綏芬河市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年部門整體支出績效評價報

1、綏芬河市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年部門整體支出績效評價報告市財政局：按照市財政部門關(guān)于預算績效評價的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：1、 基本情況 我站編制人數(shù)18人，實有在職人數(shù)13人，退休人員12人。單位主要職責負責綏芬河市行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程的新建、擴建、改建的監(jiān)督管理工作。內(nèi)部管理制度嚴格，高度重視預算支出績效評價工作，強化財政預算支出管理意識。加強對國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習培訓，建立了機關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進行完善和修訂。嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。嚴格招待費用審核審批程序。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容（一

2、）2019年預算規(guī)模情況1預算資金情況年初總收支預算情況預算項目合計（單位：萬元）財政撥款247.25收入預算合計247.25基本支出247.25其中：財政撥款支出247.25支出預算合計247.25 2整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項目基本支出（萬元）項目支出（萬元）工資福利支出199.270商品和服務支出15.890對個人和家庭補助32.090其他資本性支出00其他支出00合 計247.250（二）年度預算收支決算情況1、2019年度預算收入決算情況 單位：萬元預算可用指標財政撥款收入本年度指標結(jié)余上年度指標結(jié)余結(jié)余增加247.25247.250002、2019年度預算支出決算及結(jié)余情況

3、 單位：萬元比較項目支出項目合計其中：財政撥款預算金額基本支出247.25247.25項目支出00合計247.25247.25決算金額基本支出247.25247.25項目支出00合計247.25247.25執(zhí)行差異(預算-決算)基本支出00項目支出00合計00 三、績效評價工作情況 （一）績效評價目的 本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我站財政預算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據(jù)。 （二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容我們按照績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我站財政所牽頭，制定了詳細的工作方案，明

4、確責任，確定評價指標細則；第二階段為自評：根據(jù)上一階段任務布置，按照要求展開自評工作，并初擬評價結(jié)果；第三階段為定性終評，查閱相關(guān)文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：1. 基本支出本年預算指標可用情況（單位：萬元）預算項目本年預算本年追加本年可用指標工資福利支出199.270199.27商品和服務支出15.89015.89對個人和家庭補

5、助32.09032.09合 計247.250247.25根據(jù)本年預算、上年結(jié)余和本年預算追加情況，本年基本支出預算可用指標247.25萬元。2. 本年基本支出預算執(zhí)行情況（單位：萬元）預算項目預算可用指標本年決算金額差額工資福利支出199.27199.270商品和服務支出15.8915.890對個人和家庭補助32.0932.090合 計247.25247.250 （二）“三公”經(jīng)費使用管理情況1.  2018年“三公”經(jīng)費預算情況（單位：萬元）費用項目基本支出項目支出合計公務接待費000公車運行維護費000因公出國費用000公務車購置費000合計000費用項目預算金額決算金額增加額（

6、預-決）基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務接待000000公車運行500000公車購置000000因公出國000000合計0000002“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況（單位：萬元）我站2019年度“三公”經(jīng)費預算0萬元，支出0萬元，其中列支2018年度公務接待費0萬元，2019年度實際支出0萬元，結(jié)余0萬元，減少100%，全年未購置公務用車，“三公”經(jīng)費總體控制還比較理想。3“三公”經(jīng)費與上年對比情況（單位：萬元）費用項目2018年決算數(shù)2019年決算數(shù)增減情況（2019-2018）公務接待費000公車運行維護費000因公出國費用000公務車購置費000合計0.10-0.1從上表反

7、映，本年“三公”經(jīng)費較上年有所下降，其中列支2018年度公務接待費0萬元，2019年度實際支出0萬元，實際減少金額為0萬元，減少100%，控制有待加強。五、部門整體支出績效評價2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2019年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：（一）經(jīng)濟效益評價1. 本年預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；“三公”經(jīng)費預算總額較上

8、年減少100%。2. 預算執(zhí)行方面。支出總額控制在預算總額以內(nèi)，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關(guān)事項的調(diào)整；“三公”經(jīng)費總體控制理想，未超過本年預算和上年決算支出。預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2019年度評價得分為96分。（二）效率性評價和有效性評價預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉(zhuǎn)，預算安排的項目支出是非常必要的，在執(zhí)行上是嚴格遵守各項財經(jīng)紀律的，在項目資金的使用上也是放的心的，嚴守法律底線、

9、紀律底線、道德底線。（三）社會公眾滿意度評價2019年，全體干部職工在黨委、政府的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神和市委市政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，在2019年民主測評中，滿意度為100%。六、存在的主要問題。年度支出列支不及時，辦公費支出有所超編，預算編制的合理性有待提高。七、有關(guān)建議針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：1. 細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。推行預算“二上二下”方式，提高預算的合理性和準確性。2. 加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。3持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預