安徽企業(yè)辦稅一體化用戶手冊

1、安徽企業(yè)辦稅一體化用戶手冊 用戶手冊版本：V1.3修改定稿時間：2010-02-08安徽航天信息有限公司編寫目錄第一部分 辦稅一體化平臺的概要介紹 1.1辦稅一體化平臺的簡要介紹1 1.2平臺系統(tǒng)功能2 1.3辦稅一體化平臺安裝說明3第二部分 網(wǎng)上認(rèn)證的安裝與使用2.1網(wǎng)上認(rèn)證的安裝與設(shè)置82.2網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)的日常使用20第三部分 遠(yuǎn)程抄報的安裝與使用3.1遠(yuǎn)程抄報安裝293.2遠(yuǎn)程抄報的日常使用33第四部分 網(wǎng)上申報的安裝與使用4.1網(wǎng)上申報系統(tǒng)安裝364.2報表填寫364.3申報394.4 增值稅小規(guī)模納稅申報表4245 消費(fèi)稅納稅申報表.424.6 2008版企業(yè)所得稅季(月)報納稅申報

2、表A類 434.7 2008版企業(yè)所得稅季報納稅申報表B類 434.8 打印報表444.9 申報信息查詢44第五部分 常見問題總結(jié) 46第一部分 辦稅一體化平臺的概要介紹1.1辦稅一體化平臺的簡要介紹為優(yōu)化納稅服務(wù)，提高納稅服務(wù)工作效率，使納稅人方便快捷辦稅，構(gòu)建了安徽企業(yè)辦稅一體化平臺（以下簡稱辦稅一體化平臺），該平臺是通過安徽省國稅局的資源整合平臺，與防偽稅控網(wǎng)絡(luò)版、綜合征收管理系統(tǒng)、出口退稅系統(tǒng)、貨物運(yùn)輸業(yè)稅控系統(tǒng)、稅銀庫等系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，為企業(yè)提供一體化的辦稅服務(wù)的平臺。該平臺能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)上認(rèn)證、遠(yuǎn)程報稅、網(wǎng)上申報和自動繳納稅款等辦稅業(yè)務(wù)，并實現(xiàn)“一窗式”票表稅自動比對與IC卡清零解鎖

3、等功能，真正實現(xiàn)在一個平臺上方便、快捷地進(jìn)行各項涉稅業(yè)務(wù)操作，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)了納稅人足不出戶的一體化辦稅，大大降低了納稅人辦稅成本， 同時也減輕了辦稅服務(wù)廳的壓力。1.2平臺系統(tǒng)功能網(wǎng)上認(rèn)證: 以防偽稅控系統(tǒng)稅務(wù)端網(wǎng)絡(luò)版和貨物運(yùn)輸業(yè)稅控系統(tǒng)為基礎(chǔ)，由企業(yè)自行掃描識別或人工錄入增值稅專用發(fā)票或公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票抵扣聯(lián)票面信息，系統(tǒng)將生成的電子數(shù)據(jù)加密后通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)蕉悇?wù)機(jī)關(guān)，由稅務(wù)機(jī)關(guān)完成解密認(rèn)證，認(rèn)證相符的發(fā)票寫入稅務(wù)端數(shù)據(jù)庫中，實時將認(rèn)證結(jié)果信息返回納稅人。遠(yuǎn)程報稅：防偽稅控遠(yuǎn)程報稅是指增值稅一般納稅人將本企業(yè)的增值稅防偽稅控開票子系統(tǒng)的稅控IC卡的報稅數(shù)據(jù)，通過互聯(lián)網(wǎng)報送到稅務(wù)機(jī)關(guān)

4、，稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行接收處理后，將報稅處理結(jié)果信息返回納稅人，并能完成稅控IC卡清卡操作的一種遠(yuǎn)程報稅方式。遠(yuǎn)程報稅系統(tǒng)對金稅卡和IC卡仍實行“對應(yīng)一致、一機(jī)一密、一戶一密”的原則，并對企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，可以最大限度的保證企業(yè)報稅數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、安全性和完整性。網(wǎng)上申報：網(wǎng)上申報子系統(tǒng)為增值稅一般納稅人、小規(guī)模納稅人以及純所得稅等納稅人提供納稅申報表的報表填寫和網(wǎng)上申報功能?？蓪崿F(xiàn)發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)采集，各類納稅申報表填寫以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資、農(nóng)副產(chǎn)品等抵扣憑證清單的報送功能；申報數(shù)據(jù)通過加密傳輸?shù)椒?wù)器端，完成申報及相關(guān)稅款繳納，并將操作結(jié)果實時返回給納稅人。清卡：能夠?qū)?/p>

5、現(xiàn)防偽稅控開票子系統(tǒng)中稅控IC卡的自動清零解鎖。1.3辦稅一體化平臺安裝說明1.3.1 在IE中登錄。進(jìn)入如下界面：平臺界面圖在上圖“用戶名”處輸入納稅人識別號，“口令”處輸入默認(rèn)口令：，輸入默認(rèn)口令后，提示修改口令。修改口令后（修改后的口令不能是），再次登錄才能進(jìn)行具體的業(yè)務(wù)操作。采取CA登錄的方式來登錄辦稅一體化平臺將自動帶出稅號。如果遺忘修改后的密碼，請致電安徽航天信息有限公司全省統(tǒng)一客服熱線：965432，進(jìn)行密碼重置，重置后的默認(rèn)密碼仍然是05511740。如下圖：第一次登錄提示圖修改口令圖一 修改口令圖二1.3.2使用辦稅一體化平臺納稅人(含一般納稅人、小規(guī)模納稅人、純所得稅等納稅

6、人)均需要下載并安裝“代理平臺小助手”（不登錄辦稅一體化平臺，也能下載），其下載位置如下圖：點擊“點擊下載”后，可見下載“代理平臺小助手”文件如下圖：代理平臺小助手文件圖雙擊“代理平臺小助手”后，提示如下圖：安裝代理平臺小助手圖代理平臺小助手安裝結(jié)束后，點擊“確定”，會在電腦桌面生成“安徽省企業(yè)辦稅一體化平臺”IE快捷方式，日后日常使用，只需點擊該快捷方式圖標(biāo)即可，如下圖：1.3.3使用網(wǎng)上認(rèn)證、遠(yuǎn)程抄報、網(wǎng)上申報等系統(tǒng)（一般納稅人、小規(guī)模納稅人、純所得稅等納稅人）均需要安裝“代理平臺小助手”，另外使用網(wǎng)上認(rèn)證的一般納稅人，點擊辦稅一體化平臺登錄界面上的“網(wǎng)上認(rèn)證”

7、后，會自動下載并安裝“網(wǎng)上認(rèn)證插件”；需要使用遠(yuǎn)程抄報的增值稅防偽稅控一般納稅人，點擊辦稅一體化平臺登錄界面“遠(yuǎn)程抄報”后自動下載安裝“遠(yuǎn)程抄報插件”。第二部分 網(wǎng)上認(rèn)證2.1網(wǎng)上認(rèn)證的安裝與設(shè)置：2.1.1相關(guān)軟硬件要求：計算機(jī)：因現(xiàn)在的掃描儀接口基本都是USB2.0的接口，建議企業(yè)選用支持USB接口的計算機(jī)，建議選用512M以上內(nèi)存。建議采用WIN2000/XP/VISTA等系統(tǒng)。盡量選取靠近主板的位置的USB接口插入掃描儀。掃描儀：網(wǎng)上認(rèn)證支持高速、中速自動走紙掃描儀和低檔平板掃描儀，企業(yè)應(yīng)根據(jù)每月發(fā)票認(rèn)證量的大小進(jìn)行選擇，對于每月發(fā)票數(shù)量很少可以采取手工錄入方式。手工錄入專用發(fā)票時，需

8、要錄入發(fā)票的代碼、號碼、開票日期、金額、稅額、購方稅號、銷方稅號等七要素以及84位密文；手工錄入運(yùn)費(fèi)發(fā)票時，需要錄入票面信息，稅額需要根據(jù)票面進(jìn)行錄入。 Internet網(wǎng)絡(luò)：對有專線連接的客戶端，PC機(jī)應(yīng)連接到其局域網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，系統(tǒng)支持通過代理連接稅局服務(wù)器；建議采用ADSL等高速連接方式。目前不支持代理上網(wǎng)服務(wù)需要用戶名和密碼模式。2.1.2網(wǎng)上認(rèn)證插件的安裝： 一般納稅人安裝完“代理平臺小助手”后，使用“用戶名”、“密碼”、“驗證碼”登錄后，點擊辦稅一體化平臺上的“網(wǎng)上認(rèn)證”后，本機(jī)首次使用網(wǎng)上認(rèn)證會出現(xiàn)如下界面（以后再次在本機(jī)上使用網(wǎng)上認(rèn)證時，將不會出現(xiàn)）： 首次使用網(wǎng)上認(rèn)證提示圖本機(jī)首

9、次使用自動下載網(wǎng)上認(rèn)證插件圖首次使用網(wǎng)上認(rèn)證自動安裝過程圖一首次使用網(wǎng)上認(rèn)證自動安裝過程圖二選擇“下一步”進(jìn)行安裝，如下圖： 在安裝過程中，第一次安裝選擇“完全安裝”，如下圖：在選擇相應(yīng)的掃描儀界面時，需要根據(jù)實際情況進(jìn)行選擇，如果與實際型號有出入的，則需要保證多頁掃描儀與平臺掃描儀的區(qū)別，即多頁的需要選用相應(yīng)多頁的型號（前4種為多頁掃描儀，后3種為平臺掃描儀）。如果是手工錄入可選擇任意型號。點擊上圖“完成”后，下圖界面會自動關(guān)閉。安裝結(jié)束后，登錄辦稅一體化平臺，在其主界面單擊“網(wǎng)上認(rèn)證”后，在彈出的“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”中，“企業(yè)基本信息”一般不需要輸入企業(yè)名稱和稅務(wù)登記號，程序能夠自動帶出；如果

10、沒有，請輸入企業(yè)名稱和稅務(wù)登記號即可，如下圖提示：同樣，在“網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置”中，目前“認(rèn)證服務(wù)器地址”和“運(yùn)輸發(fā)票服務(wù)器”地址自動填寫成：?！熬W(wǎng)絡(luò)連接參數(shù)設(shè)置”中一般選擇“局域網(wǎng)（LAN）或?qū)Ｓ镁€路連接方式”。特別提示，如果有代理服務(wù)器訪問：需要手工填寫代理服務(wù)的IP地址和端口號（記住不能加http），不能自動帶出。暫不支持用戶名+密碼模式的代理服務(wù)，企業(yè)代理服務(wù)器設(shè)置可以參考“IE工具INTERNET選項連接局域網(wǎng)設(shè)置”。“認(rèn)證參數(shù)設(shè)置”中選用“實時認(rèn)證”，延時采用默認(rèn)時間。點擊“確定”，完成初始設(shè)置。點擊上圖“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”中“確認(rèn)”按鈕后，會提示“軟件尚未注冊，請注冊”，如下圖：點擊“確定

11、”后，提示如下圖： 如果仍然提示“非本企業(yè)，請速與當(dāng)?shù)胤?wù)單位聯(lián)系”，如下圖：請進(jìn)入“設(shè)置維護(hù)/在線注冊”中，進(jìn)行注冊，不注冊的話，網(wǎng)上認(rèn)證無法使用。提示注冊成功后，點擊“退出”，重新登錄網(wǎng)上認(rèn)證即可進(jìn)行掃描儀設(shè)置和其他業(yè)務(wù)應(yīng)用。注冊未成功可能是未注冊，或者該企業(yè)代理服務(wù)器未開放7001和80端口，或者企業(yè)網(wǎng)絡(luò)有限制。2.1.3設(shè)置掃描儀：掃描儀硬件安裝：掃描儀硬件安裝請參考相應(yīng)掃描儀的使用手冊。需要注意的是有些掃描儀為了保護(hù)掃描運(yùn)動機(jī)構(gòu)，運(yùn)輸過程中設(shè)置了保護(hù)鎖。在使用掃描儀器掃描前，務(wù)必按照掃描儀安裝使用手冊的方法打開保護(hù)鎖，否則掃描儀可能無法工作并產(chǎn)生異常的聲音。 適用于網(wǎng)上認(rèn)證掃描識別的

12、掃描儀參數(shù)如下：掃描顏色：256色灰度（或稱為8位灰階；越高，掃描的圖像質(zhì)量越高，圖片容量越大）掃描方式：自動進(jìn)紙（或平板方式）掃描分辨率：300dpi掃描比例：100%紙張設(shè)置：寬14cm，高24cm （FB1880等平板掃描可以改變設(shè)置）其它設(shè)置：濾紅。網(wǎng)上認(rèn)證可以不在開票系統(tǒng)的計算機(jī)上安裝，遠(yuǎn)程抄報需在開票機(jī)上進(jìn)行安裝。2.2網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)的日常使用：2.2.1自動安裝并設(shè)置好網(wǎng)上認(rèn)證以后，在日常的使用中很簡單，登錄辦稅一體化平臺，進(jìn)入“代理業(yè)務(wù)”單擊“網(wǎng)上認(rèn)證”，或者單擊菜單上“網(wǎng)上認(rèn)證”后單擊“掃描識別發(fā)票”，在掃描儀上放置好發(fā)票（建議根據(jù)各個掃描儀的紙架來放置相應(yīng)的發(fā)票份數(shù)）。建議各

13、地設(shè)置統(tǒng)一設(shè)置操作員代碼和登錄密碼（如分別設(shè)置成稅號后6位和888888），納稅人暫時不能在企業(yè)端修改此密碼，如果需要修改，需到辦稅服務(wù)廳的“認(rèn)證子系統(tǒng)”的“網(wǎng)上認(rèn)證開戶管理”中進(jìn)行開戶。（具體進(jìn)入認(rèn)證子系統(tǒng)>網(wǎng)上認(rèn)證管理>企業(yè)開戶管理>添加新用戶, 設(shè)置認(rèn)證操作員的代碼和密碼，建議代碼統(tǒng)一設(shè)定為稅號后6位，密碼設(shè)為6個8。2.2.2 開始從掃描儀中掃描發(fā)票，并同時對掃入的發(fā)票識別和校驗 ，自動提示“通過”（如果認(rèn)證相符），也可以采取手工錄入的方式（對于一些不適合掃描的發(fā)票就可以采取此方式）。對認(rèn)證不通過的發(fā)票，稅局?jǐn)?shù)據(jù)庫不記錄認(rèn)證結(jié)果。2.2.3如果認(rèn)證的發(fā)票提示未通過，可

14、以多次進(jìn)行掃描，系統(tǒng)及稅局服務(wù)器只記錄已認(rèn)證的發(fā)票，如果多次掃描均未通過的發(fā)票，需要進(jìn)行校正。首先點擊“校正”，會自動彈出未通過的發(fā)票，比照相應(yīng)發(fā)票鏡像的項目進(jìn)行修改，然后點擊“確定”，即可，如下圖：2.2.3如果需要打印認(rèn)證結(jié)果清單，進(jìn) “認(rèn)證處理/認(rèn)證結(jié)果打印”，記住選擇相應(yīng)的“認(rèn)證月份”或者“認(rèn)證時間”，并且勾上“打印前進(jìn)行比對”（將本地數(shù)據(jù)與稅局服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，以保持一致性，會有相應(yīng)提示）。不選擇，則不能從服務(wù)器下載本地沒有的數(shù)據(jù)。2.2.4查詢統(tǒng)計。能查詢本地認(rèn)證數(shù)據(jù)和稅局認(rèn)證的數(shù)據(jù)。查詢統(tǒng)計>服務(wù)器數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程查詢>增值稅遠(yuǎn)程查詢/運(yùn)費(fèi)發(fā)票遠(yuǎn)程查詢?？梢圆樵兌惥址?wù)器上

15、相關(guān)數(shù)據(jù)。2.2.5設(shè)置維護(hù)：辦稅一體化平臺中的網(wǎng)上認(rèn)證無需使用私鑰文件，網(wǎng)上認(rèn)證自身已經(jīng)采取多重加密措施。2.2.6 運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證的日常使用運(yùn)輸發(fā)票與專用發(fā)票的認(rèn)證方法基本上是一致的。首先點擊菜單欄上的“認(rèn)證處理”按鈕，會彈出對話框里的“運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證處理”，最后點擊“掃描識別”按鈕即可，如下圖所示：點擊“掃描識別”后，會彈出如下所示：（此處操作如專用發(fā)票認(rèn)證步驟一致）輸入操作員代碼與密碼，登陸成功后彈出如下圖所示：如下圖所示，黃色標(biāo)識處是“運(yùn)費(fèi)發(fā)票認(rèn)證”的任務(wù)欄，直接點擊“掃描識別”即可認(rèn)證運(yùn)費(fèi)發(fā)票：掃描完成后的圖例，如下圖：運(yùn)費(fèi)發(fā)票的掃描儀參數(shù)無需設(shè)置，同專用發(fā)票掃描儀設(shè)置一致，下圖是平板

16、掃描儀的發(fā)票放置位置，如F1880C，F(xiàn)1800等平板式掃描儀，注意多頁式掃描儀發(fā)票放票位置跟專用發(fā)票放置位置是一致的。需要注意的幾個問題：（1）任務(wù)欄上的各種操作按鈕功能均對應(yīng)“專用發(fā)票認(rèn)證處理”，“運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證處理”應(yīng)從菜單欄上點擊操作；（2）稅號前面的“+”號對應(yīng)本企業(yè)稅號，“+”號在誰前面，就是誰抵扣；（3）在掃描過程中，如碰到長時間無反應(yīng)操作，請切換操作界面，看提示對話框是否隱藏到界面后方；（4）注意代開與自開發(fā)票的操作，如密碼區(qū)的行數(shù)、代開單位的稅號及稅額。（5）因運(yùn)費(fèi)發(fā)票紙張較大，在掃描的時候，識別率會降低，一般密碼區(qū)正確率很高，請注意“開票日期、機(jī)器編號及各稅號及稅額”的識別率

17、。第三部分 遠(yuǎn)程抄報3.1遠(yuǎn)程抄報安裝：此處需要開票機(jī)（防偽稅控開票系統(tǒng)電腦）聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)中，因此開票系統(tǒng)的計算機(jī)需要做好相關(guān)的安全措施，如數(shù)據(jù)備份和安裝正版的殺毒軟件等。 3.1.1在安裝完成了“代理平臺小助手”后，如果需要使用“遠(yuǎn)程抄報”，首次使用遠(yuǎn)程抄報，點擊“2遠(yuǎn)程抄報”，提示如下圖：首先檢測環(huán)境，然后自動進(jìn)行下載，如下圖：下載完成后，自動進(jìn)行安裝，如下圖：安裝完成后，直接點擊“確定”，完成遠(yuǎn)程抄報自動安裝，如下圖：3.1.2 登錄開票系統(tǒng)的“系統(tǒng)管理模塊”，進(jìn)入“系統(tǒng)注冊”（如果有口令，則輸入口令）。3.1.3注冊文件。在“注冊信息”中“安裝注冊文件”，類似如下文件， ，安裝注冊成功后

18、提示如下：3.1.4進(jìn)入開票系統(tǒng)的“系統(tǒng)設(shè)置>參數(shù)設(shè)置>遠(yuǎn)程抄報”，進(jìn)行相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置與報稅方式設(shè)置。如果用開票員權(quán)限則不能設(shè)置。目前“服務(wù)器IP地址”為0, 端口為：80, 不能加http，“通訊協(xié)議類型”?！熬W(wǎng)絡(luò)設(shè)置”如下圖： “報稅方式”如下圖：3.2遠(yuǎn)程抄報的日常使用：日常使用中可以直接單擊辦稅一體化平臺上“代理服務(wù)”上的“2遠(yuǎn)程抄報”，會自動調(diào)用開票機(jī)的稅控IC卡，如下圖：如果IC卡與金稅卡一致，將讀取IC卡上報稅數(shù)據(jù)，如下圖：加密生成數(shù)據(jù)包，并上傳數(shù)據(jù)包，如下圖：提交數(shù)據(jù)完成后，會自動關(guān)機(jī)金稅卡，如下圖：至此，遠(yuǎn)程報稅，基本結(jié)束。第四部分 網(wǎng)上申報

19、4.1網(wǎng)上申報系統(tǒng)安裝：納稅申報系統(tǒng)由稅務(wù)登記信息、納稅申報、申報信息查詢功能模塊構(gòu)成。網(wǎng)上申報只要把代理平臺助手安裝了即可，第一次打開需要的時間比較長，需要進(jìn)行自動下載安裝增值稅、消費(fèi)稅、所得稅等報表。其中各種申報表是根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營范圍來自動從綜合征收管理系統(tǒng)抽取的，到相應(yīng)的征期后自動出現(xiàn)。 進(jìn)入后能顯示企業(yè)的應(yīng)申報、已申報信息。顯示項目包括報表名稱、所屬時期起止、申報期限、申報狀態(tài)、已申報日期、申報憑證序號等。點擊報表名稱，可以進(jìn)入相應(yīng)報表填寫頁面。4.2報表填寫：4.2.1 2003版增值稅一般納稅人申報表適用對象：增值稅一般納稅人具體步驟： 點擊左邊的菜單，系統(tǒng)自動顯示附表名稱，按填表

20、順序填寫報表（先附表后主表）資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)負(fù)債表為必報報表，企業(yè)根據(jù)實際情況手工錄入表中各項數(shù)據(jù)。損益表：損益表為必報報表，企業(yè)根據(jù)實際情況手工錄入表中各項數(shù)據(jù)。（新的會計準(zhǔn)則稱其為利潤表）成品油購銷存情況明細(xì)表：成品油企業(yè)填寫該表，其他企業(yè)可不填寫。點擊右邊窗口下方的“”按鈕，可增加記錄。納稅情況說明表：如無特殊情況，可不填寫該表。一般情況下，可不申報。海關(guān)完稅憑證抵扣明細(xì)表：如果有該業(yè)務(wù)，需填寫該表，否則不能抵扣海關(guān)完稅憑證。廢舊物資發(fā)票抵扣清單：填寫手工開具的廢舊物資發(fā)票抵扣明細(xì)。農(nóng)產(chǎn)品收購抵扣清單：如果有該業(yè)務(wù)，需填寫該表，否則不能抵扣，需要從安徽農(nóng)產(chǎn)品管理系統(tǒng)中導(dǎo)出XML文件，然后

21、導(dǎo)入到網(wǎng)上申報，不接收手工錄入。運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣清單：填寫鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、海洋運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)明細(xì)；稅控機(jī)開具的公路和內(nèi)河發(fā)票無需且不能申報，否則屬于重復(fù)抵扣。（國稅服務(wù)器在認(rèn)證時已經(jīng)有抵扣明細(xì)數(shù)據(jù)，直接點擊下載，無需手工填寫）。附表二：本期進(jìn)項稅額明細(xì) 填寫抵扣項目數(shù)據(jù)，其中海關(guān)完稅憑證、農(nóng)產(chǎn)品、運(yùn)費(fèi)發(fā)票數(shù)據(jù)可從相應(yīng)附表自動匯總。附表一：本期銷售情況明細(xì)表 填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)。增值稅納稅申報表主表：填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)；可從附表二、附表一匯總相應(yīng)數(shù)據(jù)。首次進(jìn)入該期報表時，上期留抵、本年累計數(shù)可自動帶出。4.3申報：4.3.1納稅人應(yīng)仔細(xì)檢查上期留抵、期初未繳、本期已繳、預(yù)繳等數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤后提交申報。

22、4.3.2點擊網(wǎng)上申報，系統(tǒng)彈出繳款書的確認(rèn)對話框，以便納稅人對應(yīng)繳款信息進(jìn)行確認(rèn)，如下圖。稅局返回受理信息，如果受理失敗，查看失敗原因，修改報表后重新進(jìn)行申報。如果受理申報成功，提示“一窗式比對通過”，則申報、扣款、清卡將自動完成。如果進(jìn)入網(wǎng)上申報系統(tǒng)后，提示如下圖，則說明已經(jīng)申報成功，需要修改申報表的內(nèi)容的，需要到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行申報。4.4 增值稅小規(guī)模納稅申報表適用對象：增值稅小規(guī)模納稅人步驟： 【第一步】：點擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫報表。 【第二步】：仔細(xì)核對報表。 【第三步】：點擊網(wǎng)上申報，系統(tǒng)實時返回申報和扣款結(jié)果。45 消費(fèi)稅納稅申報表適用對象：消費(fèi)稅稅種企業(yè)步驟： 【第一步】：點

23、擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫報表。 【第二步】：仔細(xì)核對報表。 【第三步】：點擊網(wǎng)上申報，系統(tǒng)實時返回申報和扣款結(jié)果。4.6 2008版企業(yè)所得稅季(月)報納稅申報表A類適用對象：所得稅查賬征收企業(yè)步驟： 【第一步】：點擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫報表。 【第二步】：仔細(xì)核對報表。 【第三步】：點擊網(wǎng)上申報，系統(tǒng)實時返回申報和扣款結(jié)果。4.7 2008版企業(yè)所得稅季報納稅申報表B類適用對象：所得稅核定征收企業(yè)步驟： 【第一步】：點擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫報表。 【第二步】：仔細(xì)核對報表。 【第三步】：點擊網(wǎng)上申報，系統(tǒng)實時返回申報和扣款結(jié)果。4.8 打印報表【第一步】點擊任意報表窗口左上角的“打印”按鈕，系

24、統(tǒng)彈出“打印”對話框，如圖所示：打印提示框【第二步】選擇要打印報表的范圍，如：全部表頁、當(dāng)前表頁等?！镜谌健窟x擇好要打印的表頁后，點擊“打印”按鈕。完成打印。 說明：在打印功能中提供了多種選擇，如打印份數(shù)、自動分頁、多份之間連續(xù)打印、不中斷打印頁、頁面設(shè)置等等，用戶可以更具自己的需要自行調(diào)整和選擇。4.9 申報信息查詢主要功能：按申報的稅種查詢各期的歷史報表。操作步驟：【第一步】 點擊“申報信息查詢” > “歷史報表查詢”，打開歷史報表查詢頁面，如圖所示：歷史報表查詢頁面【第二步】 點擊報表類型右邊的下拉菜單，選擇所要查詢的報表?！镜谌健?點擊“所屬期起”和“所屬期止”右邊的 按鈕，

25、選擇開始日期和結(jié)束日期?！镜谒牟健?點擊左上角“查詢”按鈕，系統(tǒng)列出所查稅種在所屬征期范圍內(nèi)所有的申報的列表，如圖所示：所屬征期范圍內(nèi)所有的申報列表 第五部分 常見問題總結(jié)1、登錄辦稅一體化平臺時，提示“你輸入的用戶名不存在，請重新輸入”，如下圖： 答：使用辦稅一體化平臺中網(wǎng)上申報、網(wǎng)上認(rèn)證、遠(yuǎn)程抄報均需要進(jìn)行開戶，否則不能使用。2、企業(yè)辦稅一體化平臺目前能 哪些納稅人和稅種申報？答：目前能支持國稅機(jī)關(guān)所轄的一般納稅人、小規(guī)模納稅人和純所得稅納稅人，能支持申報的稅種有增值稅、消費(fèi)稅、所得稅（支持季報，暫不支持年報）。3、辦稅一體化平臺能夠認(rèn)證哪些種類的發(fā)票？答：辦稅一體化平臺目前能夠?qū)崟r認(rèn)證增

26、值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票。暫不提供機(jī)動車銷售發(fā)票（增值稅專票除外）和增值稅普通發(fā)票的驗證工作，以上兩種發(fā)票需要到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行認(rèn)證或驗證。4、網(wǎng)上認(rèn)證一直提示注冊未成功，是何原因？答：注冊未成功可能是未注冊或者該企業(yè)代理服務(wù)器未開放7001和80端口，需要網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助開放端口。5、如果點擊辦稅一體化平臺主界面上“網(wǎng)上認(rèn)證”后，提示如下圖：答：殺毒軟件或者其他攔截工具對下載文件自動進(jìn)行了攔截，點擊“放行”即可，如果點擊“拒絕”將不能使用。6、如果網(wǎng)上認(rèn)證如何升級？答：如果網(wǎng)上認(rèn)證有升級，那么首次點擊辦稅一體化平臺主界面上的“網(wǎng)上認(rèn)證”，進(jìn)入“網(wǎng)上認(rèn)證”主界面后，提示如下圖：點擊上圖

27、“是”后，提示如下圖：網(wǎng)上認(rèn)證軟件升級完成后，點擊“確定”，提示如下圖：點擊上圖“確定”后，出現(xiàn)下圖提示，點擊“下一步”：選擇“否（同一稅號一點開票）”，并點擊下一步，升級完成，如下圖：7、如果納稅人有代理服務(wù)器，辦稅一體化平臺中該如何設(shè)置？答：如果僅使用網(wǎng)上申報無需設(shè)置，使用網(wǎng)上認(rèn)證和遠(yuǎn)程抄報需手工填寫代理服務(wù)的IP地址和端口號（記住不能加http），不能自動帶出。暫不支持用戶名+密碼模式的代理服務(wù)，企業(yè)代理服務(wù)器設(shè)置可以參考“IE工具INTERNET選項連接局域網(wǎng)設(shè)置”。8、遠(yuǎn)程抄報注冊碼文件命名的規(guī)則是什么？答：文件命名規(guī)則：CB60JS+15位納稅人識別號+主分機(jī)號.RFHX,如主機(jī)遠(yuǎn)程抄報注冊碼為：，一號分機(jī)遠(yuǎn)程抄報注冊碼：，其他分機(jī)依次類推。9、如果遠(yuǎn)程抄稅出現(xiàn)如下錯誤提示，如何解決？答：則說明遠(yuǎn)程抄報網(wǎng)絡(luò)設(shè)置有問題，需要檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置是否正確或者需要企業(yè)網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助開通相關(guān)權(quán)限。10、遠(yuǎn)程抄報稅時，提示金稅卡開啟失敗，如何原因？答：遠(yuǎn)程抄報不能與開票系統(tǒng)同時使用，即在遠(yuǎn)程抄報的時候，需要退出開票系統(tǒng)，否則沖突會造成開票金稅卡開啟失敗。11、所屬稅期中金稅卡重新發(fā)行，是否能通過遠(yuǎn)程報稅？答：對于因重新發(fā)行等原因造成當(dāng)期IC卡數(shù)據(jù)不全的，需要到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行報稅，不能通過遠(yuǎn)程報稅。遠(yuǎn)程報稅只適合正常情況下的報稅，不適合異常情況下的報稅。12、增