某水泥廠質(zhì)量管理體系文件化驗(yàn)室文件

1、XX縣XX水泥廠部門文件頁 碼第8頁共 58 頁文件名稱：化驗(yàn)室程序文件文件編號 修訂號：0XX省XX縣XX水泥廠質(zhì)量管理體系文件化驗(yàn)室文件（文件類別：部門文件 版本號：D版）文件編號： 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 編制人審核人批準(zhǔn)人編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 XX縣XX水泥廠化驗(yàn)室 程序文件清單序號文件名稱備注1質(zhì)量計(jì)劃程序2化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限程序3樣品管理程序4標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)程序5檢測設(shè)備與儀器設(shè)備校正作業(yè)程序6水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理程序7抽查對比程序8質(zhì)量記錄填寫、編制審核程序9文件管理程序10內(nèi)務(wù)管理程序11人員培訓(xùn)考核程序12工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)及資源綜合利用

2、程序13質(zhì)量事故報(bào)告程序14儀器設(shè)備自檢、自校、管理程序15測量、計(jì)量設(shè)備標(biāo)記管理程序16實(shí)驗(yàn)及環(huán)境條件程序17安全防護(hù)管理程序18不合格工作的控制管理程序19化驗(yàn)室文件執(zhí)行情況檢查程序20出廠水泥確認(rèn)程序21化驗(yàn)室分布圖22生產(chǎn)工藝流程圖23生產(chǎn)流程控制表質(zhì) 量 計(jì) 劃 程 序根據(jù)我廠的實(shí)際生產(chǎn)情況，結(jié)合國家相關(guān)文件規(guī)定，我廠決定生產(chǎn)第一審證單元強(qiáng)度等級水泥，為實(shí)現(xiàn)廠的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)（三個(gè)百分之百及努力使顧客滿意率達(dá)到86%。并且努力使顧客滿意率每年提高1%。），采用以下工藝設(shè)施及控制點(diǎn)，制定相關(guān)的內(nèi)控指標(biāo)。1、工藝流程圖（附件一）2、工藝流程控制表（附件二）3、電耗、煤耗控制對電度，應(yīng)

3、嚴(yán)格控制每道工序的電耗指標(biāo)，作到節(jié)約能源，對浪費(fèi)電的行為給予處罰，對電耗超標(biāo)的單位及其責(zé)任人給予處罰，立窯車間要禁止明火操作等行為，要以保證熟料質(zhì)量，降低煤耗為出發(fā)點(diǎn)。對煤耗、電耗要由分管負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢查，統(tǒng)計(jì)員作好記錄，并有核算依據(jù)。煤耗、電耗內(nèi)控指標(biāo)如下：煤耗：每噸熟料可比標(biāo)準(zhǔn)煤耗小于135kg（標(biāo)煤/噸熟料）電耗：每噸水泥可比電耗小于115度（度/噸水泥）化驗(yàn)室各機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限 程序1、化驗(yàn)室性質(zhì)和職責(zé)原則性：在工作中要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)及本廠的質(zhì)量管理體系，在質(zhì)量問題上，一定要按管理程序辦事，以數(shù)據(jù)為依據(jù)，有據(jù)可查，執(zhí)法必嚴(yán)，違者必究。對不合格的原燃材料，混合

4、材決不使用。公正性：作為化驗(yàn)室要站在第三方立場上，對事情作出公正的處理和仲裁，對在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量糾紛，以相關(guān)規(guī)定和有效的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)作出正確的公斷，對與用戶產(chǎn)生的意見，要聽取對方的意見，認(rèn)真檢查內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，不要輕易否定對方，對上報(bào)的數(shù)據(jù)，必須實(shí)事求是的上報(bào)，不能虛報(bào)瞞報(bào)。權(quán)威性：化驗(yàn)室必須在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，要有良好的職業(yè)道德、強(qiáng)烈的質(zhì)量意識、過硬的工作質(zhì)量和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，強(qiáng)化內(nèi)部管理細(xì)則和程序，提高整體素質(zhì)，才能使用戶及各車間班組信賴和樹立起威望。質(zhì)量檢驗(yàn)：依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對各種使用的原燃材料及熟料、水泥等進(jìn)行檢驗(yàn)及試驗(yàn)，作好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)

5、，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追塑性。質(zhì)量控制：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)防能力，認(rèn)真做好進(jìn)廠原燃材料、半成品和不合格品的控制，及時(shí)采取糾正措施，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。出廠水泥的確認(rèn)、驗(yàn)證嚴(yán)格按照GB175標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定對出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)，并按供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品及廢品出廠。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)工作。試驗(yàn)研究為提高產(chǎn)品質(zhì)量和廠的經(jīng)濟(jì)效益。積極開展試驗(yàn)研究工作。2、化驗(yàn)室權(quán)限監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，制止各種違章違紀(jì)行為，采取糾正措

6、施及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。參與制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評價(jià)各車間的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。有權(quán)越級匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。有水泥出廠決定權(quán)化驗(yàn)室在廠長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使職權(quán)，是全廠質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。不受其他部門的干涉，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)化驗(yàn)室的職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)復(fù)，違者追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。3、化驗(yàn)室主任、副主任在廠長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理和全室生產(chǎn)技術(shù)和行政工作，領(lǐng)導(dǎo)全室職工全面完成廠下達(dá)的各項(xiàng)工作及生產(chǎn)中的質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理、檢驗(yàn)水平。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，符合國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行立窯水泥企業(yè)質(zhì)

7、量管理規(guī)程以及上級下達(dá)的各種質(zhì)量指標(biāo)，組織制訂和修改本廠質(zhì)量管理制度經(jīng)批準(zhǔn)后督促執(zhí)行。正確掌握原燃材料、半成品、成品質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動(dòng)，不斷提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性，充分發(fā)揮質(zhì)量部門對質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級的指示、決議和各項(xiàng)制度，定期檢驗(yàn)督促室內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作任務(wù)的完成情況。組織職工開展政治、文化和技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)同有關(guān)部門搞好勞動(dòng)競賽，認(rèn)真貫徹安全制度。負(fù)責(zé)審查本室對外的文件、資料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和研究試驗(yàn)計(jì)劃，對車間質(zhì)量管理作出指導(dǎo)。有權(quán)對所屬人員下達(dá)任務(wù)，并按生產(chǎn)需要調(diào)整各室的人員安排，根據(jù)生產(chǎn)及工作情況批準(zhǔn)職工假期，按照有關(guān)規(guī)定對本室職工提出獎(jiǎng)勵(lì)

8、、處分意見?；?yàn)室主任或者副主任簽發(fā)出廠通知單；化驗(yàn)室主任及副主任有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量制度和不按規(guī)定要求有損害產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象，有權(quán)制止并提出批評，必要時(shí)可越級報(bào)告上級主管部門。副主任在主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，在主任外出，對化驗(yàn)室工作全權(quán)負(fù)責(zé)，代表主任行使權(quán)利。4、工藝技術(shù)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量管理工作，提出配料方案，掌握礦山和進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量變動(dòng)及開采情況，確定生產(chǎn)控制指標(biāo)及廢次品搭配處理方案，作好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況及存在問題，提出改進(jìn)措施和解決辦法，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。根據(jù)熟料質(zhì)量和磨機(jī)工藝特點(diǎn)，按月或季度作出計(jì)劃的品種標(biāo)號，提出合理的水泥質(zhì)量控

9、制指標(biāo)。掌握原燃材料，出磨水泥和出廠水泥三者之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，正確制訂混合材料摻入量和水泥磨細(xì)度指標(biāo)，為確保質(zhì)量，合理、經(jīng)濟(jì)地組織生產(chǎn)及時(shí)提出方案。經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原燃材料的質(zhì)量變化情況，定期作小磨試驗(yàn)，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)。積極推廣國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)，努力提高熟料質(zhì)量，減少超標(biāo)號和富裕強(qiáng)度不足的數(shù)量。組織制訂和修改本室崗位責(zé)任制，技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備、儀器和標(biāo)準(zhǔn)溶液的檢查管理等制度，并負(fù)責(zé)檢查督促執(zhí)行。負(fù)責(zé)解決用戶對產(chǎn)品質(zhì)量提出問題的意見。有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。有權(quán)制止不合格水泥的包裝和出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止并可提出處理意

10、見。5、物檢員崗位責(zé)任制物理檢驗(yàn)組的任務(wù)是：按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法要求完成生產(chǎn)控制，出廠水泥、試驗(yàn)、廠方對比和外來樣等所需的全部物理檢驗(yàn)工作和室領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作，對試樣的處理和管理要特別重視，不得出現(xiàn)樣品條與留樣條不符及混樣現(xiàn)象，樣品從成型之日起開始封存，封存樣要妥善保存管理，保存期必須達(dá)到該編號最后發(fā)出之日計(jì)算起90天。要搞好試驗(yàn)條件的標(biāo)準(zhǔn)化，對儀器設(shè)備的技術(shù)要求要符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對試驗(yàn)室、養(yǎng)護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)池的溫度、濕度，必須嚴(yán)格控制在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，操作要一絲不茍，按規(guī)定定期與省質(zhì)檢檢驗(yàn)中心對比，從中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，以提高試驗(yàn)準(zhǔn)確性。原始記錄要如實(shí)填寫，不得任意涂改，臺(tái)帳記錄要完整

11、清潔并妥善保管。正確使用儀器設(shè)備，加強(qiáng)儀器的維護(hù)管理，壓力機(jī)、抗折機(jī)等每年必須請計(jì)量單位鑒定一次。其他儀器設(shè)備要定期檢查，不合格的應(yīng)立即停止使用。加強(qiáng)組里經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格物資管理，建立計(jì)劃領(lǐng)用制度，材料、藥品要有專人保管，確保節(jié)約，防止水電和其它物資浪費(fèi)。做好設(shè)備和人身安全保護(hù)工作，使用壓力機(jī)前必須空機(jī)試機(jī)，確認(rèn)情況正常后，方可使用。要保持試驗(yàn)室內(nèi)外和操作臺(tái)的清潔，儀器用具應(yīng)隨用隨擦試干凈。每個(gè)編號抽查水泥包裝重量，并計(jì)算合格率。6、分析組崗位責(zé)任制擔(dān)負(fù)水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品的化學(xué)分析，并接受本廠試驗(yàn)、廠內(nèi)對比及外廠委托的試樣。積極改善試驗(yàn)條件，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高分析人員的

12、業(yè)務(wù)水平和操作水平，不斷改進(jìn)操作方法，藥品要有專人管理，標(biāo)準(zhǔn)溶液要有專人配制、標(biāo)定，蒸餾水要定期檢驗(yàn)純度，操作要統(tǒng)一，建立抽查制度，并定期進(jìn)行技術(shù)考核。正確使用儀器設(shè)備，定期檢查校對，分析天平每年要請計(jì)量管理部門校驗(yàn)一次，有條件時(shí)每月用標(biāo)準(zhǔn)砝碼檢查一次，高溫爐的毫伏計(jì)，也應(yīng)定期校對。滴定管、容量瓶、移液管等必須經(jīng)過校準(zhǔn)后，方可使用。加強(qiáng)組里經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格物資管理、建立計(jì)劃領(lǐng)用 程序，材料藥品要有專人保管，確保節(jié)約，避免水電和其他物資的浪費(fèi)。做好安全保護(hù)工作，劇毒藥品要嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，禁止拿出廠，否則，追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。要熟悉燙傷、燒傷的急救知識。要保持試驗(yàn)室內(nèi)外和操作臺(tái)的清潔，儀器、用

13、具應(yīng)隨用隨擦試干凈，記錄臺(tái)帳要完整清潔并妥善保管。7、控制組崗位責(zé)任制根據(jù)廠制訂質(zhì)量管理制度，生產(chǎn)流程控制圖和原料、燃料、混合材、半成品、成品的技術(shù)條件所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求，結(jié)合本組的定員情況，分設(shè)崗位，合理分配任務(wù)，在分工協(xié)作的情況下，共同完成生產(chǎn)控制的檢驗(yàn)和監(jiān)督任務(wù)。積極改善試驗(yàn)條件，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期進(jìn)行考核，努力提高檢驗(yàn)工的業(yè)務(wù)水平和操作水平，改進(jìn)操作方法，完善管理制度，提高試驗(yàn)準(zhǔn)確性。正確使用儀器設(shè)備，定期檢查維修，重要和精密儀器（如標(biāo)準(zhǔn)篩、分析天平）應(yīng)有專人管理，按時(shí)校對，換用新儀器時(shí)（如滴管、標(biāo)準(zhǔn)篩）必須先校對后使用。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格物資管理，建立計(jì)劃領(lǐng)用制度，標(biāo)準(zhǔn)藥品要有專

14、人保管。提倡節(jié)約，防止水電和其它物資的浪費(fèi)。做好安全保護(hù)工作。保持試驗(yàn)室內(nèi)外和操作臺(tái)面清潔，儀器用具應(yīng)隨用隨擦拭干凈，記錄臺(tái)帳要整齊清潔。交接班必須嚴(yán)肅認(rèn)真，要求交班人員做到交班前的準(zhǔn)備工作（包括清潔衛(wèi)生），并為下班的工作創(chuàng)造良好的條件，交班時(shí)應(yīng)將本班任務(wù)完成情況、儀器設(shè)備、工具、材料有無丟失情況，本班遇到的問題及時(shí)處理、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)要求，詳細(xì)交代清楚，應(yīng)由交班人員處理的事交班未處理的，仍由交班人員負(fù)責(zé)處理。如接班人發(fā)現(xiàn)交班不清或遺漏提出問題時(shí)，交班人員應(yīng)作補(bǔ)充說明，交班時(shí)如接班人未來，交班人員應(yīng)堅(jiān)持崗位，繼續(xù)工作，并立即報(bào)告當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)處理，作到上不清，下不接。8、質(zhì)量調(diào)度員根據(jù)廠制訂的質(zhì)量管理制度（

15、或規(guī)程）和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本車間的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制。代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)，對內(nèi)有權(quán)臨時(shí)調(diào)動(dòng)本車間的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項(xiàng)任務(wù)，對外有權(quán)制止有關(guān)違反質(zhì)量管理制度規(guī)定的現(xiàn)象，制止無效，可報(bào)告廠長。當(dāng)班時(shí)應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完不成時(shí)，應(yīng)協(xié)同有關(guān)車間分析原因，研究采取措施，迅速解決。掌握原燃材料的質(zhì)量情況，及時(shí)檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查要有記錄?？刂瞥鰪S水泥質(zhì)量，應(yīng)掌握水泥出入庫的質(zhì)量情況，出庫要有書面通知，要多庫搭配，質(zhì)量不合格不包裝，對已包裝的不合格水泥，要堅(jiān)決制止出廠。要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制

16、臺(tái)帳或資料，及時(shí)做好生料、熟料、水泥等出入庫號和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄或管理圖表。每個(gè)編號抽查水泥包裝重量，并計(jì)算合格率。處理重大質(zhì)量問題時(shí)要請示化驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)或廠長，如因情況緊急，必須先處理時(shí)，可先處理后再向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理情況。負(fù)責(zé)督促本班試驗(yàn)人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，檢查試驗(yàn)人員工作，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)能等工作。樣 品 管 理 程 序1、范圍所有由本廠生產(chǎn)的水泥2、目的 為了保證分析數(shù)據(jù)、樣品的準(zhǔn)確性和具有可追溯性，便于抽查、復(fù)查，滿足監(jiān)督管理要求、分清質(zhì)量責(zé)任，特制定本管理程序。3、內(nèi)容與方法3.1 出廠水泥和交貨驗(yàn)收檢驗(yàn)樣品應(yīng)嚴(yán)格按照200t一個(gè)編號執(zhí)行，不允許超過200t包裝。凡超過噸位一

17、律按不合格水泥處理，散裝水泥按一個(gè)庫一個(gè)編號出廠。3.2 所取樣品應(yīng)有代表，取樣從成品庫20個(gè)以上不同部位取等量樣品，重量不少于12kg，所取的樣品安定性不合格，應(yīng)倒掉，重新取樣。3.3 交貨驗(yàn)收中所取樣品應(yīng)與合同或協(xié)議中注明編號，噸位相符，對以抽取實(shí)物試樣的檢驗(yàn)結(jié)果為驗(yàn)收依據(jù)時(shí)，取樣數(shù)量為20kg，廠方和賣方共同取樣簽封。以水泥廠同編號水泥的檢驗(yàn)報(bào)告為驗(yàn)收依據(jù)時(shí)，以廠方的封存樣品作為封存樣。3.4 水泥試樣應(yīng)通過0.9mm方孔篩3.5 出廠水泥樣品，經(jīng)充分拌勻后分成兩等份，一份作品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)，一份作內(nèi)部封存樣，從成型之日算起，雙層食品塑料袋封起，封存樣要妥善保存管理，保存期必須達(dá)到該編號最后

18、發(fā)出之日計(jì)算起90天；以抽取實(shí)物樣品交貨驗(yàn)收的，經(jīng)充分?jǐn)r勻后縮分二等份，一份從簽封之日起保存40天；以水泥廠同編號水泥的檢驗(yàn)報(bào)告為驗(yàn)收依據(jù)時(shí)，封存樣品從水泥最后發(fā)出之日起保存90天。3.6封存樣品應(yīng)保留在樣品房內(nèi)，樣品房內(nèi)必須干燥、清潔、無污染，按順序擺放整齊，嚴(yán)格作好封存樣封存與處理記錄。3.7 封存樣品由物檢組檢驗(yàn)人員進(jìn)行封存，樣品的處理必須由專人負(fù)責(zé)（由檢驗(yàn)人員中物檢組長兼職）處理，樣品室的鑰匙由專人（由檢驗(yàn)人員中物檢組長兼職）負(fù)責(zé)保管。標(biāo)準(zhǔn)深液的配制與復(fù)標(biāo) 程序1、范圍本程序規(guī)定了化驗(yàn)室所有用于檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制和標(biāo)定方法，適用于制備準(zhǔn)確濃度的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液，以供檢測使用。2、目的是為

19、了保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性3、內(nèi)容與方法為了保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，特制訂復(fù)標(biāo)程序：31 本程序除另有規(guī)定外，所用試劑的純度應(yīng)在分析純以上。3.2直接制備和使用時(shí)所用分析天平、砝碼、滴定管、容量瓶、移液管必須校正使用。3.3 制備標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的濃度應(yīng)與規(guī)定濃度值范圍相近。3.4 標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的濃度時(shí)，須進(jìn)行復(fù)標(biāo)實(shí)驗(yàn)。3.5 本標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度平均值的擴(kuò)展不確定度一般不應(yīng)大于0.2 % 。3.6 本標(biāo)準(zhǔn)使用工作基準(zhǔn)試劑標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的濃度。當(dāng)對標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度值的準(zhǔn)確度有更高要求時(shí)，可使用二級純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或定值標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)代替工作基準(zhǔn)試劑進(jìn)行標(biāo)定或直接制備，并在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度值時(shí)，將其質(zhì)

20、量分?jǐn)?shù)代入計(jì)算式中。重復(fù)性臨界極極差的相對值是指測定結(jié)果的極差值與濃度平均值的比值，以“%”表示。37 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的濃度小于等于0.02mol/L時(shí)，應(yīng)于臨用前將濃度高的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液用蒸餾水稀釋，必須重新標(biāo)定。38 除另有規(guī)定外，標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液在常溫（1525）下保存時(shí)間一般不超過兩個(gè)月。當(dāng)溶液出現(xiàn)渾濁、沉淀、顏色變化等現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)重新制備。3.9 標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)范圍為0.015m01/L EDTA、0.1m01/L HCL、0.001 m01/L 0.005m01/L Hg(NO3)2 、0.25m01/L NaOH、0.50m01/L HCL、 :0.6m01/L NaOH、0.15m01/L

21、 N aOH 標(biāo)準(zhǔn)溶液。3.10 標(biāo)準(zhǔn)溶液必須專人配制、標(biāo)定，并由他人復(fù)標(biāo)、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。3.11經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，應(yīng)貼上封條、儲(chǔ)存?zhèn)溆?。檢測設(shè)備與儀器設(shè)備校正作業(yè) 程序1、范圍本 程序規(guī)定的是本廠所有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢測設(shè)備的管量職責(zé)、內(nèi)容和方法。其目的保證設(shè)備和環(huán)境條件，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以保證、檢定和檢測記錄的準(zhǔn)確。儀器是完成各項(xiàng)檢驗(yàn)工作必備的基本條件之一，其運(yùn)行的精確度、穩(wěn)定性和安全性直接影響實(shí)驗(yàn)?zāi)芊裾＿M(jìn)行和結(jié)果的準(zhǔn)確性和重復(fù)性。2、職責(zé)由各檢驗(yàn)人員對所有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器械保養(yǎng)、維護(hù)、管理負(fù)責(zé)3、管理與方法3.1計(jì)量器具符合企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定，具有合格證并符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的所有計(jì)

22、量器具、測量設(shè)備。3.2 檢驗(yàn)設(shè)備3.2.1 出廠水泥檢驗(yàn)以及生產(chǎn)控制檢驗(yàn)所需設(shè)備齊全，其性能亦滿足相關(guān)規(guī)定的技術(shù)要求，常用儀器配備較全。3.2.2 檢驗(yàn)儀器，計(jì)量器具具有有效的計(jì)量檢驗(yàn)合格證，使用設(shè)備的完好率100%。3.2.3 儀器設(shè)備建立有設(shè)備檔案。3.3 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)證，請有關(guān)檢定員每年進(jìn)行一次試驗(yàn)，填寫“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)測量記錄”等表格，驗(yàn)證不符合要求的，提出具體意見報(bào)廠解決。3.4 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的保管、查閱、登記由化驗(yàn)管理人員專人負(fù)責(zé)。3.5 儀器設(shè)備的管理制度3.5.1 化驗(yàn)室的檢驗(yàn)，試驗(yàn)儀器必須按規(guī)定配置齊全，符合其技術(shù)條件。3.5.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識和記錄，保存

23、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)維護(hù)和使用記錄，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備。3.5.3 檢驗(yàn)的化學(xué)試劑應(yīng)有：生產(chǎn)企業(yè)名稱，產(chǎn)品等級，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。3.5.4 儀器、設(shè)備的維護(hù)、使用、校驗(yàn)制度：儀器、設(shè)備應(yīng)建有設(shè)備一覽表，涉及的內(nèi)容至少有：序號、儀器名稱、量程和精度，計(jì)量檢定周期表及設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、出廠日期等及計(jì)量設(shè)備的規(guī)定，校驗(yàn)等記錄及證書。3.6 儀器、設(shè)備工具的采購3.6.1 質(zhì)量檢驗(yàn)的主要儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)砂），由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人根據(jù)規(guī)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選定。3.6.2對主要儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)砂）由化驗(yàn)室擬寫出配

24、制計(jì)劃報(bào)告，報(bào)廠長，由廠長組織有關(guān)人員對儀器設(shè)備選型定購的數(shù)據(jù)資料、型號規(guī)格、準(zhǔn)確度等級、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法進(jìn)行評審。化驗(yàn)室所用儀器設(shè)備表編號儀器名稱主要技術(shù)要求（精度）或型號檢定 周期鑒定部門1水泥凈漿攪拌機(jī)間隙范圍：攪拌葉與鍋壁、鍋底間隙21mm；攪拌葉負(fù)載公轉(zhuǎn)：625r/min(慢速) 12510r/min(快速)攪拌吉負(fù)載自轉(zhuǎn)：14010r/min(慢速) 28520r/min(快速)12個(gè)月專職機(jī)構(gòu)鑒定2凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度與凝結(jié)時(shí)間測試儀 GB/T 13462001規(guī)定：標(biāo)準(zhǔn)稠度試桿為501mm初凝針為501mmm 終疑針為301mm 試錐最大偏離度：使用中的1.0mm12個(gè)月專職機(jī)

25、構(gòu)鑒定3水泥標(biāo)準(zhǔn)篩篩框直徑水篩 1251mm， 篩框高度水篩 801mm， 用3個(gè)月或150個(gè)樣品自校4透氣法比面積對比較驗(yàn)：用標(biāo)準(zhǔn)粉按檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定進(jìn)行，檢測結(jié)果與原儀器采用的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間或儀器常數(shù)相差不超過2%12個(gè)月自校5水泥安定性試驗(yàn)用沸煮箱沸煮箱絕級電阻2M；兩根電熱管總功率在36004400w ，小功率電熱管功率在9001100w溫控時(shí)間：自動(dòng)升溫305/min，恒沸1805min12個(gè)月專職機(jī)構(gòu)鑒定6秒表精度0.1s12個(gè)月專職鑒定7行星式膠砂攪拌機(jī)間隙范圍：葉片與鍋壁、鍋底間隙1mm 攪拌葉自轉(zhuǎn)速度：1405r/min（低速） 攪拌葉自轉(zhuǎn)速度：28510r/min(高速)12

26、個(gè)月專職機(jī)構(gòu)鑒定8膠砂試體振實(shí)臺(tái)振幅：15mm0.3mm 振動(dòng)時(shí)間：60s2s12個(gè)月專職鑒定9游標(biāo)卡尺量程200mm，分度值0.02mm12個(gè)月專職鑒定10壓力試驗(yàn)機(jī)示值相對誤差2.0%，示值相對變動(dòng)性2.0 回程差3.0%12個(gè)月專職鑒定11水泥膠砂試膜4040160mm 模腔寬度圍：40 （0.1-0.05）mm模腔高度圍：40+0.10mm 試模重量：66.5kg12個(gè)月自校12抗壓夾具4040mm 對比誤差。校準(zhǔn)抗壓夾具誤差2.0%6個(gè)月專職鑒定13抗折夾具對比誤差，校準(zhǔn)抗折夾具誤差4.0%12個(gè)月專職鑒定14水泥試體養(yǎng)護(hù)箱溫濕度均勻、溫度：2010C12個(gè)月專職鑒定15化驗(yàn)室統(tǒng)一小

27、磨500500mm 48r/min,球配正確6個(gè)月自校16鄂式破碎機(jī)進(jìn)口尺寸10060mm17藥物架盤天平分度值：2g，最大稱量200g12個(gè)月專職鑒定18藥物架盤天平分度值：0.1kg，最大稱量500g12個(gè)月專職鑒定19抗折機(jī)靈敏度1.0% 示值相對誤差1.0%，使用中2.0%示值相對變動(dòng)性1.0%12個(gè)月專職機(jī)構(gòu)鑒定化驗(yàn)室所用儀器設(shè)備表編號儀器名稱主要技術(shù)要求（精度）或型號檢定周期備注20分析電子天平精度0.1mg（萬分之一），量大稱量100g12個(gè)月專職鑒定21高溫爐鎳鉻熱電偶，使用溫度1000，功率2.5kw、3kw、或4kw12個(gè)月專職機(jī)構(gòu)鑒定22恒溫干燥箱調(diào)溫范圍1030012個(gè)

28、月專職機(jī)構(gòu)鑒定23磁力攪拌器可調(diào)速24蒸鎦水器5L/h，10L/h或20L/h25離子交換器26酸度計(jì)測量范圍PH014最小分度為0.02ph單位27煤工業(yè)分析專用器皿揮發(fā)分坩堝、灰皿、坩堝架28瑪瑙研缽29銀坩堝30ML30鎳坩堝30、50mL31瓷坩堝18mL或20mL32小電爐1.5KW或2KW33石棉網(wǎng)34瓷研缽35瓷蒸發(fā)皿10012036干燥器20030037橡皮塞1號16號38溫度計(jì)100、200、30012個(gè)月專職鑒定39酒精噴燈40托盤天平精度0.1g、最大稱量：100g、200g、500g12個(gè)月專職機(jī)構(gòu)鑒定41膠砂流動(dòng)度測定儀12個(gè)月專職機(jī)構(gòu)鑒定42氯離子測定儀43料球強(qiáng)度

29、測定器500克6個(gè)月自校44氧彈儀發(fā)熱量 K30卡/克6個(gè)月自校45滴定臺(tái)46燒杯100ML、200ML、300ML、400 ML、1000ML、2000 ML、47塑料燒杯300Ml、或400 ML48玻璃棒49塑料棒50平底燒瓶500 ML、1000ML51洗瓶500 ML52量杯（筒）10ML、25mL、50 ML、100 ML、 250 ML、500 ML、 53塑料量杯10mL、25 mL54滴瓶50 ML、100ML55滴定管酸式25 ML、50 ML、堿式25 ML、50 ML56吸液管25 ML、57容量瓶250 ML、58試劑瓶59下口瓶60塑料下口瓶61稱量瓶62表面皿63

30、吸耳球64玻璃管65乳膠管66不銹鋼勺或牛角勺67錐形瓶68蒸鎦水桶69試樣瓶70試樣桶71鈣鐵煤測定氧化鈣 K 0.20% 三氧化二鐵K 0.15% 含煤量 K0.5%72對鑒定部門中規(guī)定屬于專職機(jī)構(gòu)鑒定的設(shè)備，由有資質(zhì)的上級機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。對屬于本廠自校設(shè)備由本廠自校。水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理程序1、范圍按計(jì)劃采購的標(biāo)準(zhǔn)砂必須由符合GB/T17671-1999標(biāo)準(zhǔn)的定點(diǎn)生產(chǎn)廠家提供及各種化學(xué)試劑試驗(yàn)用。2、內(nèi)容與方法2.1 ISO標(biāo)準(zhǔn)砂入庫前，由物理組做好驗(yàn)收工作，驗(yàn)收內(nèi)容包括生產(chǎn)廠家名稱、包裝袋不得破損、不得受潮和油污。2.2 凡購進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)砂及各種化學(xué)試劑須入庫后方可辦領(lǐng)用手續(xù)。2.3 存

31、放標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑的房間必須干燥，標(biāo)準(zhǔn)砂必須擺放整齊，對發(fā)現(xiàn)有破包的標(biāo)準(zhǔn)砂不能使用，使用標(biāo)準(zhǔn)砂時(shí)，必須經(jīng)過稱重后，才能使用。2.4試驗(yàn)前由配比人員對小包裝標(biāo)準(zhǔn)砂外觀檢查，確保無破損、不受潮、包內(nèi)無雜物，重量符合13505g要求，才能夠使用；凡標(biāo)準(zhǔn)砂達(dá)不到ISO標(biāo)準(zhǔn)砂技術(shù)要求中各項(xiàng)指標(biāo)均作為廢品處理，不得使用；當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)砂的庫存少于一個(gè)月的用量時(shí)，須及時(shí)上報(bào)制定計(jì)劃交供應(yīng)科進(jìn)行采購。2.5 藥品的使用量不足一個(gè)月時(shí)，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)，進(jìn)行采購，以保證試驗(yàn)正常進(jìn)行，對各種化學(xué)試劑必須擺放整齊，對發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽脫落無法識別的化學(xué)試劑和已經(jīng)超過使用期限的，應(yīng)停止使用，定期按規(guī)定 程序進(jìn)行銷毀。2.6 對強(qiáng)酸強(qiáng)堿和有毒

32、有害的藥品，必須按操作規(guī)程進(jìn)行使用，任何人不準(zhǔn)私自帶出試驗(yàn)室，如帶出試驗(yàn)室后發(fā)生人畜傷害事件，將嚴(yán)禁追究當(dāng)事人的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，由司法機(jī)關(guān)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 抽 查 對 比 程 序1、范圍本 程序主要描述了本化驗(yàn)室在內(nèi)部抽查比對和外部比對的內(nèi)容、方法和要求，其目的是驗(yàn)證考核實(shí)驗(yàn)室人員的檢測能力和水平，以保證出具數(shù)據(jù)的可靠性和有效性；提高企業(yè)的檢驗(yàn)水平和確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性、復(fù)演性，統(tǒng)一操作方法，培養(yǎng)工作責(zé)任心，特制定抽查對比 程序2、職責(zé)對比和驗(yàn)證的主要部門是廠的業(yè)務(wù)技術(shù)室和各組負(fù)責(zé)人，利用實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部和實(shí)驗(yàn)室外部之間的比對，對實(shí)驗(yàn)室檢定、檢驗(yàn)（檢測）工作進(jìn)行判定。3、內(nèi)容和方法3.1

33、對比驗(yàn)證分內(nèi)部和外部兩部份， 為提高水泥企業(yè)檢驗(yàn)水平與準(zhǔn)確性，規(guī)范企業(yè)檢驗(yàn)操作，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，根據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，制定本辦法。3.1.1 內(nèi)部采用密碼抽查3.1.1.1 試驗(yàn)人員要實(shí)事求是嚴(yán)肅認(rèn)真完成抽查試樣，不得弄虛作假或推諉抵制，為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及復(fù)演性，化驗(yàn)室對各崗位人員要組織定期密碼抽查和操作考核；抽查盡量取近取樣品，對比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)，對比超差者應(yīng)認(rèn)真查明原因，改進(jìn)操作，強(qiáng)度對比超差時(shí)，組開會(huì)分析、集體研究，提出改進(jìn)措施，確保試驗(yàn)的準(zhǔn)確。3.1.1.2 抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個(gè)樣品，化學(xué)全分析崗位每人每月密碼抽查不少于2個(gè)樣品，每月

34、至少一次全分析抽查。強(qiáng)度試驗(yàn)密碼對比每月自檢一次，與省對檢每二個(gè)月一次。單項(xiàng)檢驗(yàn)崗位每個(gè)每月不少于4個(gè)樣品。3.1.2 外部比對分兩種形式：用同一樣品在條件相當(dāng)?shù)牟煌瑢?shí)驗(yàn)室之間的比對，對比次數(shù)根據(jù)項(xiàng)目而定；用同樣品與高一級實(shí)驗(yàn)室之間的比對。3.1.2.1 定期將水泥樣品送到省進(jìn)行對比驗(yàn)證檢驗(yàn)，不斷提高檢驗(yàn)水平，同時(shí)接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，檢驗(yàn)結(jié)果以質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)，抽查對比工作由專人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，抽查樣品對比結(jié)果要記錄清楚。3.1.2.3 本廠每二個(gè)月送樣到省質(zhì)檢站。3.1.2.4 對比驗(yàn)讓檢驗(yàn)以水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)，其結(jié)果作為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)外質(zhì)量考核評審的依據(jù)。3.1.2.5 為保證對比

35、驗(yàn)證檢驗(yàn)工作的質(zhì)量，水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)有權(quán)對水泥企業(yè)化驗(yàn)室的檢驗(yàn)儀器、技術(shù)條件、檢查記錄、質(zhì)量管理 程序等進(jìn)行檢查和利用企業(yè)的檢測手段，組織企業(yè)檢驗(yàn)人員對該企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查。3.1.3 對比要求3.1.3.1 由專人負(fù)責(zé)對比驗(yàn)證檢驗(yàn)工作。3.1.3.2 對比樣品抽取后應(yīng)立即通過0.9mm方孔篩，并混合均勻，平分成送檢樣、企業(yè)自檢樣、封存樣。3.1.3.3送檢樣品須在該編號水泥出廠后3天內(nèi)寄（送）出。3.1.3.4 樣品的重要量、送樣單和包裝一律按水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的要求和統(tǒng)一格式填寫、密封包好。3.1.3.5 及時(shí)向水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄送對比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣的自檢報(bào)告。 3.1.4 對比檢驗(yàn)項(xiàng)目有關(guān)水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

36、中的全部技術(shù)要求。 3.1.5 對比超差對比超差者，應(yīng)及時(shí)分析原因，全部項(xiàng)目、合格率達(dá)不到80%處以罰款，強(qiáng)度對比超差，合格率達(dá)不到80%者處罰款。3.2 比對驗(yàn)證結(jié)果的誤差，按國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程規(guī)定的誤差進(jìn)行判定。3.3 密碼抽查和對比應(yīng)填寫正規(guī)的檢測報(bào)告，作為考核實(shí)驗(yàn)室和個(gè)人的依據(jù)。 3.4 驗(yàn)證對比超差，應(yīng)認(rèn)真查明原因，分清責(zé)任，提出改進(jìn)措施，以確保出具數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 3.5 比對或密碼抽查，12次不合格的，應(yīng)停止檢定、檢驗(yàn)（檢測）工作，進(jìn)行整改，連續(xù)三次不合格者，取消其檢定、檢驗(yàn)（檢測）工作。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差圍目項(xiàng)驗(yàn)試范差誤許允別類驗(yàn)試同一試驗(yàn)室不大于不同試驗(yàn)室不大于誤差類別水泥密度0.0

37、2g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細(xì)度初凝: 15 min終凝: 30 min初凝: 20 min終凝: 45 min絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝結(jié)時(shí)間初凝15min 終凝30min初凝20min 終凝45min絕對誤差抗折7.0%9.0%相對誤差抗壓5.0%7.0%相對誤差水泥燒失量0.15%0.30%絕對誤差三氧化硫0.15%0.20%絕對誤差水泥(熟料)氧化鎂0.20%0.30%絕對誤差膠砂硫動(dòng)度5mm8mm絕對誤差生料細(xì)度0.50%絕對誤差氧化鈣0.25%絕對誤差三氧化二鐵0.15%絕對誤差生料發(fā)熱量0.40%相對誤差煤工

38、業(yè)分析水份0.05% 揮發(fā)份0.50%灰分0.50%絕對誤差不溶物含量3.0%0.15%含量3%0.20%絕對誤差二氧化硅0.15%0.20%絕對誤差三氧化二鋁0.20%00.30%絕對誤差氧化鎂0.15%0.25%絕對誤差氯離子0.002%0.003%絕對誤差水泥組分礦渣0.80% 石灰石0.80%絕對誤差五氧化二磷0.05%0.10%絕對誤差質(zhì)量記錄編制、審核 程序1、化驗(yàn)室相關(guān)人員按編制的質(zhì)量記錄表格及省建材質(zhì)檢站統(tǒng)一表格進(jìn)行質(zhì)量記錄。必須正確使用、收集、整理好本部門的記錄。按照數(shù)據(jù)修約的原理和方法，正確使用修約原則，處理好各處檢定、檢驗(yàn)結(jié)果。2、填寫的質(zhì)量記錄要求：填寫及時(shí)、規(guī)范、字跡

39、清楚、印字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)、填寫要簽全名，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人對質(zhì)量記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。3、化驗(yàn)室編制質(zhì)量記錄一覽表。4、記錄未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁查閱，以免造成遺失，須查閱時(shí)，由保管人員取出，用后放回原處。5、原始記錄是檢定、檢驗(yàn)人員按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作，把觀察到的原始數(shù)據(jù)記錄在統(tǒng)一的記錄紙上。6、原始記錄應(yīng)有足夠的填寫項(xiàng)目：樣品名稱、規(guī)格型號、檢驗(yàn)依據(jù)，檢驗(yàn)環(huán)境條件記錄，所有檢測儀器設(shè)備，精度等級，檢定日期及檢驗(yàn)，檢定人員，審核人員簽字等內(nèi)容。7、原始記錄必須用鋼筆或碳素墨水筆，不準(zhǔn)使用圓珠筆。填寫時(shí)如有錯(cuò)誤，不能涂改，只能用筆將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)劃兩杠，再將正確的數(shù)據(jù)填寫在旁邊。8、原始記錄的填寫應(yīng)字跡清晰、完整，數(shù)據(jù)

40、處理應(yīng)符合數(shù)字修約規(guī)則，檢定、檢驗(yàn)人員應(yīng)對所檢數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。9、原始記錄不得隨意查閱，必需查閱時(shí)，須經(jīng)化驗(yàn)室主任同意批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。10、原始記錄每年終由分管主任清理后統(tǒng)一交送管理人員存檔，保管期不少于3年，對出廠水泥的臺(tái)帳要長期保管。11、各種檢驗(yàn)要有統(tǒng)一的原始記錄和分類臺(tái)帳，按順序裝訂成冊， 由專人保管，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填寫必須清晰，不允許涂改，當(dāng)筆誤時(shí)，在錯(cuò)數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其旁邊再寫上正確的數(shù)字，加蓋私章或簽署姓名和日期。12、對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要即時(shí)分析整理，配料及出廠水泥的質(zhì)量管理每月要有質(zhì)量分析小結(jié)，全年要有專題總結(jié)。13、技術(shù)文件齊全，各類使用的標(biāo)準(zhǔn)收集齊全，整理成冊。14、做好質(zhì)量技術(shù)文件

41、的檔案管理工作，各種原始記錄和臺(tái)帳應(yīng)使用統(tǒng)一的表格，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺(tái)帳。并按月裝訂成冊，由管理人員保管，保管期三年。15、月報(bào)、年報(bào)要統(tǒng)一表格，填報(bào)齊全，月報(bào)每月10日前，年報(bào)于下年2月10日前報(bào)主管部門，抄報(bào)省質(zhì)檢站。文 件 管 理 程 序1、化驗(yàn)室對廠方下發(fā)的文件及外來文件，保管及登記。2、按照GB175相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本廠實(shí)際需要，編制相關(guān)文件。經(jīng)會(huì)審后，交微機(jī)室打印并校準(zhǔn)，統(tǒng)一由化驗(yàn)室登記、編號、統(tǒng)一發(fā)至相關(guān)部門簽收使用。3、根據(jù)實(shí)際需要，書面提出修改內(nèi)容，提交相關(guān)單位會(huì)審，須詳細(xì)說明修訂記錄，簡要說明會(huì)審情況。4、當(dāng)收到新版本文件后，填寫“文件申請單”，申請廢止，

42、說明廢止理由，交負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后、方可廢止，并同時(shí)在“文件填發(fā)記錄”上簽字。5、任何單位或個(gè)人，不得對文件進(jìn)行影印，如需影印，由負(fù)責(zé)人審批，交微機(jī)室人員進(jìn)行復(fù)印。6、文件不得擅自修改、涂改，加注任何文字符號，可以用顏色筆作記號。由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行管理。7、文件不得外借，如需借閱，須經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由管理員進(jìn)行登記，借閱后立即放回原處。內(nèi)務(wù)管理 程序1、范圍化驗(yàn)室所有人員2、內(nèi)容與方法2.1 凡化驗(yàn)室人員必須嚴(yán)格遵守廠紀(jì)、廠規(guī)及化驗(yàn)室有關(guān)規(guī)定及 程序。2.2 上班時(shí)間規(guī)定2.2.1 分析、物檢、統(tǒng)計(jì)：早上8:00 12:00； 下午2:006:002.2.2 三班制作業(yè)的按8小時(shí)制。2.3 遲到

43、、早退：凡遲到、早退10分鐘，每超出5分鐘按半小時(shí)計(jì)算，10分鐘按1小時(shí)計(jì)算，直至扣完當(dāng)天工資（不足5分鐘按5分鐘計(jì)，超過5分鐘而不足10分鐘按10分鐘計(jì)）。每月遲到、早退三次者，扣罰質(zhì)量浮動(dòng)工資的10%，三次以上者，凡超加一次，再扣罰質(zhì)量浮動(dòng)工資的10%，直至扣完當(dāng)月質(zhì)量浮動(dòng)工資，以此類推。全年遲到、早退25次以上者，不能參加年終評獎(jiǎng)。2.4 撤離崗位者：擅自離開工作崗位半小時(shí)者，扣當(dāng)天工資的50%，1小時(shí)者，扣當(dāng)天工資，超1小時(shí)者，按曠工處理。2.5 上班時(shí)間規(guī)定2.5.1 上班時(shí)間睡覺，查出一次扣除當(dāng)天工資，二次者，扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金，輪流上班者，上報(bào)廠委暫停其工作，處罰視其情節(jié)而定。2.5.

44、2 上班時(shí)間禁止干私活，比如：打毛衣、賭博等。發(fā)現(xiàn)一次，扣罰當(dāng)事人10.00元。二次者，組長同當(dāng)事人一同處罰。2.5.3 禁止非工作人員入內(nèi)2.6 曠工、請假：請假者不得工資。（按50%的計(jì)發(fā)給其所在科室其它人員）。曠工一天扣兩天工資，且扣除本月質(zhì)量浮動(dòng)工資的20%。一月中累計(jì)達(dá)七日者，扣當(dāng)月工資。連續(xù)15天不上班，按自動(dòng)離崗處理（請假者以批準(zhǔn)的假條為準(zhǔn)，口頭請假及事后請假一律按曠工處理）。上班臨時(shí)有事，但不足2小時(shí)者，視為請假半天。2.7 工作失職者?？鄢?dāng)月質(zhì)量獎(jiǎng)的40%。視其情節(jié)暫停其工作。情節(jié)嚴(yán)重者，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。2.8 考勤人員由主任指定，考勤人員必須嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，弄虛作假

45、者，扣罰考勤人員10元，加罰作假者20元。2.9 弄虛作假者，處罰2025元罰款，扣罰當(dāng)月質(zhì)量浮動(dòng)獎(jiǎng)的20%，二次者，除罰款外，另扣罰質(zhì)量浮動(dòng)獎(jiǎng)的20%。2.10 對違章、違紀(jì)、安全、衛(wèi)生、弄虛作假者及完工不成上級下達(dá)的任務(wù)，組長有權(quán)管理并給予適當(dāng)?shù)奶幜P。否則，組長負(fù)連帶責(zé)任。視其情節(jié)，可以暫停其工作。2.11 化驗(yàn)室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，每半年不少于一次考核。對考核不合格者，上報(bào)廠委同意，可以調(diào)離其崗位。2.12 一月請假超三天者（紅、白事、生病住院除外），一年累計(jì)達(dá)三十天，不參加年終獎(jiǎng)的評比。2.13 各科室及統(tǒng)計(jì)，計(jì)量人員必須完成規(guī)定的任務(wù)及上級下達(dá)的任務(wù)。否則，按失職論處。對不能按月完成任務(wù)者

46、，每少一個(gè)例行檢測樣，扣罰其科室10元/個(gè)樣。2.14 對化驗(yàn)室人員發(fā)現(xiàn)一次弄虛作假者，按弄虛作假論處。2.15 控制室任務(wù)及處罰2.15.1對到時(shí)不取樣、送樣，按弄虛作假處理。2.15.2 對所有檢測項(xiàng)目必須按操作規(guī)程操作，否則，按弄虛作假處理。2.15.3評獎(jiǎng)：完成任務(wù)及其質(zhì)量以及分析室抽檢占70%，考勤參照上述其有關(guān)規(guī)定。2.16 分析室2.16.1 生產(chǎn)任務(wù)2.16.2 評獎(jiǎng)：與XX省對檢誤差占評獎(jiǎng)的50%，完成任務(wù)及工作質(zhì)量占40%，考勤按上述規(guī)定。2.16.3 對所有檢測項(xiàng)目必須嚴(yán)格按操作規(guī)程，否則，按弄虛作假處理。2.17 物檢室2.17.1 生產(chǎn)任務(wù)2.17.2 評獎(jiǎng)：與省州對

47、檢誤差占評獎(jiǎng)的50%，完成任務(wù)及其工作質(zhì)量占40%，考勤按上述規(guī)定。2.17.3 水泥經(jīng)檢驗(yàn)結(jié)果合格后上報(bào)化驗(yàn)室。否則，按失職論處，銷售科必須在接到出廠水泥通知單才能發(fā)放水泥。2.17.4 對通知出廠后的水泥，因?yàn)樗嘟?jīng)過復(fù)驗(yàn)不合格出現(xiàn)的一切質(zhì)量事故，按有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。2.17.5 抽包人員必須實(shí)事求是地抽包，且作發(fā)抽包記錄，抽查結(jié)論每次必須告知銷售科，抽包記錄上抽包人員必須簽字。2.17.6 物檢室工作人員早上上班時(shí)間為7:00必須到廠上班，中午12:002:00需檢測凝結(jié)時(shí)間，為了調(diào)節(jié)上班時(shí)間，每天早上干完工作存在上午10:00可下班，下午4:00可以下班。但臨時(shí)有事必

48、須按時(shí)上下班。人員培訓(xùn)考核程序1、本程序?yàn)椴粩嗵岣呋?yàn)室工作人員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識，保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量，為保證對從事產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的員工的素質(zhì)達(dá)到規(guī)定的要求，特別制定本程序。2、廠根據(jù)編制和有關(guān)法規(guī)實(shí)際需要確定管理、監(jiān)督、檢定、檢測人員總數(shù)。3、檢定、檢驗(yàn)、檢測人員應(yīng)具備相當(dāng)?shù)募夹g(shù)知識、法律知識，各崗位人員必須考核合格，持證上崗。4、按期對檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)考核。建立培訓(xùn)檔案，考核成績作為評價(jià)技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對考試不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位。5、人員培訓(xùn)意識和能力5.1化驗(yàn)室應(yīng)建立正常的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 程序，一特殊情況下可每月1次，學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)化驗(yàn)室職工的業(yè)務(wù)情況及考核要求進(jìn)行安排

49、。5.2對工作學(xué)習(xí)積極，以充實(shí)技術(shù)力量，提高化驗(yàn)工作水平。5.3新職工與崗位老職工訂立師徒合同，保教保學(xué)，學(xué)習(xí)操作技術(shù)。5.4化驗(yàn)室每年兩次按水泥工業(yè)工人技術(shù)等級標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求，對職工進(jìn)行專業(yè)考試或考核，考核成績記入勞動(dòng)考核檔案，作為評級晉升的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。6、統(tǒng)計(jì)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須由家計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或質(zhì)檢機(jī)構(gòu)考核合格、獲證上崗。7、統(tǒng)計(jì)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、管理人員的技術(shù)檔案（包括資料文件、培訓(xùn)成績單）由各車間管理人員登記、存檔專管。8、檢驗(yàn)人員基本上具備高中或相當(dāng)于高中文化的水平，有助理工程師或中等專業(yè)技術(shù)學(xué)校畢業(yè)，全部經(jīng)過省質(zhì)檢站培訓(xùn)上崗，熟知本崗

50、位操作規(guī)程，控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法。9、化驗(yàn)室人員素質(zhì)9.1化驗(yàn)室主任、副主任：具有工程師或?qū)？埔陨衔膽{，并多年從事化驗(yàn)室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝，具有較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，覺悟高，具有一定的組織能力，堅(jiān)持原則，熟知各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。9.2工藝員：具有初級以上職稱或中等專業(yè)文憑，思想好，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗(yàn)技術(shù)，熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章 程序，堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。9.3檢驗(yàn)員：具有相當(dāng)于高中文化水平，思想好，熟悉崗位操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法，經(jīng)專門培訓(xùn)，考核，取得省級質(zhì)檢站鑒發(fā)的操作合格證。9.4質(zhì)量管理員：具有中等專業(yè)文憑、思想好、經(jīng)過培訓(xùn)、掌握水泥生產(chǎn)理論

51、知識和檢驗(yàn)技術(shù)，熟悉操作、控制項(xiàng)目、指標(biāo)。 工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)及資源綜合利用 程序制定各工序制造過程中與測試的方法，以確保生產(chǎn)中產(chǎn)品符合有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量要求，適用于原燃材料、工業(yè)廢渣、半成品及成品。1、原燃材料及工業(yè)廢渣1.1范圍本 程序規(guī)定了各種原燃材料的采購及原燃材料的質(zhì)量及要求。1.2職責(zé)保證原燃材料的質(zhì)量和生產(chǎn)，并作好各種檢驗(yàn)記錄、報(bào)表。1.3內(nèi)容和方法（原燃材料及工業(yè)廢渣質(zhì)量控制）1.3.1原燃材料必須保持定點(diǎn)供應(yīng)，按質(zhì)量指標(biāo)和進(jìn)貨，并且有足夠的儲(chǔ)存量，確保原燃材料質(zhì)量符合工藝質(zhì)量要求，質(zhì)量穩(wěn)定，嚴(yán)格按照原燃材料質(zhì)量指標(biāo)均衡進(jìn)貨。1.3.2原燃材料質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)工藝要求和確保水泥質(zhì)量，化驗(yàn)室

52、制定原燃材料質(zhì)量控制指標(biāo)。1.3.3原料礦山開采必須先檢驗(yàn)后開采，開采時(shí)執(zhí)行“按品位不同，分開采區(qū)，搭配使用”的原則進(jìn)廠。1.3.4開發(fā)新原燃材料資源，必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，試驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量，方可以進(jìn)行規(guī)模生產(chǎn)。1.3.5原料進(jìn)廠時(shí)，由驗(yàn)收員把好質(zhì)量關(guān)，檢查原料是否來自指定的礦山和采購點(diǎn)。對不同品種、品質(zhì)的原燃材料分批、分堆存放，并作好標(biāo)識和記錄，避免混雜，堅(jiān)持“先檢驗(yàn)、預(yù)均化、后搭配、均化使用”的原則，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求時(shí)，要及時(shí)解決處理，采取禁止進(jìn)廠、隔離、搭配使用措施。1.3.6按質(zhì)量管理規(guī)程，定期對原燃材料礦山進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，停止該礦山原燃材料進(jìn)廠。1.3.7、石灰石礦山保持質(zhì)量穩(wěn)定，多點(diǎn)開采，搭配使用，氧化鈣含量大于50%，氧化鎂小于3.0%，進(jìn)廠石灰石無雜質(zhì)。1.3.8、頁巖礦山要保持質(zhì)量穩(wěn)定，多點(diǎn)開采，搭配使用，二氧化硅含量在6073%之間，進(jìn)