采購(gòu)業(yè)務(wù)需求分析報(bào)告v

1、2等管理工作；利用好各子公司的優(yōu)勢(shì)，形成橫向?qū)Ρ葯C(jī)制。2. 供應(yīng)商權(quán)限。3. 存貨的權(quán)限。大宗采購(gòu)專員負(fù)責(zé)大宗原材料的集中采購(gòu)業(yè)務(wù)。集采業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作權(quán)限助理協(xié)助采購(gòu)中心總經(jīng)理工作。1. 各公司采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢權(quán)限。2. 供應(yīng)商權(quán)限。3. 存貨的權(quán)限?；瞬拷?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各子公司采購(gòu)工作進(jìn)行稽查梳理采購(gòu)管理體系和工作流程，對(duì)新引入原料與供應(yīng)商進(jìn)行審核?；瞬拷?jīng)理向采購(gòu)中心總經(jīng)理和分公司采購(gòu)的 副總匯報(bào)。1 .新增存貨、供應(yīng)商的審批權(quán)限。2.各公司采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢權(quán)限。稽核部專員協(xié)助稽核部經(jīng)理的工作，同時(shí)擔(dān)任采購(gòu)供應(yīng)商與物料的管理員。1. 新增和維護(hù)權(quán)限。2. 各公司采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限。采購(gòu)部負(fù)責(zé)采

2、購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)組織。采購(gòu)中心下屬的采購(gòu)業(yè)務(wù)單元上海采購(gòu)部負(fù)責(zé)上海采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)組織。采購(gòu)中心下屬的采購(gòu)業(yè)務(wù)單元采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)組織。采購(gòu)中心下屬的采購(gòu)業(yè)務(wù)單元河北采購(gòu)部負(fù)責(zé)河北采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)組織。采購(gòu)中心下屬的采購(gòu)業(yè)務(wù)單元采購(gòu)部經(jīng)理分管采購(gòu)業(yè)務(wù)。采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作、權(quán)限。正高采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)正高公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)正高公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作與權(quán)限。原材料組經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù)。原料采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作、權(quán)限。包裝及輔料物負(fù)責(zé)公司的包裝物、輔料的采購(gòu)業(yè)務(wù)。包裝及輔料物資采購(gòu)業(yè)1.2采購(gòu)管理整體框架說明對(duì)整個(gè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行以集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的混合采購(gòu)管理模式。從組織結(jié)構(gòu)上來看存在采購(gòu)中心的管理職能：主

3、要是考慮采購(gòu)物料的需求量、通用性、價(jià)格波動(dòng)性、采購(gòu)物流成本等因素，對(duì)大宗原材料在采購(gòu)中心進(jìn)行集中采購(gòu)，采取分收分結(jié)的集采模式，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量和采購(gòu)物料質(zhì)量的，降低采購(gòu)成本。公司存在的采購(gòu)部，對(duì)非大宗原材料，由采購(gòu)部自行采購(gòu)。比如：各輔料、設(shè)備、工程物資等，快速滿足各分公司的供應(yīng)需求。1.3采購(gòu)業(yè)務(wù)流程3流程編號(hào)一級(jí)流程流程三級(jí)流程流程簡(jiǎn)要說明JBL-CG采購(gòu)管理JBL-CG-01供應(yīng)商管理新合作供應(yīng)商信息維護(hù)、已有供應(yīng)商基本信息變化，以及供應(yīng)商的權(quán)限分配JBL-CG-02管理新增產(chǎn)存貨（原材料、輔料、包裝物、易耗品、產(chǎn)成品等） 或?qū)υ写尕浵嚓P(guān)信息修改時(shí)的業(yè)務(wù)管理。JBL-CG-03采

4、購(gòu)價(jià)格管理對(duì)原材料、輔料、包裝物、易耗材的采購(gòu)定價(jià)以及調(diào)整的管理資組經(jīng)理務(wù)數(shù)據(jù)操作、權(quán)限。機(jī)建項(xiàng)目組部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司根據(jù)工程需要，負(fù)責(zé)辦公用品、后勤物資或者固定資產(chǎn)的采購(gòu)業(yè)務(wù)。原料采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作、權(quán)限。采購(gòu)員具體與供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，訂單執(zhí)行跟蹤。采購(gòu)訂單操作與權(quán)限。文員在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)操作。采購(gòu)訂單操作與權(quán)限。4JBL-CG-04采購(gòu)計(jì)劃管理原料、包裝物和輔料的采購(gòu)計(jì)劃管理JBL-CG-05采購(gòu)主要業(yè)務(wù)流程JBL-CG-05-01大宗價(jià)格浮動(dòng)原材料集中采購(gòu)大宗價(jià)格浮動(dòng)價(jià)格原材料的集中下單，分散收貨，集中與供應(yīng)商結(jié)算的流程JBL-CG-05-02分公司原材料自行采購(gòu)固定價(jià)格原材料的訂單入

5、庫(kù)結(jié)算流程JBL-CG-05-03成品的采購(gòu)產(chǎn)成品采購(gòu)下單入庫(kù)業(yè)務(wù)JBL-CG-05-04輔料采購(gòu)輔料、包裝物采購(gòu)下單入庫(kù)業(yè)務(wù)JBL-CG-05-05五金采購(gòu)五金零配件的采購(gòu)下單入庫(kù)業(yè)務(wù)JBL-CG-05-06資料采購(gòu)銷售配套（資料）的采購(gòu)下單入庫(kù)業(yè)務(wù)JBL-CG-05-07固定資產(chǎn)的采購(gòu)固定資產(chǎn)的采購(gòu)轉(zhuǎn)固業(yè)務(wù)JBL-CG-05-08固定價(jià)格原材料內(nèi)部采購(gòu)原材料的內(nèi)部調(diào)撥JBL-CG-06采購(gòu)結(jié)算JBL-CG-06-01材料結(jié)算當(dāng)期入庫(kù)未收時(shí)的采購(gòu)暫估處理，錄入供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行結(jié)算處理JBL-CG-06-02費(fèi)用結(jié)算當(dāng)期入庫(kù)未用時(shí)的采購(gòu)暫估處理，采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算處理JBL-CG-07采購(gòu)?fù)素浌芾韨}(cāng)庫(kù)

6、保管過程中發(fā)現(xiàn)的不良退貨JBL-CG-08委外流程1.4存貨管理需求分析1.4.1現(xiàn)狀描述指需要新增的物料存貨或者對(duì)原有物料存貨相關(guān)信息的修改或者封存。比如：新原材料的建立、修改屬性，對(duì)不使用的物料進(jìn)行封存處理等業(yè)務(wù)流程。流程圖：JBL-CG-01_存貨管理流程事業(yè)部/采購(gòu)中心總經(jīng)理采購(gòu)部員管理申請(qǐng)部門采購(gòu)部經(jīng)理稽核部ERP請(qǐng)表申是否審核通過NNY部門經(jīng)理審核采購(gòu)管是否審核通過是否審核通過YY理員建檔處理Y是否新增存貨N修改封存采購(gòu)管采購(gòu)部經(jīng)理封存審核理員修改封存處理流程說明：5JBL-CG-08-01公司帶料委外業(yè)務(wù)從公司發(fā)料給委外商的委外業(yè)務(wù)JBL-CG-08-02供應(yīng)商直接發(fā)料委外業(yè)務(wù)從

7、采購(gòu)供應(yīng)商發(fā)料給委外商的委外業(yè)務(wù)JBL-CG-08-03委外退貨管理委外成品退貨的業(yè)務(wù)1.4.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：1. 存貨的數(shù)據(jù)不規(guī)范。A. 化工類原材料的存貨名稱與存貨編碼一致，圖號(hào)才代表真正的名稱。造成不能通過存貨名稱進(jìn)行存貨區(qū)分，錄入時(shí)容易出錯(cuò)。例如：存貨編碼：11HA056，存貨名稱：11HA056，圖號(hào)：11#液體石油樹脂。B. 包裝物與原材料的部分輔助信息沒有在存貨中進(jìn)行維護(hù)，目前在系統(tǒng)外的進(jìn)行手工維護(hù)完整的信息，造成無法按照部分輔助信息進(jìn)行系統(tǒng)采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。比如：6序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)（流程來源單據(jù)）流程說明輸出單據(jù)（流程輸出單據(jù)）處理狀態(tài)00需求在 OA 上

8、提交 ERP申請(qǐng)表，注明需要建檔的物料信息或者是需要調(diào)整的內(nèi)容。ERP申請(qǐng)表（OA 系統(tǒng)）OA 處理05需求部門ERP申請(qǐng)表（OA 系統(tǒng)）對(duì)需要新增的內(nèi)容或者調(diào)整的內(nèi)容進(jìn)行審核。ERP申請(qǐng)表（OA 系統(tǒng)）OA 處理10采購(gòu)部門經(jīng)理存貨新增申請(qǐng)表（OA 系統(tǒng)）對(duì)新增的物料的對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的商務(wù)資料信息進(jìn)行審批。ERP申請(qǐng)表（OA 系統(tǒng)）0A 系統(tǒng)處理15稽核部門經(jīng)理存貨新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）對(duì)新增的物料的對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的資質(zhì)資料信息進(jìn)行審批。存貨新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理20事業(yè)部/采購(gòu)中心總經(jīng)理存貨新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）如果采購(gòu)部門經(jīng)理與稽核部門經(jīng)理任意一個(gè)不同意新增存貨，則走特殊渠道

9、，由事業(yè)部總經(jīng)理和采購(gòu)中心總經(jīng)理決定是否 。系統(tǒng)25采購(gòu)管理員供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）對(duì)已經(jīng)審核確認(rèn)的新增物料，在 NC 系統(tǒng)進(jìn)行建檔，并進(jìn)行下發(fā)。如果是封存或者修改處理，則管理員直接對(duì)存貨進(jìn)行修改和封存。存貨系統(tǒng)處理包裝物的材質(zhì)、表面處理方式（印刷工藝）、坑型等信息未在系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。（參照業(yè)務(wù)調(diào)研-稽核部）C. 在系統(tǒng)中可直接統(tǒng)計(jì)導(dǎo)出同一類原材料的用量、各供應(yīng)商采購(gòu)量等信息。同一類型的原材料有不同編碼，例如苯酐有編碼 11EC001/019 等，不便統(tǒng)計(jì)分析。2.需要實(shí)現(xiàn)存貨替代料的維護(hù)。對(duì)物料的大眾性替代、配方性替代在系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，方便采購(gòu)與供應(yīng)商的談判。（參照業(yè)務(wù)調(diào)研-稽核部）3.

10、需要新增存貨的建檔日期統(tǒng)計(jì)功能。系統(tǒng)未維護(hù)存貨的建檔日期以及實(shí)現(xiàn)按照建檔日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，無法對(duì)物料的使用情況進(jìn)行分析。（參照業(yè)務(wù)調(diào)研-稽核部）。4.需要實(shí)現(xiàn)存貨的權(quán)限管理。各賬套僅能看到該公司用到的存貨或權(quán)限范圍內(nèi)的檔案，各用戶只能到個(gè)人負(fù)責(zé)的存貨。1.4.3優(yōu)化建議管理建議建立完善的存貨的數(shù)據(jù)管理制度。A.通過新增存貨審核的機(jī)制，有效避免一物的問題。對(duì)現(xiàn)有已經(jīng)重復(fù)的，對(duì)存貨編碼和數(shù)據(jù)進(jìn)行合并處理。B.存貨的項(xiàng)目根據(jù)采購(gòu)部的需求進(jìn)行完善，以供采購(gòu)業(yè)務(wù)的應(yīng)用。C.對(duì)同一類型的材料，在存貨中通過存貨簡(jiǎn)稱，進(jìn)行歸類，方便數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。D.根據(jù)的存貨申請(qǐng)的公司，只是將該存貨分配到該公司中，并將分配到負(fù)責(zé)的

11、個(gè)人。具體參照系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1、 ERP 系統(tǒng)提供物料的替代料設(shè)置。首先在物料中維護(hù)存貨的替代料。在采購(gòu)訂單選中表體物料時(shí)，通過輔助功能體現(xiàn)可替代物料界面。2、 ERP 系統(tǒng)新增物料的建檔日期。存貨建檔的時(shí)間與建檔操作人。并提供自定義報(bào)表，以供。3、 ERP 系統(tǒng)提供權(quán)限管理的功能。通過的的分配以及存貨分類的分類，實(shí)現(xiàn)存貨的權(quán)限。71.5供應(yīng)商管理需求分析1.5.1現(xiàn)狀描述指需要新增存貨編碼或?qū)υ写尕浵嚓P(guān)信息修改、封存時(shí)的業(yè)務(wù)管理。比如新原材料、包裝物等的提交與錄入、修改存貨的屬性、需要封存存貨時(shí)，均需要依以程處理。流程圖：JBL-CG-02_供應(yīng)商管理流程子公司|事業(yè)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部申請(qǐng)

12、部門采購(gòu)部采購(gòu)中心稽核部IT部供應(yīng)商新增或者變更信息是否同一納稅人原材料包材輔否總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核供應(yīng)商新增申請(qǐng)表部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核是料建檔/修改供易耗品應(yīng)商供應(yīng)商信息修改協(xié)同權(quán)限分配采購(gòu)流程流程說明：8序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)（流程來源單據(jù)）流程說明輸出單據(jù)（流程輸出單據(jù)）處理狀態(tài)00需求提交供應(yīng)商新增或者變動(dòng)信息給應(yīng)付會(huì)計(jì)。系統(tǒng)905應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)是納稅人識(shí)別號(hào)， 是否與在檔的供應(yīng)商信息，如果不存在，則通知需求 走新增供應(yīng)商流程，反之，則走供應(yīng)商信息變更流程。系統(tǒng)10需求如果需要新增，則在 OA 上提交供應(yīng)商新增申請(qǐng)表，完善供應(yīng)商的商務(wù)和資質(zhì)資料、提供的物料等關(guān)鍵信息。提交部門 審核。

13、供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理15需求如果是修改，則在 OA 上提交協(xié)同事務(wù)，將需要修改的信息進(jìn)行詳細(xì)陳述，提交部門審核。0A 系統(tǒng)處理20需求部門經(jīng)理供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）對(duì)需求提交的新增申請(qǐng)的供應(yīng)商信息或者修改協(xié)同信息進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理25采購(gòu)部門經(jīng)理供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）對(duì)提交的新增申請(qǐng)的供應(yīng)商的商務(wù)和資質(zhì)信息或者修改協(xié)同信息進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理30采購(gòu)中心總經(jīng)理供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）如果是原材料與 輔料供應(yīng)商，則采購(gòu)中心總經(jīng)理對(duì)提交的新增申請(qǐng)或者修改協(xié)同供應(yīng)商信息

14、進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理35區(qū)域分公司總經(jīng)理|各事業(yè)部總經(jīng)理供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）總經(jīng)理對(duì)是否可以該原料、輔料包材進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理40稽核部供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)） 客商管理員根據(jù) NC 系統(tǒng)要求，對(duì)新增申請(qǐng)表或者修改協(xié)同信息進(jìn)行確認(rèn)，在NC 系統(tǒng)建立供應(yīng)商 或者對(duì)已有的供應(yīng)商信息進(jìn)行修改。客商系統(tǒng)處理1.5.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：1. 對(duì)不發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商需要進(jìn)行的封存處理。目前供應(yīng)商的封存沒有與系統(tǒng)配套的管理制度，造成在用戶在業(yè)務(wù)操作時(shí)容易錯(cuò)選供應(yīng)商，以及影響采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的效

15、率（參照業(yè)務(wù)調(diào)研-稽核部）。2. 直接修改供應(yīng)商名稱造成歷史數(shù)據(jù)變化的問題。例如：原來供應(yīng)商中的名稱為：A，現(xiàn)在更名為 A。直接修改原來供應(yīng)商名稱后，歷史數(shù)據(jù)供應(yīng)商所有的名稱都變?yōu)?A，造成歷史數(shù)據(jù)與實(shí)際不符。3. 需要系統(tǒng)能統(tǒng)計(jì)公司與公司的采購(gòu)數(shù)據(jù)。晨光公司現(xiàn)在要拆分出一家晨化公司，在系統(tǒng)新增晨化供應(yīng)商，并在對(duì)應(yīng)公司編碼中維護(hù)為晨光，在統(tǒng)計(jì)晨光和晨化兩家公司的采購(gòu)量、采購(gòu)金額合計(jì)時(shí)，還需手工進(jìn)行處理。（參照業(yè)務(wù)調(diào)研-稽核部）。4.需要新增供應(yīng)商的建檔日期統(tǒng)計(jì)功能。系統(tǒng)未維護(hù)供應(yīng)商的建檔日期以及實(shí)現(xiàn)按照建檔日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，無法對(duì)供應(yīng)商的合作時(shí)間等情況進(jìn)行分析。（參照莉業(yè)務(wù)調(diào)研-稽核部）。5.需要

16、在系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商與付款協(xié)議進(jìn)行綁定。目前兩者未綁定，導(dǎo)致采購(gòu)在做采購(gòu)訂需手工選擇付款協(xié)議，容易造成手工錯(cuò)誤與增作量。6.供應(yīng)商的能通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，并得出最終的等級(jí)。7.供應(yīng)商的類型選項(xiàng)有重復(fù)項(xiàng)目。8.需解決不同客商在同一個(gè)的情況下，客商名稱維護(hù)的問題。客商名稱只能對(duì)應(yīng)一個(gè)，如若兩個(gè)不同的供應(yīng)商在同一個(gè)就無法錄入兩個(gè)不同的信息。1045稽核部客商將新增供應(yīng)商進(jìn)行分配到申請(qǐng)部門所在公司，修改供應(yīng)商的則無需再分配。客商管理系統(tǒng)處理50IT 部根據(jù)供應(yīng)商類型（原材料、包裝、輔料、其他），設(shè)置采購(gòu)員的權(quán)限系統(tǒng)處理9. 供應(yīng)商的資金只能填寫計(jì)價(jià)的，外幣計(jì)價(jià)的無法輸入。1.5.3優(yōu)化建議管理1、 建議建

17、立供應(yīng)商封存管理流程與制度。目前供應(yīng)商影響的業(yè)務(wù)模塊有：采購(gòu)、委外、財(cái)務(wù)、報(bào)表等模塊，建議封存的審批流程為：申請(qǐng)人->采購(gòu)部經(jīng)理->財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)->IT 部系統(tǒng)管理員->管理員，確認(rèn)后，再對(duì)退檔的供應(yīng)商進(jìn)行封存處理。從而提高用戶的操作準(zhǔn)確性以及采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的效率。2、 建議完善供應(yīng)商管理制度，公司改名與公司拆子公司的客戶維護(hù)業(yè)務(wù)，建立正確的處理方案?？蓞⒄障到y(tǒng)的功能實(shí)現(xiàn)。3、 建議完善供應(yīng)商的制度。通過制定合理的指標(biāo)，在系統(tǒng)中進(jìn)行評(píng)級(jí)。具體參照系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。4、 建議對(duì)供應(yīng)商的類型選項(xiàng)梳理，重復(fù)合并。5、 建議對(duì)供應(yīng)商的建檔時(shí)候的資金，按照匯率換算后，在系統(tǒng)錄入的資金。系

18、統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1、 ERP 系統(tǒng)提供客商的封存功能，提高用戶的操作易用性和系統(tǒng)效率。2、 ERP 系統(tǒng)提供客商版本號(hào)以及客商總公司的功能，來建立上下級(jí)公司的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)既可以明細(xì)體現(xiàn)，也可以匯總統(tǒng)計(jì)。3、 ERP 系統(tǒng)新增供應(yīng)商的建檔日期，供應(yīng)商建檔日期與建檔人。4、 ERP 系統(tǒng)提供在客商中維護(hù)付款協(xié)議功能，供應(yīng)商默認(rèn)的付款協(xié)議。5、 ERP 系統(tǒng)提供自定義報(bào)表功能。將指標(biāo)在系統(tǒng)進(jìn)行量化，得出供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的等級(jí)，采購(gòu)員手工維護(hù)在供應(yīng)商中。6、 ERP 系統(tǒng)提供客商的、戶名的維護(hù)。不同的供應(yīng)商可以對(duì)應(yīng)一個(gè)，同一個(gè)戶名可以有多個(gè)。1.6采購(gòu)價(jià)格管理需求分析1.6.1現(xiàn)狀描述通過制定采購(gòu)價(jià)格合同、供應(yīng)商詢報(bào)價(jià)

19、、供應(yīng)商價(jià)格審批的方式 ，結(jié)合系統(tǒng)自動(dòng)詢價(jià)11的功能以及手工修改的方式，對(duì)原材料、包裝物、輔料、五金資料、易耗品的采購(gòu)與委外單價(jià)進(jìn)行管理。供應(yīng)商詢報(bào)價(jià)、供應(yīng)商價(jià)格審批主要適用于原材料的固定價(jià)格管理，采購(gòu)合同管理主要適用于的固定價(jià)格管理，其它價(jià)格波動(dòng)原材料、輔料以及易耗品的采購(gòu)價(jià)格和成品、輔料的委外價(jià)格則直接由手工錄入。流程圖：JBL_CG-03 采購(gòu)價(jià)格管理流程工程采購(gòu)與成品、輔料委外原料采購(gòu)包裝輔料是否固定價(jià)格是否固定價(jià)格NYN采購(gòu)合同新增與變更價(jià)格審批單易耗材、成品與輔料新在采購(gòu)訂單中手工修改增部門經(jīng)理審核采購(gòu)訂單自動(dòng)詢價(jià)部門經(jīng)理審核采購(gòu)訂單自動(dòng)詢價(jià)在采購(gòu)訂單中手工修改在采購(gòu)訂單中手工修改

20、價(jià)格調(diào)整價(jià)格調(diào)整價(jià)格調(diào)整流程說明：12序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)Y1301原材采購(gòu)員首先根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，該原料是否是固定價(jià)格，如果是固定價(jià)格原材料，比如：助劑、填料和大部分顏料，則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，在系統(tǒng)錄入詢報(bào)價(jià)單，選擇詢價(jià)存貨與供應(yīng)商，供應(yīng)商報(bào)價(jià)以后，在系統(tǒng)維護(hù)價(jià)格審批單。詢報(bào)價(jià)單系統(tǒng)外 業(yè)務(wù)、系統(tǒng)處理02原料采購(gòu)組經(jīng)理價(jià)格審批單對(duì)供應(yīng)原材料的供應(yīng)商和價(jià)格進(jìn)行核定，然后審核，價(jià)格審批單系統(tǒng)處理03原材料采購(gòu)員則在錄入采購(gòu)訂，選擇對(duì)應(yīng)供應(yīng)商與存貨，系統(tǒng)自動(dòng)詢價(jià)，體現(xiàn)價(jià)格審批單中的。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理04原材采購(gòu)員如果該原料不是固定價(jià)格，則錄入采購(gòu)訂，系統(tǒng)自動(dòng)帶出上次

21、的采購(gòu)單價(jià)，采購(gòu)在手工進(jìn)行修改。采購(gòu)訂單手工錄入05原材料采購(gòu)員如果固定價(jià)格原料的發(fā)生變動(dòng)，則通過新增價(jià)格審批價(jià)格調(diào)整。價(jià)格審批單系統(tǒng)處理06包裝物采購(gòu)員根據(jù)包裝物供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同，在NC 系統(tǒng)的采購(gòu)合同節(jié)點(diǎn)錄入合同，體現(xiàn)采購(gòu)供應(yīng)商、采購(gòu)物料、采購(gòu) 、合同效期等重要信息，提交部門 審核采購(gòu)合同系統(tǒng)處理07包裝組采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)合同對(duì)采購(gòu)合同的關(guān)鍵信息進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)后，審核，在對(duì)合同進(jìn)行生效操作。采購(gòu)合同系統(tǒng)處理08包裝物采購(gòu)員采購(gòu)合同則在錄入采購(gòu)訂，選擇對(duì)應(yīng)供應(yīng)商與存貨，系統(tǒng)自動(dòng)詢價(jià)，體現(xiàn)采購(gòu)合同中的。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理09包裝物采購(gòu)員采購(gòu)合同如果合同價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，且歷史合同還未失效時(shí)，則通過

22、合同變更，調(diào)整合同；如果歷史合同已經(jīng)失效，則通過新增的方式重新錄入合同價(jià)格。采購(gòu)合同系統(tǒng)處理1.6.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求1、 需要系統(tǒng)提供供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格管理。目前通過手工錄入部分原材料的價(jià)格（系統(tǒng)在做訂單的時(shí)候會(huì)自動(dòng)帶出上一次的價(jià)格，希望可以加上供應(yīng)商的維度自動(dòng)帶出價(jià)格），造成采購(gòu)價(jià)格容易出錯(cuò)（需求參照上海調(diào)研-采購(gòu)）。2、 需要系統(tǒng)啟用詢價(jià)單功能，并簡(jiǎn)化操作。采購(gòu)訂單錄入存貨時(shí)可自動(dòng)帶出該存貨對(duì)應(yīng)的詢價(jià)單最新價(jià)格（需求參照采購(gòu)調(diào)研_稽核部）。3、 需要系統(tǒng)建立供應(yīng)商與采購(gòu)稅率的對(duì)應(yīng)關(guān)系。目前只能根據(jù)存貨帶出稅率，然后根據(jù)供應(yīng)商納稅資質(zhì)進(jìn)行手工修改，造成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確（需求參照采購(gòu)調(diào)

23、研_包裝輔料采購(gòu)組）。4、 需要系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)合同的功能。目前系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)合同功能，造成手工維護(hù)的工作量較大（需求參照采購(gòu)調(diào)研_包裝輔料采購(gòu)組）。5、 采購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格管理，體現(xiàn)最近采購(gòu)價(jià)格，最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)。6、 供應(yīng)商詢報(bào)價(jià)，通過電子采購(gòu)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。1.6.3優(yōu)化建議管理1、 改變手工價(jià)格管理模式，升級(jí)為系統(tǒng)化管理。具體參照系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。2、 改變手工修改稅率的管理模式，升級(jí)為系統(tǒng)化管理。具體參照系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。3、 通過與第軟件的對(duì)接，提高與供應(yīng)商直接的效率，及時(shí)把握最新的采購(gòu)價(jià)格，有效降低采購(gòu)成本。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1410輔料五金采購(gòu)員則錄入采購(gòu)訂，系統(tǒng)自動(dòng)帶出上次的采購(gòu)，再手工進(jìn)行修改。采購(gòu)訂單手工錄入11工程采購(gòu)員錄

24、入采購(gòu)訂，手工錄入采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)訂單手工錄入12成品、輔料采購(gòu)員錄入委外訂，手工錄入委外委外訂單手工錄入1、 ERP 系統(tǒng)提供供應(yīng)商、存貨等維度的供應(yīng)商價(jià)格表。規(guī)范供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格的管理，提高公司采購(gòu)價(jià)格管控水平。2、 ERP 系統(tǒng)提供詢報(bào)價(jià)單的功能。參照詢報(bào)價(jià)價(jià)格審批單，審核生效后，形成供應(yīng)商價(jià)格表的，錄入存貨與供應(yīng)商后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出價(jià)格。3、 ERP 系統(tǒng)提供供應(yīng)商與稅率對(duì)照關(guān)系維護(hù)功能，實(shí)現(xiàn)在采購(gòu)訂單中根據(jù)供應(yīng)商自動(dòng)帶出稅率，提升用戶工作效率。4、 ERP 系統(tǒng)提供合同功能，減少合同維護(hù)的工作量，提高工作效率。5、 ERP 系統(tǒng)提供供應(yīng)商詢報(bào)價(jià)功能。通過供應(yīng)商詢報(bào)價(jià)，詢報(bào)價(jià)單體現(xiàn)報(bào)價(jià)生效日期

25、與報(bào)價(jià)失效日期，得最新采購(gòu)報(bào)價(jià)，系統(tǒng)提供采購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格報(bào)表，體現(xiàn)歷史采購(gòu)價(jià)格、最新采購(gòu)報(bào)價(jià)。6、 ERP 系統(tǒng)提供詢報(bào)價(jià)單的 EXCEL 導(dǎo)入功能。將供應(yīng)商的詢報(bào)價(jià)單導(dǎo)入到系統(tǒng)中，或者最新的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并在詢報(bào)價(jià)單的備注中標(biāo)注談判的方式。1.7 采購(gòu)計(jì)劃管理需求分析1.7.1原材料采購(gòu)計(jì)劃1.7.1.1現(xiàn)狀描述原料倉(cāng)通過歷史用量數(shù)據(jù)做出下月用量，結(jié)合當(dāng)前庫(kù)存，提出原材料的采購(gòu)數(shù)量、到貨時(shí)間的原材料采購(gòu)計(jì)劃，提交采購(gòu)部審核后，采購(gòu)員執(zhí)行的業(yè)務(wù)。流程圖：15JBL-CG-04-01 原材料采購(gòu)計(jì)劃流程原料倉(cāng)原材料采購(gòu)組采購(gòu)中心總經(jīng)理事業(yè)部技術(shù)經(jīng)理固定材料歷史使用情況與當(dāng)前庫(kù)存原材料采購(gòu)計(jì)劃部門經(jīng)理審

26、核審核原材料采購(gòu)調(diào)整原材料采購(gòu)計(jì)劃按事業(yè)部拆分事業(yè)部原材料審核采購(gòu)計(jì)劃按物料類型分采購(gòu)執(zhí)行流程流程說明16序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01原料倉(cāng)計(jì)劃員根據(jù)固定材料歷史使用情況與當(dāng)前庫(kù)存，每月月底提出下月的原材料采購(gòu)計(jì)劃，包含：物料、數(shù)量、到貨時(shí)間等關(guān)鍵信息，提交至原材料采購(gòu)組經(jīng)理。每周在發(fā)一份原材料采購(gòu)調(diào)整 。原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)02原料組采購(gòu)經(jīng)理原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）對(duì)原材料采購(gòu)計(jì)劃的、數(shù)量、到貨時(shí)間的信息進(jìn)行審核。然后提交采購(gòu)中心總經(jīng)理審核。原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)計(jì)劃：1.7.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：1、 原料采購(gòu)計(jì)劃由倉(cāng)庫(kù)手工

27、制作。目前原材料采購(gòu)計(jì)劃表主要包含以下 4 部分內(nèi)容：A. 歷史用量數(shù)據(jù)。B. 當(dāng)前庫(kù)存結(jié)存。C. 采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量。D. 采購(gòu)計(jì)劃到貨時(shí)間。原料倉(cāng)參照系統(tǒng)歷史用量數(shù)據(jù)，填寫下月預(yù)計(jì)用量，根據(jù)當(dāng)前的庫(kù)存與下月預(yù)計(jì)用量，得到采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)預(yù)計(jì)用量情況要求到貨時(shí)間。17倉(cāng)庫(kù)屬性存貨本期收入本期發(fā)出存貨名稱供應(yīng)商存期起訂量2月用量用量量歷史月最大用量末庫(kù)存1-2月采計(jì)（生產(chǎn)部）計(jì)劃缺少03采購(gòu)中心總經(jīng)理原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）對(duì)原材料采購(gòu)計(jì)劃的、數(shù)量、到貨時(shí)間的信息進(jìn)行審核。并告之原材料組采購(gòu)經(jīng)理。原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)04原料組采購(gòu)經(jīng)理原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）原料組采購(gòu)經(jīng)理將采購(gòu)

28、計(jì)劃根據(jù)配方工程師進(jìn)行事業(yè)部的需求拆分，提交事業(yè)部月采購(gòu)計(jì)劃至各事業(yè)部技術(shù)經(jīng)理。原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)05事業(yè)部技術(shù)經(jīng)理原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）事業(yè)部技術(shù)經(jīng)理對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的物料是否正常使用進(jìn)行審核。并知會(huì)原料組采購(gòu)經(jīng)理。原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)06原料組采購(gòu)經(jīng)理原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）將事業(yè)部采購(gòu)計(jì)劃，按照物料類型，進(jìn)行拆分，下發(fā)到具體負(fù)責(zé)采購(gòu)員。原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)07原料組采購(gòu)員原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）根據(jù)具體的原材料采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)。原材料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)處理1.7.1.3優(yōu)化建議管理1、 改變手工計(jì)劃模式，升級(jí)為系統(tǒng)化管理。具體參照系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

29、。2、 準(zhǔn)確的采購(gòu)計(jì)劃需要以準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)為前提。如果當(dāng)前庫(kù)存結(jié)存，造成依據(jù)采購(gòu)毛需求數(shù)量減去當(dāng)前庫(kù)存得到的采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量確。3、 建議統(tǒng)一采購(gòu)計(jì)劃表的。目前原材料、輔料的采購(gòu)計(jì)劃表的計(jì)算依據(jù)數(shù)據(jù)、計(jì)算方法一致，可以統(tǒng)一采購(gòu)計(jì)劃表的格式。具體參照系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提供采購(gòu)計(jì)劃功能。新增一張采購(gòu)計(jì)劃單據(jù)，提供歷史用量、當(dāng)前預(yù)計(jì)庫(kù)存的數(shù)據(jù)、運(yùn)輸周期、在途數(shù)量、存，倉(cāng)庫(kù)參照歷史用量，錄入毛需求數(shù)量，根據(jù)需求數(shù)量減去當(dāng)前庫(kù)存，得到采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存情況錄入到貨時(shí)間，形成完整的采購(gòu)計(jì)劃。1.7.2包裝物采購(gòu)計(jì)劃1.7.2.1現(xiàn)狀描述原料倉(cāng)通過歷史銷售數(shù)據(jù)做出銷售，結(jié)合當(dāng)前庫(kù)存，提出計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量

30、、到貨時(shí)間的輔料采購(gòu)計(jì)劃，提交采購(gòu)部審核后，采購(gòu)員執(zhí)行的業(yè)務(wù)。流程圖：18JBL-CG-04-02 包裝物采購(gòu)計(jì)劃流程原料倉(cāng)包裝物及輔料采購(gòu)組包裝物歷史使用情況與當(dāng)前庫(kù)存常規(guī)包裝物采購(gòu)包裝組組長(zhǎng)核對(duì)包裝物采購(gòu)調(diào)整常規(guī)包裝物采購(gòu)按供應(yīng)商進(jìn)行拆分采購(gòu)執(zhí)行流程流程說明：計(jì)劃：19序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00原料倉(cāng)計(jì)劃員根據(jù)包裝物歷史使用情況與當(dāng)前庫(kù)存， 每周三提出下周的包裝物采購(gòu)計(jì)劃，包含：物料、數(shù)量、到貨時(shí)間等關(guān)鍵信息， 提交至包裝物及輔料采購(gòu)組核對(duì)。如果有調(diào)整計(jì)劃，再提交。包裝物采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)05包裝物及輔料采購(gòu)組經(jīng)理包裝物采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）對(duì)包裝物采購(gòu)計(jì)劃的

31、、數(shù)量、到貨時(shí)間的信息進(jìn)行審核。然后下發(fā)給采購(gòu)員。包裝物采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)10包裝物采購(gòu)員包裝物采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）采購(gòu)員將包裝物采購(gòu)計(jì)劃按照供應(yīng)商進(jìn)行拆分，然后執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)。包裝物采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)處理1.7.2.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：參照原材料采購(gòu)計(jì)劃需求分析。1.7.2.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)參照原材料采購(gòu)計(jì)劃優(yōu)化建議。1.7.3輔料采購(gòu)計(jì)劃1.7.3.1現(xiàn)狀描述輔料：通過 OA 發(fā)請(qǐng)購(gòu)，輔助材料、輔助工具和五金。目前主要根據(jù)需求量、歷史銷量、存、當(dāng)前庫(kù)存得出輔料的采購(gòu)計(jì)劃。流程圖：20類別部門罐型/箱型存貨編碼物料名稱供應(yīng)商2013年預(yù)計(jì)用量歷史月用量最高出庫(kù)量月

32、均出庫(kù)量（最高出庫(kù)+ 月均12月預(yù)計(jì)量1月倉(cāng)存2.21倉(cāng)存數(shù)量1月份預(yù)估量1月剩貨1月調(diào)撥量1月倉(cāng)存日計(jì)劃需求量累計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃日到貨量累計(jì)到貨日庫(kù)存日預(yù)計(jì)庫(kù)存量日送貨量JBL-CG-04-03 輔料采購(gòu)計(jì)劃流程包裝物及輔料采購(gòu)組輔料采購(gòu)員事業(yè)部總經(jīng)理部門經(jīng)理審核事業(yè)部總經(jīng)理審核輔料歷史使用情況與當(dāng)前庫(kù)存輔料采購(gòu)月計(jì)劃輔料采購(gòu)月計(jì)劃按供應(yīng)商進(jìn)行拆分月初補(bǔ)充計(jì)劃采購(gòu)執(zhí)行流程流程說明：21序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01輔料采購(gòu)員根據(jù)輔料月均使用情況、存和庫(kù)存情況，每月 20 號(hào)提出下月的輔料采購(gòu)計(jì)劃，包含：物料、數(shù)量、到貨時(shí)間， 起訂量等關(guān)鍵信息，提交至包裝物及輔料采購(gòu)組經(jīng)理。月初

33、在按照以上的模式做補(bǔ)充計(jì)劃。輔料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)02包裝物及輔料采購(gòu)組經(jīng)理輔料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）對(duì)輔料采購(gòu)計(jì)劃的、數(shù)量、到貨時(shí)間的信息進(jìn)行審核。輔料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)03事業(yè)部總經(jīng)理輔料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）對(duì)輔料采購(gòu)計(jì)劃的、數(shù)量、到貨時(shí)間的信息進(jìn)行審核輔料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)外業(yè)務(wù)計(jì)劃：1.7.3.1優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)參照原材料采購(gòu)計(jì)劃需求分析。1.7.3.2優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)參照原材料采購(gòu)計(jì)劃優(yōu)化建議。1.8 采購(gòu)執(zhí)行流程需求分析1.8.1原材料集中采購(gòu)1.8.1.1現(xiàn)狀描述原材料的集中采購(gòu)主要大宗價(jià)格浮動(dòng)原材料，由收集采購(gòu)計(jì)劃，并與供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，各分公司自行收貨的業(yè)

34、務(wù)。輔料的采購(gòu)，由各區(qū)域分公司提交輔料采購(gòu)計(jì)劃，集中采購(gòu)，然庫(kù)，再通過調(diào)撥的方式劃撥給個(gè)區(qū)域分公司。歷史集采流程目前已經(jīng)停用，隨著計(jì)劃部的撤并，新的集采流程采購(gòu)中心正在，顧問將提供可行的方案供選擇。22型號(hào)存貨名稱規(guī)格歷史月銷量上年總銷量上年月均銷量本年月均銷量本年最大銷量當(dāng)月需求當(dāng)月區(qū)域公司需求當(dāng)月總需求建議安全庫(kù)存當(dāng)期庫(kù)存在途庫(kù)存總庫(kù)存存缺04輔料采購(gòu)員輔料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）采購(gòu)經(jīng)理將輔料采購(gòu)計(jì)劃分發(fā)給各采購(gòu)員。采購(gòu)員將輔料采購(gòu)計(jì)劃按照供應(yīng)商進(jìn)行拆分，然后執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)。輔料采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)外）系統(tǒng)處理1.8.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：1.實(shí)現(xiàn)大宗原材料的集中采購(gòu)業(yè)務(wù)。目前沒有明

35、確的集采管理流程，采購(gòu)中心正在完善，還缺乏 ERP 系統(tǒng)管理支撐。2.實(shí)現(xiàn)輔料的集中采購(gòu)業(yè)務(wù)。目前沒有明確的集采管理流程，還缺乏 ERP 系統(tǒng)管理支撐。1.8.1.3優(yōu)化建議管理建立系統(tǒng)化的管理流程。利用 IT 系統(tǒng)價(jià)格、業(yè)務(wù)協(xié)同等功能實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的管理目標(biāo)，更好落實(shí)采購(gòu)的管理效果。最終利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)ERP 系統(tǒng)提供集采功能。目前以的組織架構(gòu)，大宗原材料的采購(gòu)，建議采用集采分收分結(jié)采購(gòu)模式。輔料的采購(gòu)，建議采用集收集結(jié)采購(gòu)模式。1.8.2分公司原材料自行采購(gòu)1.8.2.1現(xiàn)狀描述，各區(qū)域分公司自行采購(gòu)原材料的采購(gòu)訂單入庫(kù)業(yè)務(wù)。包括采購(gòu)員下單，倉(cāng)庫(kù)到貨，到貨檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)等流程

36、。流程圖23JBL-CG-05-01 原材料采購(gòu)執(zhí)行流程采購(gòu)部供應(yīng)商倉(cāng)管員質(zhì)檢員應(yīng)付會(huì)計(jì)原材料采購(gòu)計(jì)劃接單原料采購(gòu)審批單到貨發(fā)貨通知采購(gòu)訂單到貨單發(fā)貨質(zhì)量檢驗(yàn)單部門經(jīng)理審核到貨報(bào)檢Y質(zhì)量是否N紅字到貨單檢驗(yàn)退貨采購(gòu)到貨計(jì)劃表采購(gòu)結(jié)算流程采購(gòu)入庫(kù)單流程說明：24序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01原材料采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)員在 OA 系統(tǒng)錄入原料采購(gòu)審批單，體現(xiàn)采購(gòu)物料、物料計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)商、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、到貨日期等關(guān)鍵信息，在 OA 中走審核。原料采購(gòu)審批表OA 系統(tǒng)處理02原材料采購(gòu)員根據(jù)審核的原料采購(gòu)審批表在 NC 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單，體現(xiàn)原料采購(gòu)價(jià)格審批表的內(nèi)容。采購(gòu)訂

37、單系統(tǒng)處理03原料采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)訂單對(duì)采購(gòu)訂單的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，然后審核采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理1.8.2.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問題與需求：1、 OA 的采購(gòu)審批流程與 NC 的訂單審批流程脫節(jié)。目前 OA 的采購(gòu)審批流程結(jié)束后，還需要在 NC 系統(tǒng)手工錄入采購(gòu)訂單，存在重復(fù)工作量。 2、 需要在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)到貨計(jì)劃表。采購(gòu)到貨計(jì)劃表由于在采購(gòu)員與供應(yīng)商的習(xí)慣問題，未對(duì)分批到貨的數(shù)量和到貨時(shí)間進(jìn)行明細(xì)體現(xiàn)，同時(shí)對(duì)到貨時(shí)間調(diào)整的采購(gòu)訂單未在系2504原材料采購(gòu)員采購(gòu)訂單對(duì)已經(jīng)審核確認(rèn)的采購(gòu)訂單，通過系統(tǒng)導(dǎo)出，通過傳真方式給供應(yīng)商采購(gòu)訂單（報(bào)表導(dǎo)出）系統(tǒng)處理系統(tǒng)05原材料采購(gòu)文員采購(gòu)訂單與供應(yīng)商確定訂單

38、以后，供應(yīng)商提供發(fā)貨通知給采購(gòu)員，采購(gòu)員確認(rèn)后，手工制作采購(gòu)到貨計(jì)劃表，提交給原材料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文員。采購(gòu)到貨計(jì)劃表（手工制作）手工錄入06原材料倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)訂單供應(yīng)商根據(jù)協(xié)商的發(fā)貨通知，進(jìn)行發(fā)貨，原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)文員參照采購(gòu)訂單做采購(gòu)到貨單，通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)。并更新到貨計(jì)劃表，提交到采購(gòu)員。采購(gòu)到貨單系統(tǒng)處理07質(zhì)檢員采購(gòu)到貨單質(zhì)檢員接到檢驗(yàn)消息后，對(duì)原材料進(jìn)行質(zhì)檢，然后參照到貨質(zhì)量檢驗(yàn)單，錄入檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量檢驗(yàn)單系統(tǒng)處理08原材料倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)訂單如果檢驗(yàn)不，則當(dāng)場(chǎng)拒收，倉(cāng)庫(kù)文員參照采購(gòu)訂單，做紅字的到貨單。到貨單系統(tǒng)處理09原材料倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)到貨單如果檢驗(yàn)，則做入庫(kù)處理，倉(cāng)庫(kù)文員參照采購(gòu)到貨單，做采購(gòu)入庫(kù)，錄入實(shí)際入庫(kù)數(shù)量。采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理10應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單會(huì)計(jì)根據(jù)入庫(kù)采購(gòu)結(jié)算系統(tǒng)處理統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)的信息更新，造成采購(gòu)到貨計(jì)劃表還需手工進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（需求參照上海調(diào)研-采購(gòu)）3、 包裝組希望能根據(jù)采購(gòu)合同的生成采購(gòu)訂單，輔料與原材料也希望實(shí)現(xiàn)該功能，減少重復(fù)手工錄入的工作量和出錯(cuò)率