供應商GP12操作指導書

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上修訂記錄：版本號修訂日期修訂內容1/02009 年06月05 日首 次 發(fā) 布1.0 目 的 本文件旨在規(guī)范北京公司供應商在早期產品生產階段，額外實施的檢查控制手段，以保證在生產現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)并解決質量問題問題，最大限度的降低在客戶生產過程中的 質量風險。2.0 范 圍本規(guī)定適用于北京公司供應商所有在開始生產和加速生產過程中需要ISIR(PPAP 、SQAP)和工程更改的產品。3.0 引 用 文 件 和 標 準3.1早期生產遏制（GP-12）GM1920 3.2控制計劃編制及更改指導書 YFV-DS03-043.3檢驗文件編制及更改指導書YFV-DS03-054.0術 語4

2、.1早期生產遏制：產品批產初期產品的質量管理4.2檢驗文件指控制計劃、檢驗操作指導書、目視樣本、缺陷樣本及其它有效的指導檢驗的文件。5.0流 程 / 程 序5.1 職責· 遏制階段分P1、P2、SOP三個階段，每個階段使用不同標簽，項目負責人確認綠色標簽貼的位置，生產區(qū)域建立GP12目視墻· 質量管理部門負責人建立三個遏制階段的控制計劃、GP12檢查清單、檢查記錄表、PFMEA、產品問題清單、相關質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、檢驗指導書、產品質量問題柏拉，并進行更新。· 生產管理部門負責退出早期生產遏制的申請。· 生產管理部門負責組織、協(xié)調、策劃、指導、督促、檢查和實施

3、早期生產遏制。· 質量管理部門負責早期生產的生產件檢驗，按GP-12檢查記錄表實施檢驗，粘貼合格標簽，質量管理負責人簽字。5.2. 供應商先期產品質量遏制流程：供應商生產管理部門備 注輸 出 記 錄流 程 圖責 任 部 門遏制通知備注1制定執(zhí)行GP-12遏制措施的時間 項目管理部門生產管理部門確定早期生產遏制數(shù)量建立GP12檢查區(qū)域建立目視墻備注2項目管理部門生產管理部門 制定GP-12控制計劃質量負責人控制計劃備注3N評審GP-12控制計劃項目管理者生產管理部門技術質量部門 Y產品工程師必須在GP-12記錄表中對客戶生產區(qū)域內發(fā)現(xiàn)的任何不合格品進行分析和控制并列出增加的檢測項目，定

4、期進行更新。檢查記錄表編制GP-12檢查記錄表按GP-12檢查記錄表對生產件實施檢驗并做好記錄檢驗員項目督導工藝工程師N合格立即采取遏制措施備注4Y檢驗員備注5產品上使用標簽投產經(jīng)理獲退出GP12備注65.3 3C模備注1：遏制時間要求· 遏制進入時間，一般情況進入時間為P1，但是不能超過P2階段。· 各主機廠項目階段對照表主機廠階段1階段2階段3主機廠P1P2SOP北京奔馳S1S2SOP北汽福田TTOTT1SOP備注2:· 生產管理部門負責規(guī)劃GP-12審核區(qū)域,· 生產管理部門負責建立信息板，信息板有詳細的問題清單、發(fā)生過的質量缺陷（圖片） 每日生產

5、合格率圖表、柏拉圖分析表、單一問題清單（含原因、措施、斷點）備注3：控制計劃應包括：· 開始生產和加速生產過程中在客戶生產過程、本公司生產過程發(fā)現(xiàn)問題及客戶提出的要求的控制。· 對高RPN值，KPC和KCC項目的控制。· 功能檢測（如客戶要求）、防錯措施、附加檢驗項，100檢驗.· 尺寸檢驗方式、頻次。備注4：· 一級受控條件: 1、 供應商采取短期或長期措施后仍無法遏制問題的發(fā)生2、 發(fā)生重大售后質量問題的供應商、批量性嚴重質量問題或類似質量問題重復發(fā)生。3、 違反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）、4、 對主機廠造成

6、重大影響或損失（如：停線、客戶抱怨、客戶現(xiàn)場抱怨、AUDIT扣分）。5、 GP12期間，在主機廠發(fā)生質量缺陷、遏制期內同一零件發(fā)生不同質量問題3次或以上。· 一級受控措施1、 立即針對具體的質量問題，建立與現(xiàn)生產、檢查區(qū)域獨立的遏制區(qū)域、2、 跟蹤不合格零件的斷點、通知其它3、 使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要采用遏制行動、4、 在產品上或發(fā)運標簽旁（與SQE確認）貼上綠色圓形（直徑3.25 CM）標簽，并在其上加印“一級受控發(fā)運”字樣, 由質量管理負責人簽字。5、 開始發(fā)運前100%檢驗行動，并在遏制區(qū)域公布檢驗結果。6、 每日組織會議來評審相關質量數(shù)據(jù)和結果，確

7、認糾正行為有效。7、 新相關的質量文件（例如，過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導書等）。8、 滿足退出的標準，提出退出申請，并提供相關的支持文件（問題關閉證據(jù)）。· 二級受控條件1、 若在實施一級受控發(fā)運以后該質量問題仍重復發(fā)生或90天內不能關閉，將自動上升至二級受控發(fā)運2、 重大質量問題3、 違反PPAP流程并造成質量問題（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）4、 售后特別重大質量問題5、 影響主機廠正常生產計劃及整車發(fā)運· 二級受控措施 1、除參照一級受控發(fā)運對供應商的要求外，由SGM根據(jù)零件缺陷和重要程度確定檢查項目,并由 YF 指定的第三方對供應商實

8、施發(fā)運前100檢查，費用由供應商承擔。實施檢查的第三方在 產品上或發(fā)運標簽旁貼上綠色圓形（直徑3.25 CM）標貼，印有“二級受控發(fā)運”字樣，并 由第三方檢查人員簽字（針對供應商）。 2、遏制區(qū)域必須做到目視化（與其他區(qū)域明確區(qū)分），并且有充分的照明和設施，必須明確物 流線路和產品的不同狀態(tài)、遏制區(qū)域內不能進行返工、遏制區(qū)域必須與生產區(qū)域獨立。3、 信息墻或遏制區(qū)域其他顯著位置公布不合格情況、措施、行動計劃和狀態(tài)、以及遏制行為的結果4、 相關的圖表、數(shù)據(jù)必須每天及時更新，并由投產經(jīng)理組織人員進行評審。 備注5：標簽（圓形標貼的直徑為3.25 CM），產品上貼綠色標簽的位置應在GP-12控制計劃

9、中規(guī)定· 每個階段標簽對照表。 GP-12零件合格證零件名稱：零件號：檢驗員:出廠日期：質量責任人：備注6：GP-12退出準則· 由早期生產確定的遏制數(shù)量或生產期限的產品發(fā)運至客戶處，未發(fā)現(xiàn)不合格品或客戶未發(fā)出通報書，向延鋒采購部SQE提出退出申請，并得到批準后,可退出早期生產遏制過程。· 提交資料：問題清單及解決措施、相關質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、更新的PFMEA、控制計劃、檢驗記錄表、檢驗指導書、產品質量問題柏拉圖等。· 如果本供應商不能滿足退出準則的要求，或按GP12控制計劃繼續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格品，本公司應繼續(xù)采取遏制措施，直至有關質量問題得到了使客戶都滿意的解決，并且生產件控制計劃得到了驗證