及更好

32、的制 定下年度的培訓計劃，開展培訓工作。4.2.5 有關人員安排及培訓效果評估的詳細內容見能力、意識和培訓管理程 序。4.3 信息資源管理4.3.1 行政部負責信息的分類，明確本公司需要保存的內、外部信息的具體類 別，并負責督促各部門進行相應職責范圍內各類信息的收集、傳遞與處理。4.3.2 行政部負責不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整理存放，制成適用的索引，便于相關部門查閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。4.3.3 行政部負責組織相關部門對各類信息進行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改 進的機會，各部門應極力配合。4.3.4 有關信息資源管理的具體內容詳見數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進管理程

33、序。4.4 設施和工作環(huán)境的管理4.4.1 生產(chǎn)部負責確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎）設施，（如設備、技術、計算機和配套的軟件、水電的供應等），并配合行政部 進行適當?shù)木S護；負責確定工作環(huán)境中相關的人和物的因素（如工作方法、人 體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境等。4.4.2 有關基礎設施和工作環(huán)境管理的具體內容，詳見設施和工作環(huán)境管理 程序。5相關文件5.1 能力、意識和培訓管理程序5.2 設施和工作環(huán)境管理程序7、產(chǎn)品實現(xiàn)1目的確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。2適用范圍包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關的過程，采購過程控制，標識和可追 溯性，顧客

34、財產(chǎn)，監(jiān)視和測量裝置的控制等相關內容。3職責3.1 工程負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。3.2 工程負責編制相關作業(yè)指導文件。3.3 業(yè)務部負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3.4 采購部負責組織對供方的選擇和定期評價，并實施采購，包括外購件和外 協(xié)件。3.5 品管部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品控制。3.6 品管部負責檢驗狀態(tài)標識和質量追溯的統(tǒng)籌管理，負責監(jiān)視和測量裝置的 控制。3.7 倉庫負責庫存品的防護，負責職責范圍內的標識。4工作程序4.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃本公司之產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃已反映于本公司質量管理體系之各項文件中。由工程負責組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的

35、順序和相互關系進行 策劃。這種策劃必須與質量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的 要求）相一致，并且必須以適于企業(yè)操作的方式形成文件，工程根據(jù)策劃的結果，必要時組織編制相應的質量計劃。策劃結果確定以下適用內容：A.產(chǎn)品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求；B.針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C.過程實施的階段，有關人員的職責、權限，所需配備的資源；D.應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書；E.具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則；F.證明過程和產(chǎn)品的符合性所必需的質量記錄，如工藝參數(shù)及其監(jiān)控記錄；G.為達到質量目標而采取的其它措施和方法。4.2 與顧客有關

36、的過程4.2.1 產(chǎn)品要求的確定業(yè)務部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、 無需明示的要求。必須履行的與產(chǎn)品有關的義務，相關質量法律法規(guī)、國家和 行業(yè)標準對產(chǎn)品的要求；產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、 運輸、支持性服務、對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。針對以上內容 予以記錄或明確。4.2.2 產(chǎn)品要求的評審4.2.2.1 業(yè)務部負責組織本公司相關部門對已識別的顧客要求和本公司自行確 定的附加要求進行評審。4.2.2.2 合同評審應在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、 書面化，雙方協(xié)調一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調過程中，變動事項及解決 情

37、況需予以書面記錄。4.2.2.3 合同評審后，由經(jīng)授權人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應的信息 以書面形式傳遞到本公司相關部門。業(yè)務部負責跟蹤并記錄合同執(zhí)行情況，并 根據(jù)需要及時反饋給顧客。4.2.2.4 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的意見，由業(yè) 務部將更改的信息及時傳遞到本公司和顧客的相關單位或人員。4.2.2.5 當合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時，文件控制及使用部門應確保相 關的文件已得到修改。4.2.3 與顧客的溝通4.2.3.1 傳遞產(chǎn)品信息（售前）不定期采用適當?shù)姆绞?，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品新項目，提供 宣傳資料及相關的（新）產(chǎn)品信息。4.2.3.2 問詢

38、和咨詢（售中）業(yè)務部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），應及時有效的解答并記錄。4.2.3.3 顧客信息反饋和投訴（售后）各部門接獲顧客反饋的有關信息投訴，按顧客滿意度的測量和監(jiān)控管理 程序進行處理。4.2.3.4 產(chǎn)品召回4.2.4 有關顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細內容見合 同評審管理程序。4.3 設計和開發(fā)本公司不涉及產(chǎn)品的設計/開發(fā)，故本章節(jié)不適用已刪減4.4 采購4.4.1 采購控制4.4.1.1 本公司對構成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質量的采購產(chǎn)品供方，進 行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格 供方

39、的評定依據(jù)采購物資對產(chǎn)品的最終影響程度及對生產(chǎn)過程的影響程度采取 不同的方式進行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名錄。4.4.1.2 本公司對合格的供方進行定期評價，采購部負責建立供方檔案，由品 管部記錄其每批供貨質量狀況，采購部每年一次對供方進行業(yè)績評價（綜合考 慮質量、交期、服務等方面因素），根據(jù)評價結果對供方采取相應的措施，并對 供方措施的執(zhí)行及有效性進行跟蹤記錄。4.4.2 采購信息4.4.2.1 采購部依據(jù)采購需求，按照采購物資技術標準進行采購。第一次向合 格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂相應的采購合同或協(xié)議，明確質量要求、技術 標準、驗收條件、違約責任等相關內容，以及對供方的質量管理體系

40、、組織結 構、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應的技術標準或圖紙，作 為合同的附件。4.4.2.2 具體采購作業(yè)由采購員以執(zhí)行，采購資料一般包括采購產(chǎn)品的名稱、 型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標準等事項，采購資料應由授權人員核 準后，才能發(fā)放進行采購。4.4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按合同或有關文件規(guī)定進行，顧客或本公司需要在供方貨 源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同或文件中說明驗證的具體事項，以 及產(chǎn)品放行的方式。4.4.4 有關采購過程的詳細內容見采購管理程序。4.5 生產(chǎn)和服務的提供4.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制本公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務的實施:A

41、.通過已有的產(chǎn)品特性要求或顧客要求評審的結果，明確本公司相關產(chǎn)品的特 性；B.為了確保生產(chǎn)和服務的質量，編制并實施必要的作業(yè)指導書；C.為生產(chǎn)和服務的正常開展配置適當?shù)脑O施、設備并進行必要的維護保養(yǎng)；D.根據(jù)測量任務的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；E.對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量；F.規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開 展相應的服務工作。有關生產(chǎn)和服務控制的詳細內容見生產(chǎn)策劃和運作管理程序以及國家、 行業(yè)標準、規(guī)范及本公司有關文件規(guī)定執(zhí)行。4.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認4.5.2.1 特殊工序按下述原則設置：該工序的產(chǎn)品質量不能通過后續(xù)

42、的監(jiān)視和 測量加以驗證或需經(jīng)過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得；或質量 特性無法測量，或不合格的質量特性要在產(chǎn)品交付使用之后才能顯露出來等。 經(jīng)識別本公司的特殊工序為：噴漆和涂膠。4.5.2.2 對特殊工序公司應實施確認，并作出有效的安排，適用時應包括：A.為過程的評審和批準所規(guī)定的準則， 即規(guī)定與過程能力相關的要素應符合的 評審條件；B.設備的認可和人員資格的鑒定；C.編制相應的作業(yè)指導書；D.進行和保存相關的鑒定記錄和證據(jù)；E.每年或在出現(xiàn)異常情況時實施再確認， 以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預期結果的能力。4.5.2.3生產(chǎn)部對特殊工序予以明確標識，并進行嚴格的連續(xù)質量監(jiān)控，按要 求填寫相

43、關類記錄。具體執(zhí)行對應的作業(yè)指導書。4.5.3 標識和可追溯性4.5.3.1 標識分為產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。本公司對采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn) 品，分別使用標識卡、質量記錄等標識其名稱、型號（規(guī)格），避免不同類型的 混淆，并使用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等明確相應產(chǎn)品“待檢”、“待定”“合格”、 “不合格”的檢驗狀態(tài)。4.5.3.2 生產(chǎn)部根據(jù)顧客、相關法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考 慮公司自身追溯性的需求，明確追溯的具體內容、途徑，如涉及的部門、記錄、 唯一性標識等相關事項。4.5.4 顧客財產(chǎn)4.5.4.1 顧客財產(chǎn)包括顧客提供的原材料、包裝材料、檢測設備、維修工具、 運輸工具等，應進行

44、驗證或驗收，接收后應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在 其本身或產(chǎn)品標簽、隨行資料上注明相應的內容，如顧客的名稱，使其有明確 的標識，并進行適當?shù)谋９芎途S護。此外顧客財產(chǎn)還包括顧客的知識產(chǎn)權，如 技術資料、專利技術、管理決竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允 許，不得向外界泄露。4.5.4.2 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧 客同意，不得直接進行處理，應統(tǒng)一收集暫存，做相應標識，同顧客商定解決 辦法后，方可做進一步處理并予以記錄。4.5.4.3 本公司目前所涉及的顧客財產(chǎn)主要是顧客所提供的與產(chǎn)品有關的圖4.5.5 產(chǎn)品防護采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料

45、）在內部處理，及外供產(chǎn)品在交 付到預定的地點期間，本公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括對標識、搬 運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。詳細內容見產(chǎn)品標識及可追溯性管 理程序。4.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.6.1 本公司根據(jù)測量任務的要求選擇適用的具有所需準確度、精密度的監(jiān)視 和測量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。4.6.2 品管部負責建立監(jiān)測裝置臺帳，對其中的監(jiān)測裝置送相關單位或自行進 行校準，對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。當需自行校準時， 品管部需規(guī)定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措 施等內容。4.6.3 需提供有效證據(jù)的所有監(jiān)測裝置經(jīng)校準合格后

46、才能使用，在使用時應確 保其在校準有效期內，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。4.6.4 使用監(jiān)測裝置時，應防止因調整不當而使其校準失效。4.6.5 確保監(jiān)測裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準確結果的 有效性。4.6.6 做好監(jiān)測裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和 適用性保持完好。4.6.7 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準狀態(tài)時，應由品管部評定檢驗和試驗結果的有效 性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤 記錄其執(zhí)行結果。4.6.8 品管部對用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在使用前應予以確認并保存相關的記錄（目前本公司無用于生產(chǎn)控制用

47、測試軟件）5相關文件5.1 合同評審管理程序5.2 樣品管理程序5.3 客供財產(chǎn)管理程序5.4 生產(chǎn)策劃和運作管理程序5.5 產(chǎn)品標識及可追溯性管理程序5.6 客戶抱怨處理管理程序5.7 工程變更管理程序5.8 風險評估管理程序5.9 樣品管理程序5.10 測量和監(jiān)控設備的管理程序8、測量、分析和改進1目的規(guī)定、策劃和實施必要的監(jiān)視和測量活動，根據(jù)其結果采取相應的措施、確 保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。2適用范圍適用產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測量，以及在監(jiān)測結果和數(shù)據(jù) 分析的基礎上所采取的糾正措施、預防措施的控制。3職責3.1 品管部、管理者代表、業(yè)務部分別負責產(chǎn)品、過程、體

48、系及顧客滿意度的 監(jiān)視和測量。3.2 品管部負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行處理，跟蹤記 錄不合格品的處理結果，負責相關糾正預防和改進措施的跟蹤驗證。3.3 行政部負責協(xié)調相應的糾正、預防、改進措施的實施和驗證。4工作程序4.1 策劃本公司為確保產(chǎn)品、質量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、 內部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術（如調 查表、工序能力分析）的運用，對監(jiān)視和測量的信息進行分析和處理。4.2 監(jiān)視和測量4.2.1 顧客滿意4.2.1.1 業(yè)務部負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的

49、一種監(jiān)視和測量4.2.1.2 由業(yè)務部負責組織向與本公司建立業(yè)務關系的重要的顧客或最終顧客 發(fā)出滿意度征詢表或以電話的方式，調查顧客對本公司的產(chǎn)品質量、服務等項 目的滿意程度，并收集相關的意見和建議，業(yè)務部也可以通過顧客的投訴、與 顧客的日常溝通、相關方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等 渠道獲取顧客滿意度的信息。4.2.1.3 業(yè)務部對回收的調查表及相關各方反饋的信息進行綜合整理，了解本 公司的產(chǎn)品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨 勢，以及需要改進的方面反饋給品管部，以組織采取相應的糾正、預防或改進 措施。4.2.1.4 有關顧客滿意度的調查過程及數(shù)據(jù)處

50、理詳見顧客滿意度的測量和監(jiān) 控管理程序。4.2.2 內部審核4.2.2.1 審核計劃A.每年年初，管理者代表負責組織制定內部審核年度計劃， 定期進行內部審核, 以確定本公司的質量體系是否符合 ISO9001: 2008標準和體系文件的要求，是 否得到有效的實施和保持。B.計劃的制定應考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結果, 對各個部門所開展的質量活動每年至少進行一次內部審核，同時涵蓋部門負責的主要 活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。4.2.2.2 審核準備管理者代表負責組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關系并具備內審員資格，審核組長應具備較強獨立工作能力。B.審

51、核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確審核實施計劃，組織審核員 編制相應的檢查表。4.2.2.3 審核的實施A.首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調閱文件、現(xiàn)場查 驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。B.在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結果，發(fā)出不合格報告給相關部門，由相 關部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認，管理者代表批準后， 實施整改，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。4.2.2.4 管理者代表綜合審核的結果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形 式提交總經(jīng)理及公司管理層，作為管理評審的依據(jù)。4.2.2.5 有關內部質量管理體系審核的詳細內容見內部質量審核管理程序4.2.

52、3 過程的監(jiān)視和測量4.2.3.1 公司對質量管理體系過程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當?shù)?方法進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品質量能滿足相關要求，否則應采取相關的糾 正和糾正措施以保證產(chǎn)品的符合性。4.2.3.2 對保證產(chǎn)品質量和項目質量的監(jiān)視、測量裝置進行必要的控制，具體 執(zhí)行測量和監(jiān)控設備管理程序。4.2.3.3 根據(jù)本公司實際，確定特殊工序，作業(yè)員是否遵守相關的作業(yè)指導書 且經(jīng)專業(yè)培訓考核合格，并經(jīng)授權方后上崗，是否填寫了特殊工序監(jiān)控記錄。4.2.3.4 總經(jīng)理每個月召開部門經(jīng)理工作會議，對各部門的工作進行溝通和檢 查，對進程和服務的監(jiān)視和測量主要通過各級監(jiān)督和抽查進行控制。4.2.3

53、.5 總經(jīng)理每半年對公司質量目標的實施情況及“質量目標考核表”進行 評審。4.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.2.4.1 品管部負責編制各類檢驗標準書，明確檢驗點、檢驗頻率、檢驗方案、 允收準則、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測量裝置等內容， 作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。4.2.4.2 質驗員根據(jù)相應檢驗標準書的要求進行進貨、過程和最終檢驗，分別 驗證外購、外協(xié)、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料）是否滿足規(guī)定的要求， 填寫相應檢驗或監(jiān)控記錄。4.2.4.3 檢驗記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結果和判定，并有 經(jīng)授權的檢驗人員的簽字或蓋章。4.2.4.4 對于外供產(chǎn)品，只有檢驗標準書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結 果合格，經(jīng)授權檢驗員認可，才能交付，除非獲得顧客的書面授權。4.2.4.5 有關產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，詳細內容見來料檢驗管理程序、制程檢驗管理程序、成品檢驗管理程序。4.3 不合格控制4.3.1 對于顧客退回及質檢員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品（包括不合格工序），生產(chǎn)部配合質檢員對其進行標識， 必要時進行隔離，防止非預期的使用或 交付。4.3.2 本公司對各類不合格品的處理方式有：返工、返修、退貨、報廢等。由 授權人員在檢驗