甘肅省氟化企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查指南

1、附件5氟化企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查指南（試行）目 錄1 總則12 制定依據(jù)13 安全風(fēng)險評估44 重點(diǎn)檢查內(nèi)容及檢查表54.1氟化企業(yè)重點(diǎn)檢查項(xiàng)54.1.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容54.1.2 重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險隱患排查表54.2安全基礎(chǔ)管理134.2.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容134.2.2安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表144.3工藝安全184.3.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容184.3.2 工藝安全風(fēng)險隱患排查表194.4設(shè)備安全224.4.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容224.4.2 設(shè)備安全風(fēng)險隱患排查表234.5 儀表電氣安全284.5.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容284.5.2 儀表電氣安全風(fēng)險隱患排查表281 總則1.1為強(qiáng)化氟化企業(yè)安全風(fēng)

2、險辨識和管控，提高安全生產(chǎn)保障能力，防范遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定本指南。1.2本指南適用于氟碳化學(xué)品、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品、無機(jī)氟化物的生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱氟化企業(yè)）開展安全風(fēng)險隱患排查，以及政府監(jiān)管部門對氟化企業(yè)開展監(jiān)督檢查。2 制定依據(jù)本指南按照危險化學(xué)品安全相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，在氟化企業(yè)專家指導(dǎo)服務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合氟碳化學(xué)品、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品、無機(jī)氟化物企業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)而編制。本指南列出的現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)更新時，所引用的相應(yīng)條款也跟隨更新。依據(jù)的主要法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)：安全生產(chǎn)法危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國務(wù)院令第591號）生產(chǎn)安全事

3、故應(yīng)急條例（國務(wù)院令第708號）關(guān)于全面加強(qiáng)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（應(yīng)急管理部令第2號）特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第30號）危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄(2020年)的通知（應(yīng)急202084號）應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）的通知（應(yīng)急廳202038號）應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法（試行）的通知（應(yīng)急廳202112號）國務(wù)院安

4、委會辦公室關(guān)于河北省張家口市“11·28”重大爆燃事故的通報（安委辦明電201818號）危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知（應(yīng)急201874號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201494號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2014116號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見（安監(jiān)總管三201018

5、6號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄的通知（安監(jiān)總管三2015113號）化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則的通知（安監(jiān)總廳管三2011142號）首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知（安監(jiān)總管三20133號）石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（GB 51283-202

6、0）建筑設(shè)計防火規(guī)范（2018年版）（GB 50016-2014）化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014）無水氟化氫生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范（GB/T 28603-2012）氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范（GB 50058-2014）石油化工控制室抗爆設(shè)計規(guī)范（GB 50779-2012）供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB 50052-2009）電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB 50169-2016）電力工程電纜設(shè)計規(guī)范（GB 50217-2018）危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn)（GB 36894-2018）自動化儀表工程施

7、工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB 50093-2013）危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法（GB/T 37243-2019）石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 50493-2019）自動化儀表選型設(shè)計規(guī)范（HG/T 20507-2014）控制室設(shè)計規(guī)范（HG/T 20508-2014）儀表供電設(shè)計規(guī)范（HG/T 20509-2014）信號報警及聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（HG/T 20511-2014）儀表系統(tǒng)接地設(shè)計規(guī)范（HG/T 20513-2014）石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范（SH 3012-2011）危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范（AQ 3036-2

8、010）3 安全風(fēng)險評估為指導(dǎo)企業(yè)突出重點(diǎn)，對重大隱患和重點(diǎn)項(xiàng)問題進(jìn)行自查，并對本企業(yè)整體安全生產(chǎn)水平進(jìn)行評估，本指南設(shè)定了量化評分分值?？偡种?000分，按照問題隱患情形，分別列出否決項(xiàng)（每項(xiàng)扣50分）、扣20分項(xiàng)、扣10分項(xiàng)和扣5分項(xiàng)。依據(jù)扣分說明對檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患扣除相應(yīng)分值（注：每項(xiàng)評估細(xì)則只扣除一次分?jǐn)?shù)，單項(xiàng)不累積扣分；不涉及的不扣分），分別得出各企業(yè)的得分，確定安全風(fēng)險等級（見表1），制定整改措施實(shí)施整改。表1 氟化企業(yè)安全風(fēng)險等級表安全風(fēng)險等級得分高風(fēng)險企業(yè)存在否決項(xiàng)，或得分700分較高風(fēng)險企業(yè)不存在否決項(xiàng)，且700分得分850分中風(fēng)險企業(yè)不存在否決項(xiàng)，且850分得分900分低

9、風(fēng)險企業(yè)不存在否決項(xiàng)，且得分900分政府監(jiān)管部門也可根據(jù)本指南對企業(yè)安全生產(chǎn)水平進(jìn)行量化評估，但分?jǐn)?shù)和安全風(fēng)險等級不作為分類整治的依據(jù)。4 重點(diǎn)檢查內(nèi)容及檢查表4.1 氟化企業(yè)重點(diǎn)檢查項(xiàng)4.1.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容氟化企業(yè)涉及氟化、氯化、裂解、聚合等國家重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝，含氟精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)過程更加復(fù)雜，且生產(chǎn)或使用高毒、強(qiáng)腐蝕性的無水氟化氫等危險化學(xué)品，對于工藝、設(shè)備等方面有特殊的安全要求。1）小試、中試管理，規(guī)范新工藝的安全論證，采用危險與可操作性分析（HAZOP）方法全面辨識工藝運(yùn)行的安全風(fēng)險，生產(chǎn)工藝全流程反應(yīng)安全風(fēng)險評估情況。2）是否結(jié)合工藝安全風(fēng)險分析結(jié)果，對涉及到的氟化等重點(diǎn)監(jiān)管危

10、險化工工藝裝置裝設(shè)自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)，并投入使用；氟化藝裝置的上下游配套裝置自動化控制情況。3）裝置的安全排放、泄壓保護(hù)等重要保護(hù)措施的可靠性。4）無水氟化氫裝卸、取樣的管控情況。5）含氟尾氣處理（吸排風(fēng)裝置、凈氣裝置、高空排氣裝置等）、副產(chǎn)物儲存及后處理排放管控情況。6）應(yīng)急處置措施培訓(xùn)，應(yīng)急器材的使用情況。4.1.2 重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險隱患排查表氟化企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)檢查可參考表2中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表2 重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、氟化企業(yè)通用重點(diǎn)檢查項(xiàng)1新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝必須在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首

11、次使用的化工工藝，必須經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證。查設(shè)計資料危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令41號）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分21.氟化企業(yè)應(yīng)經(jīng)正規(guī)設(shè)計，涉及危險化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品的裝置，必須由具有綜合甲級資質(zhì)或者化工石化專業(yè)甲級設(shè)計資質(zhì)的化工石化設(shè)計單位設(shè)計；未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的現(xiàn)有生產(chǎn)裝置應(yīng)進(jìn)行安全設(shè)計診斷。2.生產(chǎn)區(qū)的現(xiàn)場布局與總圖應(yīng)一致。查設(shè)計資料、現(xiàn)場危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令41號）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分3涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。按照GB/T 37

12、243要求開展外部安全防護(hù)距離評估核算，外部安全防護(hù)距離應(yīng)滿足根據(jù)GB 36894 確定的個人風(fēng)險基準(zhǔn)的要求。查資料危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令41號）、危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法（GB/T 37243-2019）、危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn)（GB 36894-2018）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分41.列入精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估范圍的精細(xì)化工生產(chǎn)裝置應(yīng)開展評估。2.涉及氟化、氯化、硝化、重氮化、過氧化工藝的間歇和半間歇精細(xì)化工生產(chǎn)裝置必須進(jìn)行生產(chǎn)工藝全流程的反應(yīng)安全風(fēng)險評估,同時按照加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估工作指導(dǎo)意見,對

13、相關(guān)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物進(jìn)行熱穩(wěn)定性測試和蒸餾、干燥、儲存等單元操作的風(fēng)險評估。3.已開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估的企業(yè)，要根據(jù)反應(yīng)危險度等級和評估建議設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施,補(bǔ)充完善安全管控措施,及時審查和修訂安全操作規(guī)程,確保設(shè)備設(shè)施滿足工藝安全要求。查評估報告、現(xiàn)場危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案否決項(xiàng)，未開展或開展不到位扣50分5按照重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝安全控制要求，結(jié)合HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行核查：1.氟化反應(yīng)操作中，要嚴(yán)格控制氟化物濃度（控制氟化反應(yīng)器稱重或液位）、投料配比、氟化劑進(jìn)料速度、反應(yīng)溫度等，設(shè)置自動化控制系統(tǒng)和報警聯(lián)鎖裝置。2.根據(jù)氟化工藝設(shè)計要求，氟化反應(yīng)應(yīng)設(shè)置溫度、

14、壓力與釜內(nèi)攪拌、氟化物流量、氟化反應(yīng)釜夾套換熱介質(zhì)進(jìn)口閥形成聯(lián)鎖控制的措施。（對于帶攪拌的釜式反應(yīng)器，應(yīng)設(shè)攪拌器電流遠(yuǎn)傳指示，實(shí)現(xiàn)攪拌器運(yùn)行狀況的監(jiān)測和聯(lián)鎖，攪拌系統(tǒng)故障停機(jī)時應(yīng)聯(lián)鎖切斷進(jìn)料并采取必要的冷卻等措施）3.氟化反應(yīng)裝置應(yīng)設(shè)置緊急停車系統(tǒng)。查資料、現(xiàn)場；計算是否配備足夠冷量的冷卻介質(zhì)首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號）、氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分6氟化工藝的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的自動化系統(tǒng)裝備投用率應(yīng)達(dá)到100%；氟化工藝裝置的上下游配套裝置必須實(shí)現(xiàn)自動化控制。（2022年底前）查資料、現(xiàn)場危險化學(xué)品安

15、全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案發(fā)現(xiàn)問題扣10分7蒸餾塔應(yīng)具備超壓排放或泄漏應(yīng)急處置設(shè)施，設(shè)置塔系統(tǒng)壓力、溫度報警聯(lián)鎖，具備切斷塔釜熱媒及物料的緊急切斷功能。查資料、現(xiàn)場精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（GB 51283-2020）、石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）、危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案發(fā)現(xiàn)問題扣20分8涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置，并處于正常工作狀態(tài)?？扇?xì)怏w和有毒氣體檢測報警信號發(fā)送至有人值守的現(xiàn)場控制室、中心控制室等進(jìn)行顯示報警。查現(xiàn)場危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案、石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)

16、計標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 50493-2019）發(fā)現(xiàn)問題扣5分9氟化工藝作業(yè)人員、化工自動化控制儀表作業(yè)等特種作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)資格證。（崗位員工應(yīng)熟悉物料的危險特性）查社保證明、員工花名冊、證書，訪談崗位員工特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第30號）、危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分10具有甲乙類火災(zāi)危險性、粉塵爆炸危險性、中毒危險性的廠房(含裝置或車間)和倉庫內(nèi)不得設(shè)置辦公室、休息室、外操室、巡檢室,不得在現(xiàn)場集中交接班。查現(xiàn)場危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分11企業(yè)應(yīng)建立防腐蝕管理制度，至少包含：含氟介質(zhì)設(shè)備

17、選材、墊片選用、管道選材、維護(hù)保養(yǎng)等，對易腐蝕的管道、設(shè)備定期開展防腐蝕檢測，監(jiān)控壁厚減薄情況，及時發(fā)現(xiàn)并更新更換存在事故隱患的設(shè)備、管道。查資料、現(xiàn)場氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）、關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201494號）發(fā)現(xiàn)問題扣10分12含有氟化氫等酸性介質(zhì)的換熱設(shè)備應(yīng)在線檢測管道中冷卻或加熱介質(zhì)的氟離子含量或pH值等。查資料、現(xiàn)場氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）發(fā)現(xiàn)問題扣5分13涉及易燃易爆、有毒、腐蝕性物料不應(yīng)使用玻璃管液位計，液位計應(yīng)標(biāo)有最高安全液位。查現(xiàn)場氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017

18、）發(fā)現(xiàn)問題扣10分14氟化氫儲存單元應(yīng)對儲罐的溫度、壓力、液位等進(jìn)行監(jiān)控，并接入DCS系統(tǒng)中。一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統(tǒng)；構(gòu)成一級、二級重大危險源的罐區(qū)實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的罐區(qū)配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。查資料、現(xiàn)場氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）、危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分151.氟化氫儲罐（槽）儲存量不高于儲存量的80%，每個儲槽應(yīng)配置兩種計量方式。2.氟化氫儲罐（槽）必須設(shè)置應(yīng)急槽，且有效容積不應(yīng)小于最大儲罐的容積。儲罐（槽）應(yīng)設(shè)置緊急泄

19、放設(shè)施。3.儲罐（槽）區(qū)周邊應(yīng)安裝噴淋水幕，具備遠(yuǎn)程控制功能或采用整體封閉吸收工藝。查現(xiàn)場氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）發(fā)現(xiàn)問題扣20分161.槽車、鋼瓶充裝作業(yè)間應(yīng)配備自動切斷、自動噴淋、抽風(fēng)吸收等應(yīng)急裝置。2.氟化氫包裝、卸料和儲存系統(tǒng)應(yīng)安裝故障檢修所需的負(fù)壓吸收裝置。（槽車出料切斷閥不建議使用球閥）3.應(yīng)就近配備淋浴洗眼設(shè)施、急救藥品等。查現(xiàn)場氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）發(fā)現(xiàn)問題扣20分171.氟化氫充裝應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。2.充裝操作時應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)域， 并有明顯的警示標(biāo)識，非操作人員不應(yīng)進(jìn)入。查現(xiàn)場、操作規(guī)程氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)

20、范（HG/T 30033-2017）、化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）否決項(xiàng)，未使用萬向管道充裝扣50分18涉及氟化氫或氫氟酸的作業(yè)現(xiàn)場，裝卸、取樣、開關(guān)閥門等操作人員應(yīng)該佩戴防護(hù)面屏、防酸堿輕型防護(hù)服，耐AHF（無水氟化氫）的專用防護(hù)手套。查現(xiàn)場氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）發(fā)現(xiàn)問題扣5分19對存在氟化氫等工藝環(huán)節(jié)要采用密閉取樣系統(tǒng)。查現(xiàn)場石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范（SH 3012-2011）、關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201494號）發(fā)現(xiàn)問題扣10分201.處置氟化氫或氫氟酸泄漏等緊急情況時，應(yīng)急處置人員應(yīng)戴正

21、壓式空氣呼吸器，穿重型防護(hù)服?，F(xiàn)場應(yīng)配備2套以上正壓式空氣呼吸器、2套以上重型防護(hù)服。2.裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，應(yīng)嚴(yán)格控制現(xiàn)場人員數(shù)量。查相關(guān)管理制度、現(xiàn)場首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則（安監(jiān)總管三2009142號）發(fā)現(xiàn)問題扣5分21涉及可燃、有毒物質(zhì)的生產(chǎn)車間、配套罐區(qū)和涉及氟化副產(chǎn)物儲存及后處理等現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置可燃有毒氣體聲光報警和遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控設(shè)施，確?，F(xiàn)場人員接收到異常信息能及時撤退。查現(xiàn)場石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 50493-2019）發(fā)現(xiàn)問題扣10分22企業(yè)應(yīng)設(shè)置緊急救援站或有毒氣體防護(hù)站（點(diǎn)），明確毒物救治方法，配備急救藥品；或與就近醫(yī)院

22、簽訂救援協(xié)議。（依托醫(yī)院救援時，應(yīng)考慮醫(yī)院與企業(yè)的距離及最佳響應(yīng)時間）查現(xiàn)場工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ 1-2010）發(fā)現(xiàn)問題扣5分23氟化氫管道不得穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))外的公共區(qū)域。查現(xiàn)場危險化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第43號）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分241.有毒物料尾氣處理設(shè)施應(yīng)經(jīng)過具備國家規(guī)定資質(zhì)等級的設(shè)計單位進(jìn)行正規(guī)設(shè)計。尾氣處理設(shè)施應(yīng)能做到設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)自動監(jiān)控、工藝參數(shù)自動監(jiān)測和排放指標(biāo)連續(xù)檢測。2.涉及含有氟化物的工藝尾氣不能直接向大氣中排放，必須經(jīng)過吸收后達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方可排放；氟化工藝與不同工藝的尾氣或物料排入同一尾氣收集或處理系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)

23、行安全風(fēng)險分析。使用多個化學(xué)品儲罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格。3.嚴(yán)禁將混合后可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體混合排放。查現(xiàn)場、設(shè)計資料、分析報告或論證報告氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知（安監(jiān)總管三201468號）發(fā)現(xiàn)問題扣20分25氟化氫液體在碳鋼管道中的流速不宜大于1.8m/s。查現(xiàn)場參照美國氫氟酸工業(yè)協(xié)會（HFIPI）的建議發(fā)現(xiàn)問題扣5分26充滿液體氟化氫的管道系統(tǒng)或設(shè)備應(yīng)安裝泄壓裝置。查現(xiàn)場基于風(fēng)險發(fā)現(xiàn)問題扣20分二、氟化氫生產(chǎn)重點(diǎn)檢查項(xiàng)27氟化氫回轉(zhuǎn)爐：應(yīng)設(shè)置投酸、投粉比例自動控制和投酸、投粉聯(lián)鎖

24、控制裝置。按要求嚴(yán)格控制回轉(zhuǎn)反應(yīng)爐的系統(tǒng)壓力，應(yīng)設(shè)置負(fù)壓產(chǎn)生設(shè)施（如負(fù)壓風(fēng)機(jī)變頻或負(fù)壓風(fēng)機(jī)進(jìn)口調(diào)節(jié)閥等）與回轉(zhuǎn)反應(yīng)爐爐頭負(fù)壓的自調(diào)節(jié)裝置；在爐頭、爐尾、燃燒爐等重要部位應(yīng)設(shè)置指標(biāo)監(jiān)控報警和聯(lián)鎖設(shè)施。燃?xì)饧訜釥t應(yīng)設(shè)置火焰監(jiān)測和熄火保護(hù)聯(lián)鎖設(shè)施。查設(shè)計資料、現(xiàn)場無水氟化氫生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范（GB/T 28603-2012）、氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）否決項(xiàng)，未按要求設(shè)置扣50分28回轉(zhuǎn)反應(yīng)爐應(yīng)設(shè)置氟化氫緊急排放口，并配置緊急吸收系統(tǒng)。緊急吸收系統(tǒng)具備獨(dú)立電源和24小時連續(xù)運(yùn)行的能力。查現(xiàn)場無水氟化氫生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范（GB/T 28603-2012）、氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG

25、/T 30033-2017）發(fā)現(xiàn)問題扣20分三、含氟精細(xì)化學(xué)品重點(diǎn)檢查項(xiàng)29應(yīng)按照重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝安全控制要求，對氟化反應(yīng)溫度、壓力、氟化反應(yīng)釜內(nèi)攪拌速率、氟化物流量、助劑流量、反應(yīng)物的配料比等重點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。副產(chǎn)物采出量、換熱介質(zhì)流量、合成產(chǎn)物中關(guān)鍵雜質(zhì)含量、精餾分離系統(tǒng)溫度、壓力等重點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。（結(jié)合HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行核查）查設(shè)計專篇、P&ID圖、DCS、現(xiàn)場及相應(yīng)操作規(guī)程；詢問崗位操作人員首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號）發(fā)現(xiàn)問題扣20分30氟化反應(yīng)操作中，嚴(yán)格控制氟化物濃度（控制氟化反應(yīng)器稱重或液位）、投料配比、進(jìn)料速度和反應(yīng)溫度等。投料

26、配比應(yīng)設(shè)計自動比例調(diào)節(jié)控制裝置和聯(lián)鎖裝置。根據(jù)氟化反應(yīng)工藝設(shè)計要求，氟化釜內(nèi)壓力高與緊急放空、換熱介質(zhì)、氟化物流量、尾氣吸收系統(tǒng)等聯(lián)鎖；氟化釜內(nèi)溫度高與緊急放空、氟化物流量、換熱介質(zhì)、尾氣吸收系統(tǒng)聯(lián)鎖；氟化釜內(nèi)溫度低與氟化劑加入聯(lián)鎖（溫度低不反應(yīng)，有累積效應(yīng)）；氟化釜的電流與緊急放空、氟化物流量、換熱介質(zhì)、尾氣吸收等聯(lián)鎖。查設(shè)計專篇、P&ID圖、DCS、現(xiàn)場及相應(yīng)操作規(guī)程首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號）否決項(xiàng)，未按要求設(shè)置扣50分31氟化物料有聚合、分解的風(fēng)險，應(yīng)嚴(yán)格控制反應(yīng)、精餾、蒸餾等單元操作的參數(shù)，參數(shù)的設(shè)計應(yīng)以有關(guān)熱穩(wěn)定性測試參數(shù)作為依據(jù)設(shè)計。查設(shè)計

27、資料、操作規(guī)程、DCS基于風(fēng)險發(fā)現(xiàn)問題扣5分321.氟化反應(yīng)進(jìn)料控制最大允許流量，應(yīng)結(jié)合各種異常工況，計算工藝控制要求最大允許流量和時段累積量。液體氟化劑設(shè)置必要在線監(jiān)測系統(tǒng)及固定的不可超調(diào)的限流措施，固體氟化劑設(shè)置自動投料及不可超調(diào)的控制措施（涉及放熱反應(yīng)）；現(xiàn)場設(shè)置流量視頻監(jiān)控。2.應(yīng)明確物料與關(guān)鍵助劑、催化劑配比，并制定配比發(fā)生異常或波動時的處置措施。查設(shè)計資料、控制室DCS、操作規(guī)程關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）、危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則發(fā)現(xiàn)問題扣10分331.使用易燃易爆物料的反應(yīng)釜、儲罐、中間罐、計量槽、管道等，應(yīng)采用氮封或其他惰性氣體

28、保護(hù)措施，火災(zāi)時應(yīng)使用惰性氣體充灌保護(hù)。且保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)完好在用。2.部分氟化反應(yīng)具有高溫反應(yīng)特點(diǎn)，反應(yīng)溫度高于原料及產(chǎn)品及溶劑的閃點(diǎn)，應(yīng)做好惰性氣體保護(hù)。查設(shè)計資料、操作規(guī)程、現(xiàn)場危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則、氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）發(fā)現(xiàn)問題扣20分341.反應(yīng)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)緊急排放系統(tǒng)或反應(yīng)抑制系統(tǒng)等應(yīng)急措施；安全泄壓排放要采取密閉措施，應(yīng)有控制緊急排放物料安全收集存放的事故收集槽等措施，應(yīng)排放至安全地點(diǎn)。2.事故狀態(tài)下的氣體吸收中和系統(tǒng)處于熱備狀態(tài)（吸收液循環(huán)泵一開一備），且系統(tǒng)可由操作人員在控制室啟動。凈化后的尾氣排放高度、 排放速率應(yīng)符合GB 1629

29、7的要求。尾氣風(fēng)機(jī)設(shè)置備機(jī)，一開一備，定期切換。3.處于備用狀態(tài)的毒性氣體的應(yīng)急處置系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置遠(yuǎn)程和就地一鍵啟動功能，吸收劑供應(yīng)泵、吸收劑循環(huán)泵應(yīng)設(shè)置備用泵，備用泵應(yīng)具備低壓或者低流量自啟動功能。4.尾氣吸收系統(tǒng)應(yīng)配備應(yīng)急電源。查資料、現(xiàn)場首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號）、氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）發(fā)現(xiàn)問題扣20分35反應(yīng)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)有泄爆設(shè)施，根據(jù)工藝控制難易和物料危險性，合理設(shè)泄爆方式，減少對周圍的建筑和人員的傷害。查資料、現(xiàn)場首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號） 發(fā)現(xiàn)問題扣20分36對氟化工藝屬性不明的副產(chǎn)物進(jìn)

30、行鑒定,嚴(yán)禁違規(guī)堆存、隨意傾倒、私自填埋等,將有關(guān)信息告知相關(guān)方，確保副產(chǎn)物貯存、運(yùn)輸、處置安全。查鑒定報告、企業(yè)處置方案全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動計劃（安委20203號） 發(fā)現(xiàn)問題扣20分37氟化物料的焦油含有多種雜質(zhì)，有緩慢分解、聚合的特性，可能有氟化氫的產(chǎn)生，應(yīng)合理儲存，做好應(yīng)急及監(jiān)管檢測措施。查風(fēng)險分析資料、現(xiàn)場基于風(fēng)險發(fā)現(xiàn)問題扣10分381.氟化反應(yīng)在升溫沒有達(dá)到反應(yīng)溫度的過程是雜質(zhì)生成的主要過程，企業(yè)應(yīng)采取升溫過程的相關(guān)措施。2.氟化反應(yīng)的水分是氟化反應(yīng)的重要指標(biāo)，關(guān)系到酚及羥基的雜質(zhì)生成，從而關(guān)系到醚類雜質(zhì)，企業(yè)應(yīng)采取水分控制的相關(guān)措施。3.氟化反應(yīng)有兩個及兩個以上的基團(tuán)需要氟

31、化的，過程中產(chǎn)生一氟物、二氟物等，企業(yè)需要掌握中間產(chǎn)物的特性及做好相關(guān)防控措施。查安全風(fēng)險分析資料、操作規(guī)程、現(xiàn)場基于風(fēng)險發(fā)現(xiàn)問題扣10分四、氟碳化學(xué)品重點(diǎn)檢查項(xiàng)39氟化反應(yīng)器應(yīng)設(shè)置進(jìn)料配比、壓力、溫度、液位（稱重）監(jiān)控，與原料進(jìn)料、熱媒進(jìn)行聯(lián)鎖，并設(shè)置安全儀表系統(tǒng)。查設(shè)計資料、現(xiàn)場基于風(fēng)險否決項(xiàng)，未按要求設(shè)置扣50分40氟化生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)置緊急泄放和事故吸收系統(tǒng)，并確保正常運(yùn)行。查設(shè)計資料、現(xiàn)場基于風(fēng)險發(fā)現(xiàn)問題扣20分五、含氟聚合物重點(diǎn)檢查項(xiàng)41將含氟聚合反應(yīng)釜內(nèi)溫度、壓力、釜內(nèi)攪拌電流、聚合單體流量、連續(xù)加入引發(fā)劑的加入量、聚合反應(yīng)釜夾套冷卻水進(jìn)水閥依據(jù)安全控制要求設(shè)置聯(lián)鎖關(guān)系，聚合反應(yīng)釜應(yīng)

32、實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，當(dāng)反應(yīng)超溫、攪拌失效或冷卻失效時，設(shè)置安全泄放系統(tǒng)。查設(shè)計資料、現(xiàn)場基于風(fēng)險否決項(xiàng)，未按要求設(shè)置扣50分42聚合裝置單體計量槽應(yīng)配置DCS控制系統(tǒng)，并根據(jù)HAZOP分析、SIL分析結(jié)果配備安全儀表系統(tǒng)。查現(xiàn)場基于風(fēng)險發(fā)現(xiàn)問題扣20分43應(yīng)采取防止精餾塔內(nèi)單體自聚、爆聚的措施，定期檢測精餾系統(tǒng)內(nèi)水分、氧含量等，并記錄。查記錄、現(xiàn)場基于風(fēng)險發(fā)現(xiàn)問題扣20分441.含氟單體裂解產(chǎn)生的高毒殘液儲槽與中間槽應(yīng)設(shè)置在獨(dú)立密閉房間并始終保持負(fù)壓抽風(fēng)狀態(tài)。2.高毒殘液的轉(zhuǎn)運(yùn)與焚燒應(yīng)在密閉的條件下進(jìn)行。3.操作人員進(jìn)入高毒殘液房間內(nèi)操作時應(yīng)全程佩戴正壓式呼吸器。（如：六氟丙烯裝置等）查現(xiàn)場基于

33、風(fēng)險發(fā)現(xiàn)問題扣20分451.操作人員進(jìn)入六氟丙烯生產(chǎn)裝置應(yīng)配備便攜式氣體報警設(shè)施。2.涉及八氟異丁烯的場所，須經(jīng)安全處置后（過量甲醇洗等）密閉輸送至焚燒系統(tǒng)，工作場所應(yīng)張貼急救就醫(yī)聯(lián)系人及電話。查管理制度、現(xiàn)場基于風(fēng)險發(fā)現(xiàn)問題扣5分4.2 安全基礎(chǔ)管理4.2.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容1）主要負(fù)責(zé)人、安全管理組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員的配備符合性。2）安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實(shí)情況。3）各級人員的安全培訓(xùn)教育情況。4）安全風(fēng)險管控和隱患排查治理開展情況。5）作業(yè)許可管理制度或程序的建立和執(zhí)行情況。6）對承包商人員的安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場安全交底、作業(yè)現(xiàn)場實(shí)施的監(jiān)督檢查情況。7）應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)及演練情況等。

34、4.2.2 安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表對于企業(yè)安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查可參考表3中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表3 安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、安全風(fēng)險管理和隱患排查治理11.企業(yè)應(yīng)建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對責(zé)任制進(jìn)行考核。2.企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)組織、參與安全風(fēng)險辨識評估和隱患排查治理工作情況。查隱患排查計劃、記錄安全生產(chǎn)法、關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號）否決項(xiàng)，未編制關(guān)鍵部門及崗位責(zé)任制扣50分21.企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度，明確安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則、方法、職責(zé)和任務(wù)等。2.企業(yè)應(yīng)定期對工藝過程、作業(yè)活動

35、、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估，記錄評估結(jié)果，按照安全風(fēng)險分級采取相應(yīng)的管控措施。查管理制度、記錄國安全生產(chǎn)法、關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣5分31.企業(yè)應(yīng)建立問題隱患和制度措施清單。2.問題隱患清單應(yīng)是經(jīng)過開展工藝過程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動的安全風(fēng)險辨識評估后，形成的較高以上風(fēng)險項(xiàng)及相關(guān)問題隱患清單。3.制度措施清單是針對上述問題隱患清單制定的管控措施，包括工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)、防護(hù)和應(yīng)急等措施要有針對性和可操作性。4.訪談員工對“兩個清單”的熟悉與應(yīng)用情況。查清單、記錄危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案發(fā)現(xiàn)問題扣5分41.嚴(yán)禁堵塞生

36、產(chǎn)車間安全疏散通道。2.嚴(yán)格控制易燃易爆車間廠房內(nèi)臨時存放的物料、材料數(shù)量，嚴(yán)禁超設(shè)計量儲存，并盡可能減少儲存量。查現(xiàn)場機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定（中華人民共和國公安部第61號令）、建筑設(shè)計防火規(guī)范（2018年版）（GB-50016-2014） 發(fā)現(xiàn)問題扣5分51.對有可能散發(fā)有毒氣體的場所應(yīng)定期進(jìn)行有毒有害物質(zhì)監(jiān)測，對超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，應(yīng)采取必要的措施降低濃度，配置適宜的氣體防護(hù)設(shè)施，保證工作場所空氣中有毒物質(zhì)含量低于最高容許濃度。2.作業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值應(yīng)符合GBZ 2.1、GBZ 2.2的要求，工作場所應(yīng)按GBZ 158的要求設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識。查制度、現(xiàn)場

37、、報告職業(yè)病防治法、無水氟化氫生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范（GB/T 28603-2012）、工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分：化學(xué)有害因素（GBZ 2.1-2019）、工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素（GBZ 2.2-2007）、工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識（GBZ 158-2003）發(fā)現(xiàn)問題扣5分6依法取得安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證（試生產(chǎn)期間除外）、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證，不得超許可范圍從事危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營活動。查許可證、現(xiàn)場危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國務(wù)院令第591號）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分二、安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)71.制定安全教育培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)檔案。2.訪

38、談有關(guān)崗位人員的培訓(xùn)教育效果。查培訓(xùn)效果評估記錄危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（安監(jiān)總管三201193號）發(fā)現(xiàn)問題扣5分8企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員依法取得安全合格證，定期參加再教育。查檔案臺賬安全生產(chǎn)法、化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分9企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；配備注冊安全工程師。查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、人員任命文件、證書安全生產(chǎn)法發(fā)現(xiàn)問題扣10分10涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的企業(yè)，2020年5月后入職的主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員

39、應(yīng)具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級及以上職稱；2020年5月后入職的涉及重大危險源、重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施操作人員應(yīng)具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。查臺賬、學(xué)歷證書危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案發(fā)現(xiàn)問題扣20分11操作人員在未取得上崗操作證前，不準(zhǔn)上崗作業(yè)。操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，熟練掌握操作技能，具備應(yīng)急處置知識。查花名冊、上崗證關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(安監(jiān)總管三2010186號) 否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分三、安全生產(chǎn)信息管理12應(yīng)建立工

40、藝安全信息檔案，全面收集并確保相關(guān)管理人員和崗位員工熟知生產(chǎn)過程涉及的化學(xué)物料特性、工藝和設(shè)備等方面的安全生產(chǎn)信息，落實(shí)相關(guān)崗位操作法的培訓(xùn)。（訪談員工對各類安全信息的了解和熟悉情況）查操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、工藝卡片、DCS、培訓(xùn)資料等。重點(diǎn)檢查是否有工藝原理、工藝危害分析、副產(chǎn)物的危險特性、應(yīng)急操作等安全信息；詢問相關(guān)人員關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）、關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(安監(jiān)總管三2010186號)發(fā)現(xiàn)問題扣5分四、作業(yè)安全管理13企業(yè)應(yīng)制定危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進(jìn)入受限空間、動

41、土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。查制度、記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分141.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB 30871要求。2.應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，并有效執(zhí)行。查作業(yè)票證化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分15特殊作業(yè)現(xiàn)場管理：（1）作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。（2）訪談作業(yè)人員是否已經(jīng)了解作業(yè)安全風(fēng)險并掌握風(fēng)險控制措施。查現(xiàn)

42、場化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014）發(fā)現(xiàn)問題扣20分161.特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格。2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場訪談關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣20分17進(jìn)受限空間作業(yè)前，必須采取防止有毒有害氣體中毒或氮?dú)庵舷⒌拇胧２橄嚓P(guān)制度要求、作業(yè)票證、現(xiàn)場訪談化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014）發(fā)現(xiàn)問題扣20分五、承包商管理181.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場安全交底，內(nèi)容包括：

43、作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息及防范措施等。2.保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場安全交底記錄。3.訪談承包商是否掌握了安全培訓(xùn)及安全交底的內(nèi)容。查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣20分19企業(yè)應(yīng)對承包商作業(yè)現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督檢查。查對承包商的檢查、考核記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣5分六、重大危險源包保責(zé)任制落實(shí)20企業(yè)應(yīng)建立重大危險源安全包保責(zé)任制，明確各包保負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)。查管理制度、責(zé)任制危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全

44、包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號）發(fā)現(xiàn)問題扣20分21企業(yè)應(yīng)明確每一處重大危險源的包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人。技術(shù)負(fù)責(zé)人宜由企業(yè)層面技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等分管負(fù)責(zé)人或者二級單位（分廠）層面有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任；操作負(fù)責(zé)人應(yīng)由重大危險源生產(chǎn)單元、儲存單元所在車間、單位的現(xiàn)場直接管理人員擔(dān)任，例如車間主任。查包保負(fù)責(zé)人名單危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號）否決項(xiàng)，未明確扣50分22企業(yè)應(yīng)建立重大危險源主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人的安全包保履職記錄，主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行辦法規(guī)定職責(zé)；定期組織召開安全會議，對重大危險源管

45、理情況進(jìn)行總結(jié)；采取措施消除事故隱患。對重大危險源檢查、管理情況做好記錄。查履職記錄、會議記錄危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號）發(fā)現(xiàn)問題扣20分23企業(yè)應(yīng)在重大危險源安全包保公示牌上寫明包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人姓名、對應(yīng)的安全包保職責(zé)及聯(lián)系電話等信息。查現(xiàn)場危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號）發(fā)現(xiàn)問題扣10分241.建立安全風(fēng)險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人每天作出安全承諾并向社會公告。2.企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險承諾公告中公告重大危險源安全風(fēng)險管控情況，承諾內(nèi)容中應(yīng)有落實(shí)重大危險源安全包保責(zé)任

46、的相關(guān)內(nèi)容。查承諾公告、安全風(fēng)險研判記錄危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分七、應(yīng)急管理25根據(jù)危險源狀況、危險性分析和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，按照GB/T 29639的要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案和應(yīng)急處置卡。（抽查一個現(xiàn)場處置方案的內(nèi)容與實(shí)際符合情況）查應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（應(yīng)急管理部令第2號）、生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（GB/T 29639-2020）發(fā)現(xiàn)問題扣20分26應(yīng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處

47、置方案演練。查預(yù)案演練計劃、演練記錄生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國務(wù)院令第708號）、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（應(yīng)急管理部令第2號）發(fā)現(xiàn)問題扣5分271.定時組織異常泄漏應(yīng)急預(yù)案演練。2.演練后還應(yīng)根據(jù)演練情況及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。查演練記錄氟化氫生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范（HG/T 30033-2017）、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（應(yīng)急管理部令第2號）發(fā)現(xiàn)問題扣5分28訪談從業(yè)人員，是否具備必要的應(yīng)急知識，掌握安全風(fēng)險防范技能和事故應(yīng)急措施。查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場訪談生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國務(wù)院令第708號）發(fā)現(xiàn)問題扣5分4.3 工藝安全4.3.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容1）采用危險與可操作性分析方法開展工藝安全

48、風(fēng)險分析及建議措施的落實(shí)情況。2）操作規(guī)程與工藝卡片的合規(guī)性。3）工藝聯(lián)鎖、工藝報警、工藝變更等工藝運(yùn)行管理的合規(guī)性。4）開停車管理的合規(guī)性。5）危險化學(xué)品儲存和裝卸管理情況等。4.3.2 工藝安全風(fēng)險隱患排查表對于企業(yè)工藝運(yùn)行風(fēng)險評估可參考表4中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表4 工藝安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、工藝運(yùn)行風(fēng)險評估1企業(yè)應(yīng)采用危險與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)對生產(chǎn)儲存裝置進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析，一般每3年進(jìn)行一次。查周期性安全審查記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣5分二、操作規(guī)程與工藝卡片2企業(yè)應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝

49、卡片管理制度，包括編寫、審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使用、控制、確認(rèn)、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容。查制度關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分31.企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。2.操作規(guī)程的內(nèi)容至少包括：（1）崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關(guān)鍵工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；（2）裝置正常開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；（3）工藝參數(shù)一覽表，包括設(shè)計值、正?？刂品秶?、報警值及聯(lián)鎖值；（4）崗位涉及的危險化學(xué)品危害信息、應(yīng)急處理原則

50、以及操作時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項(xiàng)。3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片上明確重要控制指標(biāo)的正?？刂品秶?、報警值、聯(lián)鎖值，且應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致。4.現(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS控制值與操作規(guī)程、工藝卡片控制值應(yīng)保持一致。（抽查主要控制參數(shù)溫度、壓力、液位等，至少抽查3項(xiàng)）查操作規(guī)程、工藝卡片，現(xiàn)場訪談關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣10分41.企業(yè)應(yīng)定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，核對考核內(nèi)容與所培訓(xùn)的操作規(guī)程的符合情況。2.企業(yè)應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場存有最新、有效版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員的查閱。3.訪談操作人員是否掌握

51、主要工藝控制指標(biāo)的控制范圍。查培訓(xùn)、考核記錄安全生產(chǎn)法、關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣10分三、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制51.氟化反應(yīng)器內(nèi)溫度、壓力、反應(yīng)速率、關(guān)鍵雜質(zhì)含量等重要工藝指標(biāo)等形成報警和聯(lián)鎖關(guān)系；異常時應(yīng)能自動報警并自動停止加料。2.應(yīng)設(shè)反應(yīng)異常指標(biāo)遠(yuǎn)傳指示，系統(tǒng)故障停機(jī)時應(yīng)聯(lián)鎖切斷進(jìn)料并采取必要的冷卻等措施。3.氟化中間產(chǎn)物（含副產(chǎn)物）的分離、反應(yīng)后處理、儲存等系統(tǒng)的溫度與加熱、冷卻、泄漏形成報警和聯(lián)鎖，指標(biāo)異常時，應(yīng)能中止反應(yīng)并采取應(yīng)急措施。查資料、現(xiàn)場；計算是否配備足夠冷量的冷卻介質(zhì)首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄（安監(jiān)總管三200

52、9116號）發(fā)現(xiàn)問題扣10分6工藝聯(lián)鎖摘除/投用應(yīng)有審批手續(xù)。查DCS、聯(lián)鎖摘除審批資料關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）、化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113號）發(fā)現(xiàn)問題扣20分四、工藝運(yùn)行管理7應(yīng)制定工藝報警處置程序，發(fā)生工藝報警后，崗位員工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行及時有效處置，并如實(shí)記錄。查設(shè)計資料、DCS、操作規(guī)程危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則發(fā)現(xiàn)問題扣5分81.生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況。2.對異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求。（訪談操作人員遇到異常報警如何處置）查操作規(guī)程、DCS、崗位操作記錄，現(xiàn)場訪談關(guān)于加強(qiáng)

53、化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣20分9工藝變更管理：1.應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險，制定并落實(shí)安全風(fēng)險管控措施。2.變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新。3.變更后對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險及采取的管控措施。查設(shè)計資料、變更審批單、培訓(xùn)等資料，查現(xiàn)場關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣10分五、開停車管理10開停車前，企業(yè)要進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查。查開停車方案、操作規(guī)程關(guān)

54、于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣20分11開車前企業(yè)應(yīng)對如下重要步驟進(jìn)行簽字確認(rèn)：（1）進(jìn)行沖洗、吹掃、氣密試驗(yàn)時，要確認(rèn)已制定有效的安全措施。（2）引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆介質(zhì)前，要指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)。（3）引進(jìn)物料時，要隨時監(jiān)測物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。查制度、操作規(guī)程、開停車步驟確認(rèn)表關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）發(fā)現(xiàn)問題扣10分121.停車過程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放應(yīng)按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個人防護(hù)。2.設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，應(yīng)用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。3.抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安排專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。查開停車方案、操作規(guī)程、現(xiàn)場關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2013