成本計(jì)劃編制說明

1、2010年度成本計(jì)劃編制說明一、2010年成本計(jì)劃編制原則與相關(guān)說明(一)、原則要求與相關(guān)考核政策1、關(guān)于成本計(jì)劃編制的原則要求由于技術(shù)中心消耗定額經(jīng)過修訂后，與財(cái)務(wù)部按最好三個(gè)月平均消耗測(cè)算的成本基本持平，考慮2010年進(jìn)口礦結(jié)構(gòu)變化情況和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析與成本指標(biāo)分析口徑的統(tǒng)一性， 2010年主要生產(chǎn)單位成本計(jì)劃編制的基本原則確定為：計(jì)劃成本中主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)以技術(shù)中心提供的消耗定額數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，其他材料消耗以降本最好的三個(gè)月平均消耗為準(zhǔn)；目標(biāo)成本以技術(shù)消耗定額為準(zhǔn)。(1)、技術(shù)中心指標(biāo)選擇情況：煉鐵廠：三煉鐵按6、8、9三個(gè)月平均指標(biāo)確定；二煉鐵按6、7、8三個(gè)月平均指標(biāo)確定；一煉鐵最好

2、三個(gè)月為2、3、6月，因高爐09年?duì)t況較差，2010年為新爐體，指標(biāo)基本按二煉鐵水平確定。煉鋼廠：一煉鋼按6、8、9三個(gè)月平均指標(biāo)確定，二煉鋼按1、5、6三個(gè)月指標(biāo)確定，三煉鋼按6、8、9三個(gè)月平均指標(biāo)確定。軋鋼廠：由于軋鋼生產(chǎn)線品種規(guī)格較多，各產(chǎn)品均以09年19月份成材率最好三個(gè)月所對(duì)應(yīng)月份的平均指標(biāo)作為計(jì)劃，最好月份指標(biāo)作為目標(biāo)。石橫焦化：考慮14月處于試生產(chǎn)階段，不能作為計(jì)劃編制依據(jù)，各項(xiàng)指標(biāo)的制定按59月中最好三個(gè)月的平均值作為計(jì)劃，以最好月份指標(biāo)作為目標(biāo)。能源介質(zhì)、動(dòng)力電耗：各單位能源介質(zhì)、動(dòng)力電耗以機(jī)動(dòng)處提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。編制原則：、以2009年19月份最好三個(gè)月份的動(dòng)力電耗平均值作為

3、2010年計(jì)劃單耗，且不大于2009年計(jì)劃指標(biāo)，以最好月份作為目標(biāo)單耗；、軋鋼廠電耗因受產(chǎn)品不同差距較大，單耗由技術(shù)中心負(fù)責(zé)確定；、石橫焦化動(dòng)力電耗按09年實(shí)際確定；、氣體公司3#制氧機(jī)因生產(chǎn)工藝改變，2臺(tái)氮壓機(jī)全部運(yùn)行，按09年實(shí)際單耗確定。(2)、制修由于機(jī)加工產(chǎn)品多年來生產(chǎn)及消耗指標(biāo)相對(duì)穩(wěn)定，2010年按2009年成本計(jì)劃保持不變，目標(biāo)降本按計(jì)劃產(chǎn)量同比例下調(diào)后確定。(3)、機(jī)動(dòng)處運(yùn)行科動(dòng)力電耗除供壓縮空氣按09年18月份平均單耗確定外，其余按09年19月間最好三個(gè)月平均水平核定；其他材料消耗由于受產(chǎn)量變動(dòng)影響較大，按2009年19月份實(shí)際消耗確定。(4)、煉鐵廠原料場(chǎng)電耗根據(jù)4、6、8

4、月最好三個(gè)月平均加新增項(xiàng)目電耗確定，其他項(xiàng)目原則上按09年計(jì)劃確定。(5)、煉鋼廠鐵水分裝站09年混鐵爐除塵電耗歸二煉鋼、動(dòng)力電耗歸一煉鋼，2010年計(jì)劃根據(jù)09年78月實(shí)際消耗調(diào)增鐵水分裝站電耗，同時(shí)分別調(diào)減一、二煉鋼動(dòng)力電耗，其他材料消耗原則上按09年計(jì)劃執(zhí)行。(6)、鑄鐵機(jī)仍執(zhí)行2009年計(jì)劃成本。2、關(guān)于成本考核的相關(guān)原則(1)、固定費(fèi)用不再作為成本考核項(xiàng)目，核定的目標(biāo)任務(wù)均不包括固定費(fèi)用降本，但由于車間自身原因造成的故障、停機(jī)，導(dǎo)致未完成生產(chǎn)部下達(dá)的月度產(chǎn)量計(jì)劃，按欠產(chǎn)數(shù)量和計(jì)劃單位固定費(fèi)用計(jì)算故障、停產(chǎn)損失，沖減責(zé)任單位當(dāng)月降本額。(2)、按年度計(jì)劃確定的目標(biāo)降本額為指令性指標(biāo)，根

5、據(jù)09年10月份和11月份成本分析會(huì)確定的原則要求，財(cái)務(wù)部將按照“上來的水平不能下滑”的原則，以各單位正常或較好月份的成本水平核定下達(dá)月度目標(biāo)降本任務(wù)，作為指導(dǎo)性指標(biāo)；指令性指標(biāo)與車間責(zé)任制考核掛鉤，指導(dǎo)性指標(biāo)與車間干部考核掛鉤。(3)、對(duì)因各種原因影響其它關(guān)聯(lián)工序的單位加大追溯考核力度。(4)、因維修而產(chǎn)生的余料回收經(jīng)機(jī)動(dòng)處確認(rèn)后作為維修費(fèi)用沖減項(xiàng)單列。(二)、其他相關(guān)說明1、工資按照人資部提供的工資支出計(jì)劃計(jì)算，生產(chǎn)工人工資為計(jì)劃總額減去制造費(fèi)用中的列支數(shù)額后計(jì)算的單位工資列示，成本計(jì)劃中的單位產(chǎn)品工資與考核單位工資含量無關(guān)。2、修理費(fèi)用按機(jī)動(dòng)處核定的修理費(fèi)總額或單位產(chǎn)品修理費(fèi)×

6、計(jì)劃產(chǎn)量計(jì)算，修理費(fèi)計(jì)劃與目標(biāo)的差額增加目標(biāo)降本額；計(jì)劃定額內(nèi)的大修費(fèi)用按照固定費(fèi)用政策進(jìn)行考核，超定額部分納入正常維修費(fèi)考核。3、蒸汽產(chǎn)量及用量根據(jù)機(jī)動(dòng)處提供的蒸汽產(chǎn)量與消耗量計(jì)算。發(fā)電車間75噸鍋爐、干熄焦75噸鍋爐蒸汽按78元/噸結(jié)算，發(fā)電車間110噸中溫中壓余熱蒸汽按50元/噸結(jié)算，其他余熱回收蒸汽按20元/噸結(jié)算。4、差旅費(fèi)按照09年計(jì)劃確定，其中二煉鋼2萬元、高線生產(chǎn)線1.5萬元、氣體公司和動(dòng)力車間各0.5萬元，其他車間(生產(chǎn)線) 均為1萬元。5、其他費(fèi)用核定依據(jù)：微機(jī)維修費(fèi)和工控機(jī)維修費(fèi)由機(jī)動(dòng)處提供；打印紙、色帶、墨盒等辦公費(fèi)由行政處提供(定員定額辦公費(fèi)列入行政處費(fèi)用計(jì)劃)；折舊

7、費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)由財(cái)務(wù)處提供；印刷費(fèi)由生產(chǎn)部提供；通訊費(fèi)由廠辦提供；試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)由技監(jiān)處提供；勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)由安環(huán)處提供(含高溫費(fèi))；住房補(bǔ)貼由人資部提供。6、制造費(fèi)用以各車間是否可控為標(biāo)準(zhǔn)劃分為固定費(fèi)用與變動(dòng)費(fèi)用，其中折舊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、定額內(nèi)的大修費(fèi)用及其他項(xiàng)目(住房補(bǔ)貼、澡堂用蒸汽、會(huì)計(jì)人員費(fèi)用等)為固定費(fèi)用項(xiàng)目，其余所有項(xiàng)目均視為變動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目。7、關(guān)于煉鐵原料消耗、焦粉及半成品計(jì)劃價(jià)格和主要指標(biāo)等相關(guān)問題：按技術(shù)定額計(jì)算的項(xiàng)目：燒結(jié)含鐵原料、熔劑、焦粉、煤氣消耗、電耗、水耗；球團(tuán)精粉(含返粉)、膨潤(rùn)土、煤氣消耗、電耗、水耗；高爐礦耗、副產(chǎn)品回收、焦比、電耗、氧耗。煉鐵含鐵原料消耗為干基噸，精粉與外礦含

8、庫損0.85%。毛礦消耗中燒結(jié)、球團(tuán)、塊礦的計(jì)劃粉率分別為10%、5%、5%；高爐塊礦消耗中南非塊(TFe66%)占44.4%、南非塊(TFe64.5%)占22.2%、MAC塊占11.1%、紐曼塊22.2%。燒結(jié)所用白云石成分為SiO2：2.24%、CaO：31.78%、MgO：19.14%，生石灰成分為SiO2：3.67%、CaO：82.97%。經(jīng)與技術(shù)中心溝通，噴煤粉原煤消耗按1.11t/t計(jì)算；噴吹煤結(jié)構(gòu)為煙煤:無煙煤30%:70%；無煙煤采購(gòu)量永城約75%、其他約25%，綜合價(jià)格按加權(quán)880元/噸×75%+860元/噸×25%875元/噸。技術(shù)定額中大高爐外購(gòu)一級(jí)焦

9、比例17月份為50%、812月份為30%。燒結(jié)礦計(jì)劃價(jià)格為520元/噸，其對(duì)應(yīng)的品位是56%；球團(tuán)礦計(jì)劃價(jià)格為630元/噸，其對(duì)應(yīng)的品位為63%。高于或低于計(jì)劃品位按10元/噸考核調(diào)整。因高爐煤氣回收涉及到全公司的煤氣平衡問題，成本計(jì)劃中按09年降本最好三個(gè)月的實(shí)際回收量計(jì)算。由于燒結(jié)、球團(tuán)品位差調(diào)整主要是針對(duì)煉鐵燒結(jié)、球團(tuán)和高爐工序之間半成品品質(zhì)考核，以反映各工序的真實(shí)降本情況，公司對(duì)煉鐵廠是分工序核算、按車間考核，燒結(jié)(球團(tuán))高爐一體化。因此，燒結(jié)、球團(tuán)工序目標(biāo)降本額只按其噸礦加工費(fèi)用計(jì)劃與目標(biāo)的差額計(jì)算確定。TRT發(fā)電降本分別計(jì)入相應(yīng)車間降本總額。8、關(guān)于煉鋼廠的消耗及相關(guān)問題：按技術(shù)定

10、額計(jì)算的項(xiàng)目：鋼鐵料、礦石、合金、石灰消耗、復(fù)合脫氧劑(硅鈣鋇)、氧耗、煤氣回收；鋼鐵料結(jié)構(gòu)、蒸汽回收按降本最好三個(gè)月實(shí)際計(jì)算。按技術(shù)中心定額，轉(zhuǎn)爐石灰消耗量均為入爐量，在核定各轉(zhuǎn)爐成本計(jì)劃時(shí)，已按粉率10%調(diào)整消耗量。因812月份指標(biāo)降低已調(diào)增目標(biāo)降本額，全年執(zhí)行17月份計(jì)劃成本，在實(shí)際執(zhí)行過程中，會(huì)出現(xiàn)17月份降本少、812月份降本多的情況。9、關(guān)于軋鋼廠的消耗及相關(guān)問題：高線、小型、一棒技術(shù)定額中標(biāo)煤消耗對(duì)應(yīng)的熱送率分別為73.1%、24%和68%，熱送率每增減1個(gè)百分點(diǎn)，成本考核相應(yīng)調(diào)整0.04元/噸。一棒穿水生產(chǎn)的鋼材，所用阻銹劑消耗未列入成本計(jì)劃，實(shí)際發(fā)生時(shí)考核剔除(噸材0.8kg

11、×12.308元/kg9.85元)。按照技術(shù)中心提供的消耗定額，小型生產(chǎn)線150方坯與124方坯的比例分別為57%和43%，考核仍沿用2009年政策，即使用150方坯生產(chǎn)，產(chǎn)量每增加1噸按8元/噸增加當(dāng)月降本額。高壓濾波補(bǔ)償改造后，功率因數(shù)提高，電耗降低增加目標(biāo)降本額。根據(jù)實(shí)際金屬平衡，成材率、回收、燒損合計(jì)為100.1%100.2%，平均100.15%，噸材應(yīng)增加降本1元(按氧化鐵皮2kg計(jì)算)，讓利給車間。10、15MW發(fā)電機(jī)組自用電消耗按最好三個(gè)月實(shí)際(含為干熄焦送水電耗)；24MW發(fā)電機(jī)組目標(biāo)電耗按車間提供的0.078kWh/kWh計(jì)算，待電動(dòng)給水泵改造為汽動(dòng)給水泵后再按0.

12、06kWh/kWh調(diào)整車間目標(biāo)降本額。11、各單位電價(jià)均按0.55元/kWh計(jì)算，實(shí)際綜合電價(jià)降低部分讓利給車間。二、2010年成本計(jì)劃各單位編制情況說明如下：<一>、石橫焦化 焦化成本核算原則：先將焦?fàn)t煤氣和蒸汽按內(nèi)部結(jié)算價(jià)格沖減總成本后，再將總成本在全焦、焦油和粗苯之間按約當(dāng)產(chǎn)量進(jìn)行分配，其中焦油、粗苯折算焦炭的系數(shù)按1：1計(jì)算；焦粉折算焦炭的系數(shù)按0.35：1計(jì)算，化產(chǎn)回收品粗苯、焦油、硫銨折算焦油系數(shù)按2:1:0.4計(jì)算；配煤成本不單獨(dú)核算，包含在全焦成本中。1、計(jì)劃產(chǎn)量：干全焦88萬噸、冶金焦80萬噸。2、計(jì)劃價(jià)格：依據(jù)2009年計(jì)劃價(jià)格確定。其中：、煉焦煤(2010年預(yù)

13、計(jì)采購(gòu)價(jià))：氣煤931.62元/t、肥煤1170.94元/t、焦煤1205.13元/t、瘦煤1076.92元/t、1/3焦煤1025.64元/t。、動(dòng)力：電0.55元/kwh、新水2元/m3、礦坑水1.80元/m3、干熄焦蒸汽78元/噸(取暖及澡堂用蒸汽20元/噸)、氮?dú)?.20元/m3、焦?fàn)t煤氣0.25元/m3、除鹽水6.5元/m3。、輔助材料：PDS18.80萬元/噸、液堿641元/噸、93%硫酸513元/噸、洗油1949元/噸、0#柴油4.10元/升、-10#柴油4.30元/升、編織袋(50kg)1.30元/條。3、消耗量：主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：配煤結(jié)構(gòu)一級(jí)焦氣煤26%、肥煤17%、1/3焦

14、煤12%、焦煤28%、瘦煤17%；準(zhǔn)一級(jí)焦氣煤35%、肥煤13%、1/3焦煤17%、焦煤20%、瘦煤15%；全焦率74.9%、冶金焦率91%、噸干煤產(chǎn)煤氣量320m3、干熄焦噸干焦產(chǎn)蒸汽量0.54t/t(目標(biāo)0.55 t/t)、干熄率計(jì)劃89%(目標(biāo)90%)、焦油收率3.36%(目標(biāo)3.51%)、粗苯收率0.95%(目標(biāo)0.99%)、硫銨收率0.94%(目標(biāo)0.96%)。除上述主要消耗指標(biāo)按技術(shù)中心定額計(jì)算外，其他材料消耗按照2009年最好三個(gè)月(6、8、9)平均指標(biāo)計(jì)算。、焦?fàn)t工序消耗(1)全年全焦耗干煤117.49萬t，折算濕煤(含水8%)為127.71萬t，單位全焦消耗1.4512t。按

15、一級(jí)焦配煤比例 (氣煤26%、肥煤17%、1/3焦煤12%、焦煤28%、瘦煤17%)計(jì)算，各煤種單耗分別為：氣煤0.3773t、肥煤0.2467t、1/3焦煤0.1741t、焦煤0.4064t、貧瘦煤0.2467t；按準(zhǔn)一級(jí)焦配煤比例(氣煤35%、肥煤13%、1/3焦煤17%、焦煤20%、瘦煤15%)計(jì)算，各煤種單耗分別為：氣煤0.5079t、肥煤0.1887t、1/3焦煤0.2467t、焦煤0.2902t、瘦煤0.2177t。(2)全焦電耗：21.1459kwh/t。(3)全焦新水消耗：0.0644m3/t、礦坑水0.1084 m3/t。(4)全焦蒸汽消耗：0.0105t/t。(5)全焦氮?dú)?/p>

16、消耗：10.5691m3/t。(6)全焦煤氣消耗：根據(jù)最好月份平均及現(xiàn)行焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度提高30，單耗為203m3/t。(7)全焦除鹽水消耗：0.5904m3/t。、化產(chǎn)回收工序消耗：(1)PDS：化產(chǎn)品折算單耗0.026kg，全年總耗=0.026/1000t×化產(chǎn)品折算產(chǎn)量66216t=1.72t。(2)液堿：?jiǎn)魏?0.125 kg，全年總耗=20.125/1000t×66216t=1332.59。(3)93%硫酸：?jiǎn)魏?37.755 kg，全年總耗=137.755/1000×66216=9121.53。(4)洗油：?jiǎn)魏?9.065kg，全年總耗=19.065/10

17、00×66216=1262.40。(5)輔助材料：?jiǎn)挝怀杀?6.94元/t，全年費(fèi)用=16.94×66216=112.17萬元。(6)煤氣：?jiǎn)魏?11.196 m3，全年總耗=111.196×66216=736.29萬m3。(7)電耗：?jiǎn)魏?74.175kwh，全年總耗=474.175×66216=3139.78萬kwh。(8)水耗：新水單耗1.682 m3，全年總耗=1.682×66216=11.14萬m3；礦坑水單耗15.836 m3，全年總耗=15.836×66216=104.86萬m3。(9)氮?dú)庀模簡(jiǎn)魏?8.406m3，全

18、年總耗=28.406×66216=188.09萬m3。(10)蒸汽消耗：?jiǎn)魏?.189t，全年總耗=2.189×66216=14.49萬t。4、人工費(fèi)用：以人資部提供的2010年工資支出總額1231.88萬元 (其中：石橫焦化公司1166.55萬元、技監(jiān)處煤焦化驗(yàn)等49.57萬元、機(jī)動(dòng)處煤氣加壓站15.76萬元) 計(jì)算，其中：管理費(fèi)用列支72.85萬元、銷售費(fèi)用列支9.08萬元、制造費(fèi)用列支59.11萬元、生產(chǎn)成本列支1090.84萬元。生產(chǎn)人員各工段工資由人資部提供，其中焦?fàn)t(含備煤，下同)845.91萬元、化產(chǎn)244.93萬元。冶金焦單位工資845.91 萬元÷

19、;80萬t =10.57元/噸，化產(chǎn)單位工資244.93萬元÷6.6216萬t (各化產(chǎn)品按比例折算為焦油產(chǎn)量)36.99元/噸。5、制造費(fèi)用： (1)、管理人員工資：以人資部提供的2010年設(shè)備科、生產(chǎn)技術(shù)科人員工資為依據(jù)分配，工資額59.11萬元。按各工段人數(shù)分配，其中焦?fàn)t44.92萬元、化產(chǎn)14.19萬元。(2)、折舊費(fèi)：焦?fàn)t3846.24萬元，化產(chǎn)2136.36萬元，合計(jì)5982.60萬元，根據(jù)09年9月份實(shí)際確定。(3)、修理費(fèi)：由機(jī)動(dòng)處提供：委外維修費(fèi)及維修耗用材料費(fèi)用按干全焦8.19(目標(biāo)7.23)元/ t，計(jì)劃720.72 (目標(biāo)636.24)萬元。按2009年實(shí)際發(fā)

20、生比例3：1分配，其中焦?fàn)t工段540.54 (目標(biāo)477.18)萬元、化產(chǎn)工段180.18 (目標(biāo)159.06)萬元；焦?fàn)t大修費(fèi)200萬元。(4)、機(jī)物料消耗：焦?fàn)t為備煤工段消耗柴油及焦?fàn)t工段消耗潤(rùn)滑油脂。備煤消耗柴油按定額計(jì)算，其中：13月份及1112月份耗用-10#柴油，410月份耗用0#柴油，全年總耗=0.267升/噸×48.95萬t (11-3月入爐干煤)×4.3元/升+0.267升/ t×68.54萬t (4-10月入爐干煤)×4.1元/升=131.23萬元(目標(biāo)單耗0.266升/ t，全年合計(jì)130.74萬元)；焦?fàn)t工段潤(rùn)滑油脂計(jì)劃按最好月份

21、全焦平均單耗0.58元/t，目標(biāo)按最好月份0.54元/t，全年用油51.04(目標(biāo)47.52)萬元，合計(jì)182.27(目標(biāo)178.26)萬元?；a(chǎn)工段機(jī)物消耗為硫銨工段編織袋及風(fēng)機(jī)站換油費(fèi)用。編織袋=22條/噸×硫銨產(chǎn)量11044t×1.3元/條=31.59萬元(目標(biāo)單耗21條/噸，全年合計(jì)30.79萬元)；風(fēng)機(jī)站換油費(fèi)用=1991元/桶×25桶=4.98萬元，合計(jì)36.57(目標(biāo)35.77)萬元。(5)、辦公費(fèi)總額69480元，其中：辦公用品8000元(行政處核定，墨盒4000元、打印紙4000元)、通信費(fèi)6480元(廠辦核定)、印刷費(fèi)55000元(生產(chǎn)部核定)

22、均按焦?fàn)t、化產(chǎn)工段人數(shù)(3:1)分配。(6)、蒸汽費(fèi)用：機(jī)動(dòng)處提供4320t，包括澡堂及取暖(110t鍋爐供)用蒸汽。其中：澡堂用1500t×20元/t=3萬元；取暖用2820t×50元/t=14.10萬元，均按焦?fàn)t、化產(chǎn)人數(shù)(3:1)分配。(7)、保險(xiǎn)費(fèi)898784元，其中：焦?fàn)t617084元，化產(chǎn)281700元，為2009年1-9月份實(shí)際發(fā)生額。(8)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)350458.70元、高溫費(fèi)227520元(安環(huán)處核定)，均按焦?fàn)t、化產(chǎn)人數(shù)(3:1)分配。(9)、住房補(bǔ)貼總額74.94萬元(人資部提供)，其中：管理費(fèi)用列支4.84萬元、銷售費(fèi)用列支0.76萬元，制造費(fèi)用列

23、支69.34萬元。(10)、低值易耗品攤銷：計(jì)劃按最好月份全焦平均單耗加2010年焦?fàn)t工段預(yù)計(jì)發(fā)生的防雨篷布、皮帶及除塵袋費(fèi)用?？傆?jì)786(目標(biāo)746)萬元，焦?fàn)t717.56(目標(biāo)682)萬元、化產(chǎn)68.44(目標(biāo)64)萬元。其中：最好月份平均全焦消耗7(目標(biāo)6.55)元/t，計(jì)劃總額616(目標(biāo)576)萬元，按09年實(shí)際發(fā)生比例8：1分配至焦?fàn)t547.56(目標(biāo)512)萬元、化產(chǎn)68.44(目標(biāo)64)萬元；焦?fàn)t2010年預(yù)計(jì)防雨篷布、皮帶、除塵袋170萬元。(11)、微機(jī)修理費(fèi)1萬元、工控機(jī)維修費(fèi)8萬元均由機(jī)動(dòng)處核定，分別按各工段臺(tái)數(shù)分配(微機(jī)：焦?fàn)t、備煤、化產(chǎn)各1臺(tái)；工控機(jī)：焦?fàn)t13套、備

24、煤7套，化產(chǎn)12套)，微機(jī)修理費(fèi)：焦?fàn)t工段6500元、化產(chǎn)工段3500元；工控機(jī)修理費(fèi)：焦?fàn)t50000元、化產(chǎn)30000元。(12)、試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)：31.40萬元，按1：1分配焦?fàn)t15.7萬元、化產(chǎn)15.7萬元。(13)、運(yùn)輸費(fèi)：主要是車輛維修費(fèi)。最好月份平均為34278.27元/月，09年計(jì)劃為3.4萬元/月×12月=40.80萬元，按車輛數(shù)(8:1)分配至焦?fàn)t36.20萬元、化產(chǎn)4.60萬元。(14)、外供中水：57萬 m3×0.8元/m3=45.6萬元。(15)、循環(huán)水承包費(fèi)：最好月份平均2萬元，計(jì)劃定為24萬元。(16)、退廢(廢鋼)回收：最好月份平均-8.50t，計(jì)

25、劃定為-16.32(-8.5t×1600元/t×12月)萬元。6、目標(biāo)降本額0萬元。計(jì)算依據(jù)：焦炭全部按一級(jí)焦計(jì)算，按照(計(jì)劃成本目標(biāo)成本)×產(chǎn)量計(jì)算。冶金焦降本6.08元/t×80萬t =486.40萬元、焦粉降本2.13元/t×8萬t =17.04萬元、焦油降本24.24元/t×4.1239萬t =99.96萬元、粗苯降本48.49元/t×1.1631萬t =56.40萬元、硫銨降本9.70元/t×1.1279萬t =10.94萬元，合計(jì)670.74萬元?？紤]配煤結(jié)構(gòu)調(diào)整，核定0萬元。<二>、煉鐵廠

26、 (一)、煉鐵原料場(chǎng)1、電耗：2009年最好月份4、6、8月平均電耗2.61kWh/t+新增項(xiàng)目電耗1.73 kWh/t4.34 kWh/噸鐵，總成本4.34 kWh鐵水計(jì)劃產(chǎn)量250.60萬噸×0.55元/Kwh =598.18萬元。其中新增項(xiàng)目電耗如下：除塵項(xiàng)目月增電耗800kW×0.85×24h×30*0.7=342720kWh噴灑水項(xiàng)目月增電耗180kW×0.85×2h×30=9180 kWhPB塊篩分系統(tǒng)設(shè)備月增電耗50kW×0.85×8h×31=10200 kWh2、水耗：按2009

27、年最好月份平均噸鐵0.0625m3×鐵水計(jì)劃產(chǎn)量250.60萬噸×2元/ m3=31萬元計(jì)算。3、工資：以人資部提供的工資992.50萬元計(jì)算(不含人資部預(yù)計(jì)的卸車費(fèi))。4、折舊費(fèi)：以財(cái)務(wù)部提供的1324.74萬元計(jì)算。5、修理費(fèi)：按機(jī)動(dòng)處核定的修理費(fèi)總額530.64萬元計(jì)算。6、堆料費(fèi)(挖掘機(jī))：按2009年計(jì)劃單位成本0.35元/噸×鐵水計(jì)劃產(chǎn)量250.60萬噸88萬元計(jì)算。7、運(yùn)輸費(fèi)：按2009年計(jì)劃單位成本2.21元/噸×鐵水計(jì)劃產(chǎn)量250.60萬噸554萬元計(jì)算。8、卸車費(fèi)：按人資部預(yù)計(jì)的403.20萬元計(jì)算。9、工藝件消耗：按2009年計(jì)劃單

28、位成本1.58元/噸×鐵水計(jì)劃產(chǎn)量250.60萬噸396萬元計(jì)算。10、辦公費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、住房補(bǔ)貼等均由職能部門提供。11、以上費(fèi)用合計(jì)總額為5087.50萬元，噸鐵20.30元在鐵水成本中列示。12、目標(biāo)降本額0萬元?？紤]車輛維修的不確定性，目標(biāo)降本核定0萬元。(二)、一煉鐵車間1、產(chǎn)量計(jì)劃：燒結(jié)礦33萬噸（1-6月），鐵水28.40萬噸（1-7月）。燒結(jié)：1-6月，有效利用面積系數(shù)1.65 t/m2.h，計(jì)劃日歷作業(yè)率95。高爐：1-7月，利用系數(shù)3.70 t/ m3.d，計(jì)劃日產(chǎn)1406噸。2、價(jià)格：材料價(jià)格按2009年度計(jì)劃計(jì)算，勞務(wù)價(jià)格執(zhí)行2010年計(jì)劃價(jià)。3、消

29、耗量：入爐礦耗、焦比、煤比、含鐵原料、熔劑、焦粉、電耗、氧氣等主要指標(biāo)依據(jù)技術(shù)中心下達(dá)的消耗定額計(jì)算，其他消耗分別依據(jù)450 m3高爐（1、2、6）與60m3燒結(jié)（1、6）最好三個(gè)月平均水平計(jì)算，其中鐵鉤料按2010年承包價(jià)噸鐵2.43元（1-7月）計(jì)算；鐵水罐耐材按09年1-8月平均噸鐵0.74元（1-7月）計(jì)算；工藝件高爐按2#高爐09年最好三個(gè)月平均噸鐵3.97元（1-7月）計(jì)算，燒結(jié)按09年最好三個(gè)月平均噸礦4.31元（1-6月）計(jì)算。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：燒結(jié)礦：品位計(jì)劃55.72、目標(biāo)55.91%；原料消耗計(jì)劃938.74kg/t、目標(biāo)939.82kg/t；熔劑消耗計(jì)劃134.50kg

30、/t、目標(biāo)133.50kg/t；焦粉消耗計(jì)劃44.80kg/t、目標(biāo)44.04kg/t；電耗計(jì)劃43.03kWh/t、目標(biāo)42.96kWh/t。高爐：凈鐵料耗計(jì)劃959.80kg/t、目標(biāo)959.73kg/t；入爐品位計(jì)劃58.31%、目標(biāo)58.46%；入爐礦耗計(jì)劃1646.02kg/t、目標(biāo)1641.68kg/t；入爐礦結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦70%、球團(tuán)礦10%、塊礦20%；綜合焦比計(jì)劃502.40kg/t、目標(biāo)499.45kg/t；煤比計(jì)劃150kg/t、目標(biāo)160kg/t；電耗計(jì)劃49.68kWh/t、目標(biāo)45.16kWh/t；氧耗計(jì)劃41m3/t、目標(biāo)43m3/t。4、人工費(fèi)用：以人資部提供的工

31、資總額計(jì)算，按實(shí)際發(fā)放比例分配，其中高爐325.17萬元（1-7月），燒結(jié)92.91萬元（1-6月），管理人員工資高爐27.30萬元、燒結(jié)15.60萬元。鐵水單位工資 325.17萬元÷28.4萬噸=11.45元/噸（1-7），燒結(jié)礦單位工資92.91萬元÷33萬噸2.82元/噸（1-6月）。成本計(jì)劃中的單位產(chǎn)品工資與考核單位工資含量無關(guān)。5、制造費(fèi)用：折舊費(fèi)：高爐 589.96萬元（1-7月），燒結(jié)182.84萬元（1-6月）。修理費(fèi)(含機(jī)物料耗)：按機(jī)動(dòng)處核定的2010年單位修理費(fèi)用計(jì)算，高爐修理費(fèi) 6.59元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量28.4萬噸187.16萬元（1-7

32、月）；燒結(jié)礦修理費(fèi)3.12元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量33萬噸=102.96萬元（1-6月），合計(jì)290.12萬元。低值易耗品攤銷：按2009年1-8月平均計(jì)算，其中高爐噸鐵0.50元×計(jì)劃產(chǎn)量28.4萬噸14.20萬元（1-7月），燒結(jié)噸礦0.16元×計(jì)劃產(chǎn)量33萬噸=5.28萬元（1-6月）。退廢回收：按2009年1-8月平均計(jì)算，干渣噸鐵0.24元/噸×28.4萬噸=6.82萬元（1-7月）；渣鐵噸鐵0.26元/噸×28.4萬噸=7.38萬元（1-7月）；退廢鋼、廢渣套、皮帶等噸鐵0.35元×28.4萬噸=9.94萬元（1-7月）。試驗(yàn)檢驗(yàn)

33、費(fèi)：按2009年1-8月平均月度2.50萬元計(jì)算，合計(jì)17.50萬元（1-7月）。辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、高溫費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、微機(jī)維修費(fèi)、工控機(jī)維修費(fèi)、住房補(bǔ)貼等均由職能部門提供。6、動(dòng)力電耗、機(jī)物料耗、運(yùn)輸費(fèi)、低值易耗品、其他材料實(shí)行月度專項(xiàng)考核，修理費(fèi)實(shí)行季度專項(xiàng)考核，每超計(jì)劃1%扣0.1分，同時(shí)考核主管部門。7、目標(biāo)降本額300萬元。計(jì)算依據(jù)：按照(計(jì)劃成本目標(biāo)成本)×產(chǎn)量計(jì)算。燒結(jié)1-6月(計(jì)劃加工費(fèi)73.97元/噸目標(biāo)加工費(fèi)73.32元/噸)×33萬噸=21.45萬元，高爐1-7月(計(jì)劃成本1695.99元/噸目標(biāo)成本1685.85元/噸)×28.4萬噸=287.9

34、8萬元；燒結(jié)（計(jì)劃修理費(fèi)3.12元/噸-目標(biāo)修理費(fèi)3.05元/噸）×33萬噸2.31萬元，高爐（計(jì)劃修理費(fèi)6.59元/噸-目標(biāo)修理費(fèi)6.04元/噸）×28.4萬噸15.62萬元，合計(jì)降本327.36萬元，按9折核定300萬元。(三)、二煉鐵車間1、產(chǎn)量計(jì)劃：燒結(jié)礦73萬噸、球團(tuán)礦52.50萬噸、鐵水61.50萬噸。燒結(jié)：16月份燒結(jié)機(jī)有效面積利用系數(shù)1.57 t/m2.h， 7月份1# 燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)后停產(chǎn)1個(gè)月；812月份燒結(jié)機(jī)有效面積利用系數(shù)1.59 t/m2.h，燒結(jié)機(jī)計(jì)劃日歷作業(yè)率97。高爐：利用系數(shù)3.8 t/ m3.d，計(jì)劃日產(chǎn)1710t，項(xiàng)修5天。2、價(jià)格：材料價(jià)

35、格按2009年度計(jì)劃計(jì)算，勞務(wù)價(jià)格執(zhí)行2010年計(jì)劃價(jià)。3、消耗量：入爐礦耗、焦比、煤比、含鐵原料、熔劑、焦粉、電耗、氧氣、球團(tuán)精粉等主要指標(biāo)依據(jù)技術(shù)中心下達(dá)的消耗定額計(jì)算，其他消耗分別依據(jù)450 m3高爐（1、2、6）、60m3燒結(jié)（1、6）、球團(tuán)（5、6、8）最好三個(gè)月平均水平計(jì)算，其中鐵鉤料按2010年承包價(jià)噸鐵2.90元；鐵水罐按09年1-8月平均噸鐵0.72元計(jì)算；工藝件消耗09年最好月份平均計(jì)算，高爐噸鐵3.97元、燒結(jié)噸礦1.74元、球團(tuán)按09年1-8月平均噸礦3.41元計(jì)算。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：燒結(jié)礦：品位計(jì)劃55.72、目標(biāo)55.91%；原料消耗計(jì)劃938.74kg/t、目標(biāo)9

36、39.82kg/t；熔劑消耗計(jì)劃134.50kg/t、目標(biāo)133.50kg/t；焦粉消耗計(jì)劃53.26kg/t、目標(biāo)52.22kg/t；電耗計(jì)劃36.74kWh/t、目標(biāo)35.73kWh/t。球團(tuán)：品位計(jì)劃63%、目標(biāo)63.13%；精粉消耗（含退返粉）計(jì)劃985.90kg/t、目標(biāo)986.99kg/t；膨潤(rùn)土消耗計(jì)劃14.35kg/t、目標(biāo)12.86kg/t；煤氣消耗計(jì)劃257.60m3/t(高爐煤氣233m3/t、焦?fàn)t煤氣24.60m3/t)、目標(biāo)m3/t(高爐煤氣210m3/t、焦?fàn)t煤氣21.80m3/t)；電耗計(jì)劃36.12kWh/t、目標(biāo)34.23 kWh/t。高爐：凈鐵料耗計(jì)劃959

37、.80kg/t、目標(biāo)959.73kg/t；1-7月入爐品位計(jì)劃58.31%、目標(biāo)58.46%，8-12月入爐品位計(jì)劃58.16%、目標(biāo)58.31%；1-7月入爐礦耗計(jì)劃1646.02kg/t、目標(biāo)1641.68kg/t，8-12月入爐礦耗計(jì)劃1650.27kg/t、目標(biāo)1645.91kg/t；1-7月入爐礦結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦70%、球團(tuán)礦10%、塊礦20%，8-12月入爐礦結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦72%、球團(tuán)礦8%、塊礦20%；綜合焦比計(jì)劃502.40kg/t、目標(biāo)499.45kg/t；煤比計(jì)劃150kg/t、目標(biāo)160kg/t；電耗計(jì)劃48.79kWh/t、目標(biāo)48.14kWh/t；氧耗計(jì)劃43m3/t、目標(biāo)

38、45m3/t。4、人工費(fèi)用：按人資部提供的2010年工資支出912.10萬元計(jì)算，按實(shí)際發(fā)放比例分配，其中高爐510.10萬元、燒結(jié)180萬元、球團(tuán)180萬元、管理人員42萬元。鐵水單位工資510.10萬元÷61.50萬噸=8.29元/噸、燒結(jié)礦單位工資180萬元÷73萬噸2.47元/噸、球團(tuán)單位工資180萬元÷52.50萬噸=3.43元/噸。成本計(jì)劃中的單位產(chǎn)品工資與考核單位工資含量無關(guān)。5、制造費(fèi)用：折舊費(fèi)：高爐2166.84萬元、燒結(jié)628.97萬元、球團(tuán)711.61萬元，合計(jì)3507.42萬元。修理費(fèi)：按機(jī)動(dòng)處核定的2010年單位修理費(fèi)用計(jì)算，高爐修理費(fèi)7

39、.35元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量61.50萬噸+高爐大修費(fèi)用200萬元+房屋修理費(fèi)49.06萬元,701.09萬元，燒結(jié)礦修理費(fèi)4.07元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量73萬噸+房屋修理費(fèi)18.60萬元=315.71萬元，球團(tuán)修理費(fèi)4.27元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量52.50萬噸=224.18萬元，合計(jì)1240.98萬元。低值易耗品攤銷：按09年1-8月平均計(jì)算，其中高爐0.37元/噸鐵×計(jì)劃產(chǎn)量61.50萬噸22.76萬元，燒結(jié)噸礦0.16元×計(jì)劃產(chǎn)量73萬噸=11.68萬元，球團(tuán)噸礦0.43元×計(jì)劃產(chǎn)量52.50萬噸22.58萬元。退廢回收：按09年1-8月平均計(jì)算

40、。其中：干渣0.25元/噸×61.5萬噸=15.38萬元、渣鐵0.25元/噸×61.5萬噸=15.38萬元；其他退廢0.54元/噸×61.50萬噸=33.21萬元。試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)：按2009年1-8月平均月度2.62萬元計(jì)算，合計(jì)31.44萬元。辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、高溫費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、微機(jī)維修費(fèi)、工控機(jī)維修費(fèi)、住房補(bǔ)貼等均由職能部門提供。6、動(dòng)力電耗、機(jī)物料耗、運(yùn)輸費(fèi)、低值易耗品、其他材料實(shí)行月度專項(xiàng)考核，修理費(fèi)實(shí)行季度專項(xiàng)考核，每超計(jì)劃1%扣0.1分，同時(shí)考核主管部門。7、目標(biāo)降本額800萬元，其中球團(tuán)100萬元。計(jì)算依據(jù)：按照(計(jì)劃成本目標(biāo)成本)×產(chǎn)量計(jì)算，球團(tuán)

41、降本單獨(dú)考核。燒結(jié) (計(jì)劃加工費(fèi)76.56元/噸目標(biāo)加工費(fèi)74.92元/噸)×73萬噸=119.72萬元，高爐1-7月(計(jì)劃成本1712.85元/噸目標(biāo)成本1704.85元/噸)×36萬噸=288萬元，高爐8-12月(計(jì)劃成本1711.39元/噸目標(biāo)成本1703.54元/噸)×25.5萬噸=200.18萬元；燒結(jié)（計(jì)劃修理費(fèi)4.07元/噸-目標(biāo)修理費(fèi)3.77元/噸）×73萬噸21.90萬元，高爐（計(jì)劃修理費(fèi)7.35元/噸-目標(biāo)修理費(fèi)6.96元/噸）×61.50萬噸23.99萬元，合計(jì)降本653.79萬元，按9折核定600萬元；考慮熱風(fēng)爐采用高輻

42、射覆層技術(shù)后增效100萬元，合計(jì)核定700萬元。球團(tuán)(計(jì)劃加工費(fèi)64.44元/噸目標(biāo)加工費(fèi)61.50元/噸)×52.50萬噸=154.35萬元，球團(tuán)（計(jì)劃修理費(fèi)4.27元/噸-目標(biāo)修理費(fèi)3.34元/噸）×52.50萬噸48.83萬元，合計(jì)203.18萬元，考慮新增靜電除塵實(shí)際功率較原方案增加70kWh，核減30萬元；2010年對(duì)篦床整體更換，核減維修費(fèi)49萬元后，降本124萬元，按8折核定100萬元。 (四)、三煉鐵車間1、產(chǎn)量計(jì)劃：燒結(jié)礦140萬噸、鐵水115萬噸。燒結(jié)：17月份燒結(jié)機(jī)有效面積利用系數(shù)1.29 t/m2.h，812月份燒結(jié)機(jī)有效面積利用系數(shù)1.35 t/m

43、2.h，燒結(jié)機(jī)計(jì)劃日歷作業(yè)率96.5，因日歷作業(yè)率按96.5計(jì)算，故不再考慮每月檢修、工藝及設(shè)備影響時(shí)間，春、秋檢同月度檢修同步進(jìn)行。高爐：利用系數(shù)3t/ m3.d，計(jì)劃日產(chǎn)3150噸。2、價(jià)格：材料價(jià)格按2009年度計(jì)劃計(jì)算，勞務(wù)價(jià)格執(zhí)行2010年計(jì)劃價(jià)。3、消耗量：入爐礦耗、焦比、煤比、含鐵原料、熔劑、焦粉、電耗、氧氣等主要指標(biāo)依據(jù)技術(shù)中心下達(dá)的消耗定額計(jì)算，其他消耗分別依據(jù)1080 m3高爐（5、6、8）與180m3燒結(jié)（5、6、8）最好月份平均水平計(jì)算，其中鐵鉤料按2010年承包價(jià)噸鐵3.76元；鐵水罐耐材按09年1-8月平均噸鐵1.16元計(jì)算；工藝件消耗09年最好三月（5、6、8）平

44、均計(jì)算，高爐噸鐵4.03元、燒結(jié)噸礦2.07元。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：燒結(jié)礦：品位計(jì)劃55.70%、目標(biāo)56.86%；原料消耗計(jì)劃929.37kg/t、目標(biāo)930.34kg/t；熔劑消耗計(jì)劃146kg/t、目標(biāo)145kg/t；焦粉消耗計(jì)劃60.12kg/t、目標(biāo)59.05kg/t；電耗計(jì)劃36.30kWh/t、目標(biāo)35.31kWh/t。高爐：凈鐵料耗計(jì)劃958.47kg/t、目標(biāo)958.08kg/t；1-7月入爐品位計(jì)劃58.66%、目標(biāo)58.78%，8-12月入爐品位計(jì)劃58.44%、目標(biāo)58.57%；1-7月入爐礦耗計(jì)劃1633.94kg/t、目標(biāo)1629.94kg/t，8-12月入爐礦耗計(jì)劃

45、1640.09kg/t、目標(biāo)1635.79kg/t；1-7月入爐礦結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦65%、球團(tuán)礦15%、塊礦20%，8-12月入爐礦結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦68%、球團(tuán)礦12%、塊礦20%；綜合焦比計(jì)劃499kg/t、目標(biāo)494kg/t；煤比計(jì)劃170kg/t、目標(biāo)180kg/t；電耗計(jì)劃39.67kWh/t、目標(biāo)39.55kWh/t；氧耗計(jì)劃36m3/t、目標(biāo)38m3/t。4、人工費(fèi)用：以人資部提供的2010年工資支出863.03萬元，按實(shí)際發(fā)放比例分配，其中高爐529.77萬元、燒結(jié)285.26萬元、管理人員高爐28.80萬元、燒結(jié)19.20萬元。鐵水單位工資529.77萬元÷115萬噸=4.6

46、1元/噸，燒結(jié)礦單位工資285.26萬元÷140萬噸2.04元/噸。成本計(jì)劃中的單位產(chǎn)品工資與考核單位工資含量無關(guān)。5、制造費(fèi)用：折舊費(fèi)：高爐3686.97萬元、燒結(jié)1372.79萬元，合計(jì)5059.76萬元。修理費(fèi)(含機(jī)物料耗)：按機(jī)動(dòng)處核定的2010年單位修理費(fèi)用計(jì)算，高爐修理費(fèi)6.59元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量115萬噸757.85萬元，燒結(jié)礦修理費(fèi)3.12元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量140萬噸436.80萬元，合計(jì)1194.65萬元。低值易耗品攤銷：按09年7、8、9月平均計(jì)算，其中高爐0.41元/噸鐵×計(jì)劃產(chǎn)量115萬噸47.15萬元，燒結(jié)噸礦0.05元×

47、計(jì)劃產(chǎn)量140萬噸=7萬元。退廢回收：按09年7、8、9月平均計(jì)算，其中：干渣噸鐵0.07元/噸×115萬噸=8.05萬元、渣鐵3.23元/噸×115萬噸=371.45萬元、其他退廢0.22元/噸×115萬噸=25.30萬元。差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、勞保費(fèi)、住房補(bǔ)貼、保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)、試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)、微機(jī)維修費(fèi)、工控機(jī)維修費(fèi)等均由職能部門提供。5、動(dòng)力電耗、機(jī)物料耗、運(yùn)輸費(fèi)、低值易耗品、其他材料實(shí)行月度專項(xiàng)考核，修理費(fèi)實(shí)行季度專項(xiàng)考核，每超計(jì)劃1%扣0.1分，同時(shí)考核主管部門。6、目標(biāo)降本額1200萬元。計(jì)算依據(jù)：按照(計(jì)劃成本目標(biāo)成本)×產(chǎn)量計(jì)算。燒結(jié) (計(jì)劃加工費(fèi)

48、80.33元/噸目標(biāo)加工費(fèi)78.57元/噸)×140萬噸=246.40萬元，高爐 1-7月(計(jì)劃成本1747.84元/噸目標(biāo)成本1734.80元/噸)×67萬噸=873.68萬元，高爐8-12月(計(jì)劃成本1737.10元/噸目標(biāo)成本1724.24元/噸)×48萬噸=617.28萬元；燒結(jié)（計(jì)劃修理費(fèi)3.12元/噸-目標(biāo)修理費(fèi)3.05元/噸）×140萬噸9.80萬元，高爐（計(jì)劃修理費(fèi)6.59元/噸-目標(biāo)修理費(fèi)6.04元/噸）×115萬噸63.25萬元，合計(jì)降本1810萬元，考慮燒結(jié)脫硫項(xiàng)目全年運(yùn)行費(fèi)用約470萬元(可行性研究報(bào)告數(shù)據(jù))后，降本13

49、40萬元，按9折核定1200萬元。 (五)、一煉鐵車間（易地大修完成后）1、產(chǎn)量計(jì)劃：燒結(jié)礦67萬噸（7-12月），鐵水45.70萬噸（8-12月）。燒結(jié)： 7月，有效面積利用系數(shù)1.17 t/m2.h，計(jì)劃日歷作業(yè)率96；8月，有效面積利用系數(shù)1.1 t/m2.h，計(jì)劃日歷作業(yè)率96.5；9月，有效面積利用系數(shù)1.25 t/m2.h，計(jì)劃日歷作業(yè)率96.5；1012月，有效面積利用系數(shù)1.35 t/m2.h，計(jì)劃日歷作業(yè)率96.50。高爐： 8月試產(chǎn)，利用系數(shù)2.38 t/ m3.d，計(jì)劃日產(chǎn)2500t； 9月，利用系數(shù)2.86 t/ m3.d，計(jì)劃日產(chǎn)3000t；1012月，利用系數(shù)3 t

50、/ m3.d，計(jì)劃日產(chǎn)3150t。2、價(jià)格：材料價(jià)格按2009年度計(jì)劃計(jì)算，勞務(wù)價(jià)格執(zhí)行2010年計(jì)劃價(jià)。3、消耗量：入爐礦耗、焦比、煤比、含鐵原料、熔劑、焦粉、電耗、氧氣等主要指標(biāo)依據(jù)技術(shù)中心下達(dá)的消耗定額計(jì)算，其他消耗分別依據(jù)現(xiàn)有1080 m3高爐與180m3燒結(jié)2010年計(jì)劃計(jì)算，分試生產(chǎn)期與正常生產(chǎn)期兩階段，其中鐵鉤料按2010年承包價(jià)噸鐵3.76元（8-12月）計(jì)算；鐵水罐耐材按09年1-8月平均噸鐵1.16元（8-12月）計(jì)算；工藝件按09年最好月份平均計(jì)算，高爐噸鐵4.03元（8-12月），燒結(jié)噸礦2.07元（7-12月）計(jì)算。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：燒結(jié)礦：試生產(chǎn)期，品位計(jì)劃55.7

51、0；原料消耗計(jì)劃929.37kg/t；熔劑消耗計(jì)劃146kg/t；焦粉消耗計(jì)劃62kg/t；電耗計(jì)劃45kWh/t。正常生產(chǎn)期，品位計(jì)劃55.70、目標(biāo)55.86%；原料消耗計(jì)劃929.37kg/t、目標(biāo)930.34kg/t；熔劑消耗計(jì)劃146kg/t、目標(biāo)145kg/t；焦粉消耗計(jì)劃60.12kg/t、目標(biāo)59.05kg/t；電耗計(jì)劃36.30kWh/t、目標(biāo)35kWh/t。高爐：試生產(chǎn)期，凈鐵料耗計(jì)劃969kg/t；入爐品位計(jì)劃58.45%；入爐礦耗計(jì)劃1657.82kg/t；入爐礦結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦65%、球團(tuán)礦10%、塊礦25%；綜合焦比計(jì)劃535kg/t；煤比計(jì)劃80kg/t；電耗計(jì)劃16

52、5kWh/t；氧耗計(jì)劃21m3/t。正常生產(chǎn)期，凈鐵料耗計(jì)劃958.47kg/t、目標(biāo)958.08kg/t；入爐品位計(jì)劃58.44%、目標(biāo)58.57%；入爐礦耗計(jì)劃1640.09kg/t、目標(biāo)1635.79kg/t；入爐礦結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦68%、球團(tuán)礦12%、塊礦20%；綜合焦比計(jì)劃499kg/t、目標(biāo)494kg/t；煤比計(jì)劃170kg/t、目標(biāo)180kg/t；電耗計(jì)劃39.67kWh/t、目標(biāo)39kWh/t；氧耗計(jì)劃36m3/t、目標(biāo)38m3/t。4、人工費(fèi)用：以人資部提供的工資總額計(jì)算，按實(shí)際發(fā)放比例分配，其中高爐232.26萬元（8-12月），燒結(jié)92.91萬元（7-12月），管理人員工資高

53、爐19.50萬元、燒結(jié)15.60萬元。鐵水單位工資232.26萬元÷45.7萬噸=5.08元/噸（8-12月），燒結(jié)礦單位工資92.91萬元÷67萬噸1.39元/噸（7-12月）。成本計(jì)劃中的單位產(chǎn)品工資與考核單位工資含量無關(guān)。5、制造費(fèi)用：折舊費(fèi)：高爐1896.96萬元（8-12月），其中：380高爐8-12月421.40萬元、1080高爐1475.56萬元；燒結(jié)651.43萬元（7-12月），其中：48燒結(jié)182.83萬元、180燒結(jié)468.60萬元。修理費(fèi)(含機(jī)物料耗)：按機(jī)動(dòng)處核定的2010年單位修理費(fèi)用計(jì)算，高爐修理費(fèi)6.59元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量45.70萬

54、噸301.16萬元（8-12月）；燒結(jié)礦修理費(fèi)3.12元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量67萬噸209.04萬元（7-12月），合計(jì)510.20萬元。低值易耗品攤銷：按三煉鐵2009年7、8、9月平均計(jì)算，其中高爐0.41元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量45.7萬噸18.74萬元（8-12月），燒結(jié)噸礦0.05元/噸×計(jì)劃產(chǎn)量67萬噸=3.35萬元（7-12月）。退廢回收：按三煉鐵2009年7、8、9月平均計(jì)算，干渣噸鐵0.07元/噸×45.7萬噸=3.20萬元（8-12月）；渣鐵噸鐵3.23元/噸×45.7萬噸=147.61萬元（8-12月）；噸鐵退廢鋼、廢渣套、皮帶等合計(jì)0

55、.22元/噸×45.7萬噸=10.05萬元（8-12月）。試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)：按一煉鐵2009年1-8月平均月度2.5萬元計(jì)算，合計(jì)12.50萬元（8-12月）。辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、高溫費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、微機(jī)維修費(fèi)、工控機(jī)維修費(fèi)、住房補(bǔ)貼等均由職能部門提供。6、動(dòng)力電耗、機(jī)物料耗、運(yùn)輸費(fèi)、低值易耗品、其他材料實(shí)行月度專項(xiàng)考核，修理費(fèi)實(shí)行季度專項(xiàng)考核，每超計(jì)劃1%扣0.1分，同時(shí)考核主管部門。7、達(dá)產(chǎn)期目標(biāo)降本額500萬元。計(jì)算依據(jù)：按照(計(jì)劃成本目標(biāo)成本)×達(dá)產(chǎn)期產(chǎn)量計(jì)算。燒結(jié) (計(jì)劃加工費(fèi)79.59元/噸目標(biāo)加工費(fèi)78.06元/噸)×57萬噸=87.21萬元，高爐 (計(jì)劃成本17

56、43.4元/噸目標(biāo)成本1730.97元/噸)×37.95萬噸=471.72萬元；燒結(jié)（計(jì)劃修理費(fèi)3.12元/噸-目標(biāo)修理費(fèi)3.05元/噸）×57萬噸3.99萬元，高爐（計(jì)劃修理費(fèi)6.59元/噸-目標(biāo)修理費(fèi)6.04元/噸）×37.95萬噸20.87萬元，合計(jì)降本583.79萬元，按9折核定500萬元。 (六)、TRT發(fā)電1、450TRT發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn)量計(jì)劃：1968萬kWh，噸鐵發(fā)電量32kWh。電耗：按2009年最好月份平均計(jì)算，每度電消耗0.0109kWh。修理費(fèi)：按機(jī)動(dòng)處核定的0.007元/ kWh×1968萬kWh=13.78萬元。人工費(fèi)、折舊費(fèi)、保險(xiǎn)

57、費(fèi)、住房補(bǔ)貼等分別由職能部門提供。2、1080TRT發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn)量計(jì)劃：4715萬kWh，噸鐵發(fā)電量41kWh。電耗：按2009年最好月份平均計(jì)算，每度電消耗0.0055kWh。修理費(fèi)：按機(jī)動(dòng)處核定的0.007元/ kWh×4715萬kWh=33.01萬元。人工費(fèi)、折舊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、住房補(bǔ)貼等分別由職能部門提供。3、1080TRT發(fā)電項(xiàng)目(1#高爐易地大修)，執(zhí)行3#高爐TRT發(fā)電計(jì)劃產(chǎn)量計(jì)劃：1874萬kWh，噸鐵發(fā)電量41kWh。電耗：按3#高爐2009年最好月份平均計(jì)算，每度電消耗0.0055kWh。修理費(fèi)：按機(jī)動(dòng)處核定的0.007元/ kWh×1874萬kWh=13.1

58、2萬元。<三>、煉鋼廠(一)、一煉鋼車間1、產(chǎn)量計(jì)劃：75萬噸。17月份198天(1#高爐停爐前)按日產(chǎn)2000t，產(chǎn)量396000t，鐵水比例84.5%（5月份爐役停產(chǎn)4天,視情更換煙道I段）；7月份10天(1#高爐停爐后)按日產(chǎn)500t，產(chǎn)量5000t，鐵水比例84.5%；812月份148天(不含2#高爐項(xiàng)修5天)按日產(chǎn)2300t，產(chǎn)量340400t，8月份鐵水比例88%，912月份鐵水比例93%；11月份5天(2#高爐項(xiàng)修時(shí))按日產(chǎn)1750t，產(chǎn)量8750t，鐵水比例84.5%。2、消耗量：主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)消耗按技術(shù)中心定額，包括鋼鐵料、礦石、合金、石灰、輕燒鎂球、輕燒白云石

59、、硅鈣鋇、復(fù)合脫氧劑、氧氣、煤氣回收，其中鋼鐵料消耗量按定額，消耗結(jié)構(gòu)按6、7、8最好三個(gè)月實(shí)際平均消耗結(jié)構(gòu)計(jì)算；其它輔助材料消耗按6、7、8月份最好三個(gè)月的全部產(chǎn)品累計(jì)平均消耗確定計(jì)劃（電極、精煉電耗除外，按各自鋼種計(jì)算），目標(biāo)成本按照技術(shù)中心2010年目標(biāo)指標(biāo)確定。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：金屬料耗計(jì)劃1083kg/t、目標(biāo)1082.5 kg/t；鋼鐵料耗計(jì)劃1064g/t、目標(biāo)1063.5 kg/t；冶煉氧耗計(jì)劃55 m3/t、目標(biāo)54m3/t；入爐石灰消耗計(jì)劃50kg/t、目標(biāo)47kg/t；礦石計(jì)劃7.2kg/t、目標(biāo)10kg/t；煤氣回收計(jì)劃116.6 m3/t、目標(biāo)120 m3/t；蒸汽回

60、收42.48kg/t；動(dòng)力電耗計(jì)劃28.349kwh/t，按照09年6、7、8最好三個(gè)月平均水平確定，目標(biāo)27.34kwh/t，按照技術(shù)中心指標(biāo)。2、材料價(jià)格：按2009年計(jì)劃價(jià)格計(jì)算。其中：(1)石灰、輕燒白云石、鎂球、增碳劑、碳化硅、硅鐵粉、螢石、復(fù)合脫氧劑和煤氣等輔助材料價(jià)格，按2009年68月份實(shí)際結(jié)算的計(jì)劃價(jià)格確定。(2)礦石價(jià)格：按南非SEP塊計(jì)劃價(jià)格560元/噸計(jì)算。(3)承包耐火材料：噸鋼13.72元，其中：轉(zhuǎn)爐爐體：0元/噸；鋼包：按照2009年68月份鋼包結(jié)構(gòu)比例計(jì)算鋼包計(jì)劃價(jià)格，其中：鎂碳磚鋼包0%、磚料混砌鋼包(精煉比<20%)93%、磚料混砌鋼包(精煉比>20%)7%。鋼包成本=鎂碳磚鋼包價(jià)格11.60元/噸×0%+磚料混砌鋼包(