實(shí)驗(yàn)室八大計(jì)劃匯編

1、第 23 頁 共 23 頁GSYYHJ-(GLB|)-01 實(shí)驗(yàn)室八大計(jì)劃1、 儀器檢定計(jì)劃 根據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法之4.4.2要求，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)配備檢驗(yàn)檢測（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求的所有抽樣、測量、檢驗(yàn)、檢測的設(shè)備。對檢驗(yàn)檢測結(jié)果由重要影響的儀器的關(guān)鍵量或值，應(yīng)制定校準(zhǔn)計(jì)劃。設(shè)備（包括用于抽樣的設(shè)備）在投入前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，以證實(shí)其能夠滿足檢驗(yàn)檢測的規(guī)范要求和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本科室根據(jù)現(xiàn)有儀器數(shù)量及上次鑒定/校準(zhǔn)截止期限，制定2017年度儀器設(shè)備檢定計(jì)劃。2017年度儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃詳見附表2017年度儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃詳見附表序號儀器設(shè)備名稱型號規(guī)

2、格精度/分辨率本次鑒定/校準(zhǔn)日期鑒定單位檢定日期下次檢定/校準(zhǔn)日期備注審核人（審核人）： 年 月 日批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 年 月 日2 人員培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法之4.2.4 要求，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理者應(yīng)建立和保持相應(yīng)程序，以確定其檢驗(yàn)檢測人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實(shí)施人員培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)，并評價(jià)這些培訓(xùn)活動的有效性。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)，按照檢測機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。應(yīng)由熟悉檢驗(yàn)檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)的人員，對檢驗(yàn)檢測人員包括在培員工，進(jìn)和行監(jiān)督。本科室為了

3、保證檢測工作公正、科學(xué)、真實(shí)、準(zhǔn)確，不斷提高職工各方面素質(zhì)，對檢測人員有組織、有計(jì)劃地進(jìn)行培訓(xùn)，按工作需要不斷地進(jìn)行內(nèi)培和外培培訓(xùn)，特制定2017年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。2017年度人員培訓(xùn)計(jì)劃詳見附表2017年度人員培訓(xùn)計(jì)表序號培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)部門培訓(xùn)目標(biāo)編制人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 年 月 日審批人（主任）： 年 月 日三、內(nèi)審計(jì)劃根據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法之4.5.15 要求，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序，以便驗(yàn)證其運(yùn)作是否符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。審核應(yīng)涉及全部要素，包括檢驗(yàn)檢測活動。審核員須經(jīng)過培訓(xùn)，

4、具備相應(yīng)資格，核審員通常應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動。內(nèi)部審發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性。 本科室根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，對本科室所有崗位和管理體系要素，包括檢測活動進(jìn)行審核。2017年度內(nèi)審計(jì)劃詳見附表2017年度內(nèi)審計(jì)劃表審核目的評價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、適宜性、有效性、為持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會。審核范圍所有部門和全部要素（體系覆蓋范圍內(nèi)）審核準(zhǔn)則計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可/（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則，本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件、相關(guān)法律法規(guī)。審核組組長：質(zhì)量負(fù)責(zé)人組員：內(nèi)審員實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人備注編制部門內(nèi)審檢查表月 日內(nèi)審員開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核月 日組長不符合項(xiàng)糾正月 日相關(guān)部門負(fù)責(zé)人跟蹤驗(yàn)證月

5、 日審核組編制：時(shí)間： 年 月 日審核：時(shí)間： 年 月 日批準(zhǔn)：時(shí)間： 年 月 日四、管理評審計(jì)劃根據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法之4.5.16 要求，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理評審的程序。管理評審?fù)ǔ?2個月一次，由最高管理者負(fù)責(zé)。最高管理者應(yīng)確保管理評審后，得出的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實(shí)施，應(yīng)保留管理評審的記錄，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審輸入應(yīng)包括以下信息： a)質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系總體目標(biāo)； b)政策和程序的適用性； c)管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； d)內(nèi)外部審核的結(jié)果； e)糾正措施和預(yù)防措施； f)上次管理評審結(jié)果跟蹤； g)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果；

6、h)工作量和工作類型的變化； i)客戶反饋； j)申訴和投訴； k)改進(jìn)的建議； l)其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、資源配備、員工培訓(xùn)。 管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 管理體系有效性及過程有效性的改進(jìn)； b) 滿足本準(zhǔn)則要求的改進(jìn)；c) 資源需求。 本科室根據(jù)中心主任及質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度管理審核計(jì)劃，協(xié)調(diào)組織各相關(guān)部門、崗位提供評審所需的輸入資料。2017年度管理評審計(jì)劃見附表2017年度管理評審計(jì)劃填表人： 填表日期： 年 月 日評審時(shí)間評審地點(diǎn)主持人參加人員評審目的：評審內(nèi)容要點(diǎn)：評審材料：擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日六、期間核查計(jì)劃根據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法之4

7、.4.7 要求，當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時(shí)，應(yīng)建立和保持相關(guān)的程序。當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有程序確保其所有備份（例如計(jì)算機(jī)軟件中的備份）得到正確更新。檢驗(yàn)檢測設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)行到保護(hù)，以避免發(fā)生致使檢驗(yàn)檢測結(jié)果失效的調(diào)整。 為維護(hù)儀器設(shè)備在使用的有效期間內(nèi)處于可靠的校準(zhǔn)狀態(tài)，確保檢測結(jié)果的質(zhì)量，本科室特制定2017年度期間核查計(jì)劃。2017年度期間核查計(jì)劃2017年度期間核查計(jì)劃序號被核查對象名稱核查項(xiàng)目、方法核查計(jì)劃實(shí)施時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人編制人： 年 月 日審核人： 年 月 日批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 年 月 日五、質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃根據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)

8、定管理辦法之4.5.21 要求，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)明確區(qū)分檢驗(yàn)前過程、檢驗(yàn)過程、檢驗(yàn)后過程的要求。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持監(jiān)控檢驗(yàn)檢測有效性的質(zhì)量控制程序。通過分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止出現(xiàn)錯誤的結(jié)果。這種質(zhì)量控制應(yīng)有計(jì)劃并加以評審，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： a) 定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)開展內(nèi)部質(zhì)量控制； b) 參加檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間的比對或能力驗(yàn)證計(jì)劃；c) 使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)檢測； d) 對存留物品進(jìn)行再檢驗(yàn)檢測； e) 分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。本科室根據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人制定年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃，

9、組織各相關(guān)部門、崗位做好質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃表內(nèi)的檢驗(yàn)檢測活動。2017年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃表（內(nèi)部）序號計(jì)劃監(jiān)控項(xiàng)目采用的監(jiān)控方法監(jiān)控時(shí)間監(jiān)控結(jié)果的記錄方式監(jiān)控結(jié)果的評價(jià)監(jiān)控實(shí)施負(fù)責(zé)人備注編制人： 年 月 日批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 年 月 日序號計(jì)劃監(jiān)控項(xiàng)目采用的監(jiān)控方法監(jiān)控時(shí)間監(jiān)控結(jié)果的記錄方式監(jiān)控結(jié)果的評價(jià)監(jiān)控實(shí)施負(fù)責(zé)人備注編制人： 年 月 日批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 年 月 日七、2017年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃根據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)+資質(zhì)認(rèn)定管理辦法之4.2.4要求，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理者應(yīng)建立和保持相應(yīng)程序，以確定其檢驗(yàn)檢測人員教育、培訓(xùn)、技能的目標(biāo)明確培訓(xùn)需求和實(shí)施人員培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的

10、任務(wù)相適應(yīng)，并培訓(xùn)這些評價(jià)活動的有效性。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)，按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。應(yīng)由熟悉檢驗(yàn)檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)的人員，對檢驗(yàn)檢測人員包括在培員工，進(jìn)行監(jiān)督。為貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，本科室制定2017年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。2017年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃詳見附表 監(jiān)督內(nèi)容 監(jiān)督頻率 人員操作 次/ 設(shè)施及環(huán)境條件 次/ 檢驗(yàn)方法 次/儀器設(shè)備 次/ 測量溯源性 次/ 樣品處置 次/ 結(jié)果報(bào)告 次/必要說明 ： 監(jiān)督員 ： 年 月 日編制人（監(jiān)督員）： 年 月 日批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人） 年 月 日八能力認(rèn)證計(jì)劃 根據(jù) 檢驗(yàn)檢測能力認(rèn)定資質(zhì)管理辦法4.5.22要求 ，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗(yàn)證程序，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門要求，參加其組織開展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求，鼓勵檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)參加有關(guān)政府部門、國際組織、專業(yè)技術(shù)評價(jià)機(jī)構(gòu)組織檢測機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間比對 并將相關(guān)結(jié)果報(bào)送資質(zhì)部門認(rèn)定為了