合規(guī)性評價(jià)控制程序(含表格)

1、好好學(xué)習(xí)天夭向上好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載：http:/德信誠培訓(xùn)網(wǎng)合規(guī)性評價(jià)控制程序（IS014001-2015/IS045001 -20181.01.0 目的為了對目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制情況與有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的 符合性程度進(jìn)行監(jiān)督并對合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)，提出糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)目標(biāo)、 指標(biāo)和方案，特制訂本程序。2.02.0 適用范圍：適用于公司對環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系中運(yùn)行控制情況與有關(guān)法律法規(guī)和 其他要求的符合性。3.3.職責(zé)：3.13.1 總經(jīng)理：批準(zhǔn)合規(guī)性評價(jià)記錄。3.23.2 管理者代表：負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價(jià)。3.33.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)環(huán)保/ /職

2、業(yè)健康安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成 情況和運(yùn)行控制實(shí)施情況的合規(guī)性檢查工作。3.43.4 各部門：法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價(jià)。4.04.0 定義：（無）5.05.0 作業(yè)內(nèi)容：5.15.1 評價(jià)內(nèi)容.1 對公司職業(yè)健康安全、噪聲排放、廢氣排放、生活污水的排放及固體廢 棄物處理與法律法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn)行評價(jià)。好好學(xué)習(xí)天夭向上好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載：http:/德信誠培訓(xùn)網(wǎng).2 對監(jiān)測設(shè)備、儀表、儀器的管理和維護(hù)與法律法規(guī)和其他要求的一致性 程度進(jìn)行評價(jià)。.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案及運(yùn)行控制的監(jiān)測與法律法規(guī)和其他要求的一致性

3、程 度進(jìn)行評價(jià)。.4 應(yīng)定期對國家公布禁止使用的設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)上搜索，并對生產(chǎn)工藝與法律 法規(guī)和其他要求的一致性程度全面檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)管理者代表。.5 對實(shí)施運(yùn)行控制中的生產(chǎn)工藝與法律法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn)行 評價(jià)。.6 對公司投入原材料與法律法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn)行評價(jià)。.7 內(nèi)審結(jié)果與相關(guān)的法律法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性的評價(jià)。5.25.2 評價(jià)方法.1 由環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理者代表提供相關(guān)部門，采用會(huì)議形式進(jìn)行評價(jià)，時(shí)間每年一次，不超過 1212 個(gè)月，一般在內(nèi)審之前進(jìn)行。.

4、2 采用對照比較方法，進(jìn)行數(shù)據(jù)合規(guī)性評價(jià)。.3 對評價(jià)出不符合法律法規(guī)和其他要求內(nèi)容，管理者代表與相關(guān)部門按糾正及預(yù)防措施程序執(zhí)行。5.35.3 評價(jià)結(jié)果.1 對照要求逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，并把評價(jià)結(jié)果記錄合規(guī)性評價(jià)記錄。.2 對形成的合規(guī)性評價(jià)記錄報(bào)管理者代表審核后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。.3 將合規(guī)性評價(jià)記錄提交管理評審。.4 評價(jià)結(jié)果產(chǎn)生的記錄按文件及記錄控制程序執(zhí)行，并由品質(zhì)部保存 記錄。6.06.0 相關(guān)文件 6.16.1 文件及記錄控制程序6.26.2 糾正及預(yù)防措施程序好好學(xué)習(xí)天夭向上好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載：http:/德信誠