危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化自評評審表

1、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化自評/評審表自評/評審單位： 自評/評審時間：從 年 月 日 到 年 月 日評/評審組組長： 自評/評審組主要成員： 表一 法律法規(guī)和標準考評表A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審標準自評/評審描述實際得分否決項扣分項1 法律、法規(guī)和標準（100分）1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?0分）1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責任部門、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。未明確專門部門定期識別和獲取，扣5

2、0分（B級要素否決項）。1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，一項不符合扣1分；2.法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣1分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。采用適當?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向相關(guān)方進行傳達，一項不符合扣1分。1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。未進行符

3、合性評價，扣50分（B級要素否決項）。1.未編制符合性評價報告，扣5分；2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求進行評價，一項扣2分；3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。總計100應(yīng)得分實得分表二 機構(gòu)和職責考評表2 機構(gòu)和職責（100分）2.1 方針目標（20分）1.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標；3.安全生產(chǎn)目標應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安

4、全健康風險相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標，扣20分（B級要素否決項）。1.缺一項扣2分；2.安全生產(chǎn)目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標，1人次扣1分；4沒有制定安全生產(chǎn)工作指標或指標未進行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標責任書；2.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況；3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計

5、劃。未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣20分（B級要素否決項）。1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標責任書，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責不符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣4分；各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，缺一個組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實安全生產(chǎn)目標考核獎懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標，1人次扣1分。2.2 負責人（20分）1.明確企業(yè)主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人；2.主要負責人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負責，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。未明確第一責任人，

6、或不符合規(guī)定，扣20分（B級要素否決項）。主要負責人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。1.主要負責人組織開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案； 1.安全生產(chǎn)標準化實施方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.無主要負責人組織或參與安全生產(chǎn)標準化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設(shè)計劃或方案，扣2分。二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。一級企業(yè)有效運行安全文化體系。一級企業(yè)未有效運行安全文化體系，扣100分（A級要素

7、否決項）。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2.主要負責人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標準化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。1.主要負責人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負責人的安全承諾，1人次扣1分。主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；2.未形成會議記錄或紀要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時解決，一項不符合扣2分。1.落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2主要負責人要對領(lǐng)導(dǎo)干

8、部帶班負全責。未實施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（B級要素否決項）。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項不符合扣1分；3.未按規(guī)定進行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負責人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。2.3 職責（30分）制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣2分；2.安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容與部門安全職責不符合，一項扣2分；3.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責,扣10分。1.明確主要負責人安全職責，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負責人安全職責進行

9、細化； 2.明確各級管理人員的安全職責，做到“一崗一責”；3.明確從業(yè)人員安全職責，做到“一崗一責”。1.未建立安全生產(chǎn)責任制，扣100分（A級要素否決項）； 2.主要負責人對其安全職責不清楚，扣30分（B級要素否決項）。1.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣2分；2.其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分。1.建立安全生產(chǎn)責任制考核機制；2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制進行定期考核，予以獎懲。未建立安全責任制考核機制，扣30分（B級要素否決項）。未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。二級企業(yè)

10、建立了健全的安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。不符合，扣100分（A級要素否決項）。2.4 組織機構(gòu)（20分）1.設(shè)置安委會；2.設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級要素否決項）。1

11、.專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機構(gòu)，扣2分；3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。1.機構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分；2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項扣1分。建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要配備負責安全生產(chǎn)的人員。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項扣

12、2分；3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。2.5 安全生產(chǎn)投入（10分）根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用，扣10分（B級要素否決項）。安全生產(chǎn)費用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項扣1分。1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用；2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費用使用范圍，扣5分； 2.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣2分；3.安全生產(chǎn)費用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項扣1分；4.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。未參

13、加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費1人次扣1分。實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。未考核兌現(xiàn)，扣2分?？傆?00應(yīng)得分實得分表三 風險管理考評表3風險管理（100分）3.1 范圍與評價方法（10分）1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務(wù)。1.未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣1分；2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責和任務(wù)，一項不符合扣1分；3.企業(yè)負責人沒有組織開展風險評價工作，或不了解風險評價工作情況，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風

14、險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分。風險評價范圍滿足標準要求。風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分。1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風險評價。1.未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣2分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分。1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定；3.評價準則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。1.未根據(jù)實際制定風險評價準

15、則，扣2分；2.風險評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分。3.風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2分。3.2風險評價（10分）1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣10分（B級要素否決項）。1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項不符合扣1分； 2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負責人參加；2.車間級評價組織應(yīng)有車間負責人參加；3.所有從業(yè)人

16、員應(yīng)參與風險評價和風險控制。1.沒有組織開展風險評價的文件，一項扣2分；2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。3.3風險控制（15分）1.根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單；2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求。未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。1.未建立重大風險清單，扣1分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分。1.制定風險管理培訓(xùn)計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。1.沒有風險管理培訓(xùn)教育計劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風險評價內(nèi)容，一項扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗

17、位風險及其控制措施，1人次扣2分。3.4隱患排查與治理（20分）1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；2.未向相關(guān)部門下達隱患治理通知, 一項扣2分；3.通知內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；4.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣1分；5.隱患項目未按期治理，一項扣5分。建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。1.暫時無力解決的重大事故隱患，

18、應(yīng)制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。未采取有效防范措施，扣5分。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。1不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（B級要素否決項）；2未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項

19、）。二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項）。一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系，扣100分（A級要素否決項）。3.5 重大危險源（20分）1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（A級要素否決項）。

20、 1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項或一項不符合扣1分。1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，一項不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分。1

21、.建立、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進行安全評估。1.未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣10分；2未按要求定期評估，扣10分；3.無重大危險源安全評估報告，扣2分。1.定期檢查、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；2.按國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。1.未定期檢查、維護，扣2分；2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分。4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。1.按要求編制重大危險源應(yīng)急

22、救援預(yù)案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護服；5.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進行。1.沒有重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源

23、的儲存設(shè)施的防護距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）；1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。若失分，扣100分（A級要素否決項）。3.6變更（10分）嚴格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準

24、，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一項?分；2.履行變更程序過程，一項不符合扣2分；3.變更實施現(xiàn)場一項不符合，扣2分。1.對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析，制定控制措施；2.變更實施過程中，認真落實風險控制措施。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。3.7風險信息更新（10分）非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分

25、。每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。未定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審或檢查，扣2分。在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行風險評價。未及時進行風險評價，一項不符合扣2分。3.8供應(yīng)商（5分）1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進行管理；3.定期識別與采購有關(guān)的風險。1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項扣2分；2.未對供應(yīng)商進行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；3.未定期識別與采購有關(guān)的風險，1次扣2分?？偨Y(jié)100應(yīng)得分實得分表四 管理制度考評表4 管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的

26、有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標準規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴格落實；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標準要求；3.明確責任部門、職責、工作要求；4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負責人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分（A級要素否決項）；2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣

27、40分（B級要素否決項）：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標準的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項不符合扣1分；3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項扣2分；4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標準規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標準，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標準扣分，沒有評審標準的，一項不符合扣2分；6.企

28、業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。一項不符合扣2分。4.2操作規(guī)程（40分）1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2.發(fā)放到相關(guān)崗位；3.企業(yè)主要負責人或其指定的技術(shù)負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。1.操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。2.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。4.3修訂（20分）1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、

29、修訂的時機和頻次；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；3.按規(guī)定進行評審和修訂；4.在發(fā)生有關(guān)情況時，應(yīng)及時評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏評審一項制度扣1分。1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。1.相關(guān)人員未參加評審和修訂，一項不符合扣2分；2.修訂后，未注明生效日期，扣1分。企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全

30、生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分?？傆?00應(yīng)得分實得分表五 培訓(xùn)教育考評表5培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理（20分）1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標和要求；2.定期識別安全培訓(xùn)、教育需求；3.制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實施。1.未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標和要求，扣1分；2.未定期識別培訓(xùn)、教育需求,扣2分；3.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，扣2分；4.未按照計劃要求實施培訓(xùn)，1次不符合扣1分。提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。1.無資金計劃或資金不落實，扣1分；2.培訓(xùn)教師不落實或不滿足要求，扣1分；3.培訓(xùn)場所不落實或不滿足要求，扣1分。建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1.未建

31、立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項扣1分。安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。未記錄計劃變更情況，一項扣1分。安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價和改進。1.未進行教育效果評價，扣3分；2.未制定改進措施并改進，扣2分。1.確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標；2.對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。1.未進行全員培訓(xùn)，少1人次扣1分；2.未進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。5.2從業(yè)人員崗位標準（10分）1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應(yīng)文件化，做到明確具體；2.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。1.從業(yè)人員崗位標準不明確，

32、一項扣1分；2.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標準要求，1人次扣2分。5.3管理人員培訓(xùn)（20分）1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；2.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。主要負責人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（B級要素否決項）。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進行再培訓(xùn)，1人次不符合扣5分。1.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；2.經(jīng)考核合格后方可任職；3.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1.未對其他管理人員進行安全

33、培訓(xùn)教育，1人次不符合扣2分；2.未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；3未參加每年的再培訓(xùn)，1人次扣1分。5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30分）1.對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；2.對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn)；3.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于規(guī)定學(xué)時。1.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達到規(guī)定要求的學(xué)時，1人次扣2分；2.未持上崗證上崗，1人次扣2分。1.新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；2.三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。未接受三級安

34、全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，1人次扣30分（B級要素否決項）。 1.缺一級培訓(xùn)，1人次扣5分；2.三級安全培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項扣2分；3.三級安全培訓(xùn)教育學(xué)時不符合規(guī)定，1人次扣2分。1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證定期復(fù)審；3.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬。1.無管理臺賬，扣2分；2.操作資格證未按期復(fù)審，1人次扣2分；3.無操作證或失效，在現(xiàn)場從事特種作業(yè)，1人次扣10分。1.從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運人員，應(yīng)當經(jīng)交通運輸主管部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方

35、可上崗作業(yè)；2.建立危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、押運人員管理臺賬。1.未建立臺賬，扣2分；2.資格證不在有效期內(nèi)，1人次扣2分；3.無資格證或失效從事相關(guān)作業(yè)，1人次扣10分。在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.未對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，1人次扣2分；2.有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。5.5其他人員培訓(xùn)教育（10分）從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。未進行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；缺一級培訓(xùn)，1人次扣2

36、分。對外來參觀、學(xué)習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。不符合標準要求，1人次扣2分。1.對承包商的所有人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育；3.保存安全培訓(xùn)教育記錄。1.未對承包商的所有人員進行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；2.承包商的人員無入廠證，1人次扣2分；3.未建立承包商的人員安全培訓(xùn)教育記錄，1人次扣1分。5.6日常安全教育(10分)1.管理部門、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn)練項目、內(nèi)容和要求；2.按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。1.基本功訓(xùn)

37、練項目、內(nèi)容和要求不明確，一項扣1分；2未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。1.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時；2.班組安全活動有負責人、有內(nèi)容、有記錄；3.企業(yè)負責人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。1.班組安全活動頻次、時間或內(nèi)容不符合計劃或規(guī)定要求，一項扣1分；2.企業(yè)負責人、基層單位負責人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字，1人次扣1分。管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。未按計劃或規(guī)定進行安全活動，1次扣1分。安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢

38、查1次安全活動記錄，并簽字。未按規(guī)定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分。1.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；2.規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。1.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；2.未規(guī)定安全活動形式、內(nèi)容、要求等，一項扣1分。總結(jié)100實得分應(yīng)得分表六 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全考評表6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100分）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（10分）確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。未按國家安全監(jiān)管總局令第8號要求進行設(shè)計審查、安全條件論證和竣工驗收的，扣100分（A級要素否決項）。1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安

39、全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；2.建設(shè)項目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)要組織設(shè)計、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進行“三查四定”；試車和投料過程要嚴格按照設(shè)備管道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進行；3.編制試生產(chǎn)前安全檢查報告。建設(shè)項目各階段資料不符合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全，一項扣3分。1.建設(shè)項目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負責設(shè)計、施工、監(jiān)理； 2.對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，

40、扣100分（A級要素否決項）。1.未進行現(xiàn)場安全檢查，扣2分；2.現(xiàn)場存在不符合要求的問題，一項扣2分。1.建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；2.符合安全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)重新進行安全審查。1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼模豁椏?分；2.變更過程未進行風險評價，一項扣3分；3.未按安全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定需重新進行安全評價和項目設(shè)立安全審查的變更，未履行相關(guān)手續(xù)，一項扣5分。1.采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料；2.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工

41、藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。3.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證。1.采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，扣100分（A級要素否決項）；2.國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的，扣100分（A級要素否決項）；3.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)，扣10分（B級要素否決項）。6.2安全設(shè)施（20分）建立安全設(shè)施臺賬。未建立安全設(shè)施臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。按照國家有關(guān)規(guī)定和標準設(shè)置安全設(shè)施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃氣體和/或有毒

42、有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理；（3）宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；（6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；（7）按照GB11651配備個體防護設(shè)施； （8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求；（9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；

43、（10）新建大型和危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段要進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）專家診斷按標準、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。1.未在危險工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分（B級要素否決項）；2.沒有按標準設(shè)置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀的，扣20分（B級要素否決項）；3.經(jīng)專家診斷沒有按標準、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施的，扣20分（B級要素否決項）。1.應(yīng)當配備的安全設(shè)施缺失，一項扣2分；2.安全設(shè)施的配備、安裝不符合國家有關(guān)規(guī)定，一項扣2分；3.新建大型和危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階

44、段未進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估的，扣2分。二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置根據(jù)風險狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等；二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置未設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，或涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未根據(jù)風險狀況設(shè)置安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等，扣100分（A級要素否決項）。一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工生產(chǎn)裝置設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)，并建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系。一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工裝置未設(shè)置安全儀表系統(tǒng)，或未建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系，扣100分（A級要素否決項）。1.專人負責管理各種安全設(shè)施；2.建

45、立安全設(shè)施管理檔案；3.定期檢查和維護保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記錄。1.無專人負責管理安全設(shè)施，或無安全設(shè)施管理檔案，一項扣2分；2.未建立安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查和維護保養(yǎng)，一項扣2分；3.現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求，1處扣2分。1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修；2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1.未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃，一項扣2分；2.安全設(shè)施未按計劃檢維修的，一處扣2分；3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣5分；4.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復(fù)原，一處扣2分。1.對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范

46、管理；2.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；3.定期進行校準和維護；4.保存校準和維護活動的記錄；5.對風險較高的系統(tǒng)或裝置，要加強在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。1.未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.監(jiān)視和測量設(shè)備維護記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣2分；3.未定期校驗或校驗不合格仍在使用，1臺次扣5分；4.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或無檢驗合格標志，1臺扣2分；5.對風險較高的系統(tǒng)或裝置，未設(shè)置在線檢測或未進行功能測試，1臺次扣2分。6.3特種設(shè)備（10分）按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。1.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.未定

47、期檢驗，1臺扣1分。建立特種設(shè)備臺賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設(shè)備運行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄。未建立臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應(yīng)當向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記，登記標志置于設(shè)備顯著位置。1.未辦理登記，1臺扣2分；2.無標志，1臺扣1分。對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。1.未按規(guī)定進行檢查和維護保養(yǎng)，扣2分；2.未建立日常維護保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內(nèi)

48、容不符合要求，一項扣1分；3.特種設(shè)備存在缺陷，1臺次扣1分。對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。1.未定期校驗或無校驗報告，1臺次扣4分；2.未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣1分。1.特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求；2.未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用；3.將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1.存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的在用特種設(shè)備，1臺次扣4分；2.未按規(guī)定提出檢驗要求的，1臺次扣1分；3.特種設(shè)備上無檢驗合格標志，1臺次扣1分。1.特種

49、設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢；2.向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。1.未及時報廢，1臺次扣10分（B級要素否決項）；2.已報廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣10分（B級要素否決項）。未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。6.4工藝安全（25分）操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：（1）化學(xué)品危險性信息：1）物理特性；2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)接觸限值。（2）工藝信息：1）流程圖；2）化學(xué)反應(yīng)過程；3）最大儲存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。（3）設(shè)備信息:1）設(shè)

50、備材料；2）設(shè)備和管道圖紙； 3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設(shè)施（如報警器、聯(lián)鎖等）。操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。1.保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。2.工藝技術(shù)自動控制水平低的重點危險化學(xué)品企業(yè)要制定技術(shù)改造計劃，完成自動化控制技術(shù)改造。1.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣25分（B級要素否決項）；2.危險工藝未按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制的，扣100分（A級要素否決項）。1.壓力管道未檢驗或檢驗不合

51、格，一項扣1分；2.安全閥未檢驗或檢驗不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，或未做更換記錄，一項扣2分；3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進行日常維護，一項扣2分；4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，一項扣2分；5.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設(shè)置不符合要求，一處扣2分； 6.機泵等動設(shè)備運行不正常，振動超標、有泄漏；備用設(shè)備未進行定期盤車或無記錄，一項扣2分。1.要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析；2.對工藝過程進行風險分析，包括：（1）工藝過程中的危險性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。1.未對工藝過程進行風險分析，一個

52、單元扣3分；2.崗位操作規(guī)程內(nèi)容中未針對工藝操作中的風險制定安全措施及應(yīng)急處置措施，一項扣1分；3.操作人員不清楚崗位風險及控制措施，1人次扣1分。一級企業(yè)涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進行過危險與可操作性分析（HAZOP），并定期應(yīng)用先進的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析。一級企業(yè)涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未進行過危險與可操作性分析（HAZOP），或未定期應(yīng)用先進的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析，扣100分（A級要素否決項）。生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進行安全條件確認。安全條件應(yīng)滿足下列要求：（1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；（2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；（3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；（4）編制并落實了裝置開車方案；（5）操作人員培訓(xùn)合格；（6）各種危險已消除或控制。1.未制定安全條件確認表，或內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.未進行系統(tǒng)氣密測試、置換及動設(shè)備空試或無記錄，一項扣3分；3.沒有編制裝置開車方案，扣3分；4.沒有編制操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，一項扣2分；5.操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格,1人次扣1分；6.開車前未進行隱患整改，扣3分。生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：（1）編制停車方案；（2）操作人員能夠按