年度KPI績效考核表

1、年度KPI、-適業(yè)務部（一）【不包含綜合目標30%指標類型部門NO目標主要管理目標或標準權重KPI目 標業(yè) 務 部1業(yè)務銷售目標達成率部門對市場管理、跟進力度3000萬/月10%2應收賬款達成率貨款回收的管理和業(yè)績80%10%3成品庫存匯總周轉率、周轉 天數(shù)成品庫存周轉情況或變現(xiàn)速度60%10%4訂單交期準確率對訂單的交期追蹤能力80%10%管 理 目 標5訂單、資料錯誤/修改/變更 金額比率確保業(yè)務部門將客戶訂單需求 正確傳運到工廠計劃中心、制 造中心90%5%6客戶檔案完整率部門的營銷管理能力和表現(xiàn)98%4%8報價和樣品處理效率處理客戶投訴的工作態(tài)度和工 作效率及報價評估98%4%9客戶滿

2、意度綜合指數(shù)用戶對技術、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨 期、售后服務等方面的綜合滿 意程度80%6%10部門違紀次數(shù)部門人員管理的狀況，執(zhí)行、 協(xié)調(diào)各方面的管理程度2次/月3%11部門培訓計劃完成率部門業(yè)務能力提升，培訓計劃 執(zhí)行狀況90%5%12出口貨柜貨物準確率對物流傳輸，車輛調(diào)度的管理1次/季度3%工程部（二）【不包含綜合目標30%指標類型:部門NO目標主要管理目標或標準權重KPI目 標研 發(fā)1申請立項通過率研發(fā)中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況10個8%2項目及時完成率（計劃完成 率）項目及時完成情況80%10%3項目成功率70%8%4專利申請項數(shù)5項8%生 技5工藝改善、效率提咼率5%3%6作業(yè)指導書完備率95%

3、5%7治具完成率100%3%8技術改進、跟蹤、服務度100%3%9專案執(zhí)行進度80%5%10B0完成、資料準確率100%3%11產(chǎn)品重復試產(chǎn)次數(shù)比率30%3%12送樣一次直通率90%3%13專案錯誤再發(fā)生數(shù)5%2%14EC執(zhí)行及管控0次 /月3%15部門培訓計劃達成率100%3%人力資源部（三）【不包含綜合目標30%指標類型-部門NO目標主要管理目標或標準權重KPI目 標人力資源部1制度和流程的書面化比率管理制度流程書面化100%8%2工資發(fā)放（人/次數(shù)）出錯率管理工資發(fā)放的準確性及工作 責任80%6%3員工績效考核的按時完成率績效考核的及時達成100%5%4招聘計劃完成率人員招聘的有效補充9

4、0%6%5人員編制控制率人員招聘計劃90%5%6員工培訓達成率培訓計劃的實施100%5%7員工流失率員工70%5%8招聘及時率特殊崗位招聘實際時間/計劃招聘時間100%70%5%目 標 管 理9人事檔案歸檔率已歸檔的人事檔案/應歸檔的人事檔案*100%100%5%10企業(yè)文化內(nèi)部認同度公司內(nèi)冋卷調(diào)查統(tǒng)計80%5%11勞動糾紛發(fā)生率實際處理次數(shù)/計劃次數(shù)*100%95%5%12安全事故發(fā)生次數(shù)企業(yè)安全保障的監(jiān)督95%6%13行政后勤投訴次數(shù)員工保障及關系處理90%4%制造部（四）【不包含綜合目標30%指標類型-部門NO目標主要管理目標或標準權重KPI目 標制 造 部1生產(chǎn)直通率生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平

5、和質(zhì)量保證水 平95%10%2生產(chǎn)效率生產(chǎn)管理對人員、設備和制程的管 理效率95%8%3生產(chǎn)不良廢棄率生產(chǎn)管理對人員、設備和制程的管 理在原料上產(chǎn)生的效益1%8%4生產(chǎn)不良率生產(chǎn)管理人員對現(xiàn)場管理改善的力 度1%8%5工時達成率現(xiàn)場管理人員對工時綜合利用的有 效性98%6%6OQC檢驗合格率檢驗現(xiàn)場品質(zhì)是否達到產(chǎn)品出廠零 缺陷客戶滿意零投訴的目標95%5%7訂單按時完成率（入庫）生產(chǎn)部門從原料供應t生產(chǎn)調(diào)度t 制程管理的綜合效益95%5%管 理 目 標8安全質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)對現(xiàn)場設備操作，安全教育的 管理是否執(zhí)行0起6%9培訓計劃實施達成率員工教育實施是否有效進行98%4%10紀律管理錯誤發(fā)生

6、次數(shù)團隊管理的有效性0起3%115S管理點檢合格率檢點現(xiàn)場制定的是否標準化、習慣 化95%4%12輔料成本控制總體金額不可超標95%3%采購部（五）【不包含綜合目標30%指標類型:部門NO目標主要管理目標或標準權重KPI目 標1交期達成率采購部對生產(chǎn)制造的支持度99%8%2來料品質(zhì)批次合格率供應商交貨質(zhì)量97%)6%3平均采購周期供應商產(chǎn)品備貨及交付的角度考核 供應商資源開發(fā)的工作質(zhì)量，以減 低采購風險98%6%4采購成本下降率上季度末的入庫采購價格為標準， 以每月實際采購成本下降數(shù)量和當 月采購總金額的比率，本指標反應 對采購成本的控制程度 （每季度97%)6%5供應商開發(fā)合格率部門業(yè)務管理

7、，新供應商開發(fā) 能力及成本管控99%5%6物料退貨率供應商品質(zhì)管理指標98%?75%目 標 管 理采 購 部7米購訂單出錯率部門管理100%4%8庫存金額不可超過當月營業(yè)收入的70%97%4%9材料價格差異控制和降低米購環(huán)節(jié)的成本費 用96%4%10材料周轉率加速存貨周轉管理98%4%11滯存物料控制率倉庫原材滯存物料的管控99%)4%12采購錯誤次數(shù)內(nèi)部職責管理99%)4%13優(yōu)秀供應商比率供應商質(zhì)量有效管理97%)4%14供應商檔案資料完備率供應商資料管理的完整性，確 保采購目標的達成98%3%15培訓計劃達成率內(nèi)部人員能力提升管理99%3%PM部（六）【不包含綜合目標指標類型:部門NO目

8、標主要管理目標或標準權重KPI目 標PMC 部1計劃目標達成率/工時達成率計劃合理性和執(zhí)行狀況98%10%2訂單交期準確率對訂單交期及時化管理能力和生產(chǎn)彈性管理的評估96%10%3物料交期（跟進）達成率物控對物料進度管理執(zhí)行狀況98%10%4物料及時供應率（委外）為滿足計劃達成，物料交進的 及時性96%8%5委外盤點準確率對協(xié)力廠商物料、成品管控的 能力評估98%8%6成品準時交付率對成品及時的達成準時性進行 管理99%8%管 理 目 標7交期回復準時率對部門內(nèi)部計劃管理的有效評 估98%6%8條碼、標簽錯誤發(fā)生次數(shù)內(nèi)部管理綜合評估97%6%9培訓計劃達成率內(nèi)部人員能力提升管理99%4%孑標類

9、型部門KPI目標目 標 管 理KPI目標倉儲部（ 七）【不包含綜合目標30%NO目標主要管理目標或標準權重1存貨準確率對倉庫物料規(guī)范管理考核97%15%2盤點準確率對盤點工作的評估以及物料的 管理99%15%3成品及時入庫率成品及時入庫的管理98%10%*發(fā)料延誤次數(shù)考核倉庫對制造部服務水平97%10%5數(shù)據(jù)及時錄入率數(shù)據(jù)的完整以及對數(shù)據(jù)信息的 管理97%8%65S管理合格率倉庫的綜合管理98%6%7發(fā)料錯誤發(fā)生次數(shù)含【產(chǎn)品保護 】倉管人員工作態(tài)度99%6%NO目標主要管理目標或標準權重1質(zhì)量體系外審通過率公司質(zhì)量體系的完備狀況以及改善內(nèi) 容80%10%2出廠產(chǎn)品合格率對質(zhì)量滿足要求達成的管控

10、評估99.70%10%3首件合格率對原材、品質(zhì)基準的合格率檢查98.00%6%3產(chǎn)品質(zhì)量問題重復出現(xiàn)的次 數(shù)綜合質(zhì)量管控的評估1次8%孑標類型部門品質(zhì)部（八）【不包含綜合目標30%KPI目標目 標 管 理品 質(zhì)上線物料進料誤判率考核進料檢驗的工作水平5%8%出丿產(chǎn)品質(zhì)量事故率考核質(zhì)量部門工作效能95%5%產(chǎn)品退換貨率（因產(chǎn)品質(zhì)量 問題）考核某一時期質(zhì)量管理的水平98%5%6儀器校驗達成率對設備標準進行管控95%5%7重要客戶滿意度對品質(zhì)管理達成的評估88%5%8關鍵員工保有率現(xiàn)場管理對員工關系處理80%3%9培訓計劃完成率內(nèi)部人員能力提升管理90%5%年度KPI適應時段:合目標30%數(shù)據(jù)來源備

11、注業(yè)務部、ERP當月結單金額/當月預計結單金額*100%財務部、ERP當月回款金額/當月應收金額*100%財務部、ERP周轉率= 本期岀貨金額/（當初庫存額+ 期末庫存額）/2*100%周轉天數(shù)=當月天數(shù)/成品庫存周轉率業(yè)務部（當期出貨筆數(shù)-當期出貨延誤筆數(shù)）/當期應出貨筆數(shù)*100%ERP財務部（訂單錯誤/修改變更金額）/ （本年度預估銷售金額/12） *100%業(yè)務部實際客戶完整檔案數(shù)/應建客戶完整檔案數(shù)*100%業(yè)務部當期已處理客戶投訴次數(shù)/英處理客戶投訴次數(shù)*100%業(yè)務部，品質(zhì)部客戶滿意度調(diào)查人力資源部，考 勤系統(tǒng)人事考勤處罰統(tǒng)計表人力資源部實際完成培訓時間/計劃培訓時間*100%業(yè)

12、務部、管理部管理事項統(tǒng)計表綜合目標30%數(shù)據(jù)來源備注管理部立項申請通過個數(shù)研發(fā)部季度（預期完成項目個數(shù)/當期計劃項目個數(shù)）*100%研發(fā)部季度（完成項目個數(shù)/計劃項目個數(shù)）*100%管理部每年度5項生管部（當期標準工時平均值-上月標準工時平均值） /上月標準平均值*100%文控中心、工程 部實際作業(yè)指導書項/應備作業(yè)指導書項*100%工程部當期完成治具數(shù)/當期應完成數(shù)*100%工程部當期實際達成專案數(shù)/當期計劃完成專案數(shù)*100%工程部錯誤資料導入次數(shù)/當期資料導入總數(shù)*100%生管部、工程部當期重復試產(chǎn)總數(shù)/試產(chǎn)總數(shù)*100%業(yè)務部、工程部當期達成樣品總數(shù)/當期計劃達成樣品數(shù)*100%工程部

13、、管理部錯誤再發(fā)生次數(shù)/專案總數(shù)*100 （包含專案、樣 品數(shù)）業(yè)務部、品質(zhì)部客戶投訴次數(shù)（包含影響業(yè)務發(fā)生數(shù)）人力資源部實際培訓工時/計劃培訓工時*100%包含綜合目標30%數(shù)據(jù)來源備注力資源部、體系中心已書面化的制度和流程/需要書面化的制度和流程 *101%財務部，考勤系統(tǒng)錯誤發(fā)放工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)*100%錯 誤發(fā)放的人數(shù)/發(fā)放的如說*100%人力資源部、財 務部按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)*100%管理部每月招聘到崗人數(shù)/計劃招聘人數(shù)*100%管理部實際人數(shù)/計劃編制人數(shù)*100%管理部、人力資 源部按時完成的培訓數(shù)量/培訓計劃總量*100%人力資源部離職人數(shù)/平均人數(shù)*1

14、00%人力資源部特殊崗位招聘實際時間/計劃招聘時間100%人事課已歸檔的人事檔案/應歸檔的人事檔案*100%管理部公司內(nèi)冋卷調(diào)查統(tǒng)計人力資源部實際處理次數(shù)/計劃次數(shù)*100%廠務部重大女全事故記錄表廠務部員工關系處理記錄表人綜合目標30%數(shù)據(jù)來源備注制造部、品質(zhì)部1 （月不良產(chǎn)次量*月產(chǎn)量）X 100%制造部、生管部實際達成產(chǎn)值/計劃完成產(chǎn)值*100%或者 生產(chǎn)效 率一工產(chǎn)成品核定工時*工產(chǎn)成品投入工時X 100%制造部、ERPERP品質(zhì)部月不良數(shù)/投入總數(shù)*100%生管部實際達成總工時/計劃完成工時*100%品質(zhì)部當期檢驗合格批次/當期檢驗批次*100%倉儲部、生管部、交管當期按時入庫批次/

15、當期應交批次*100%人力資源部安全事故記錄表人力資源部、管 理部實際培訓工時/計劃培訓工時*100%管理部、人力資 源部考勤系統(tǒng)處罰記錄表制造部、管理部、人力資源部5S點檢表，5S異?；私y(tǒng)計表財務部盤點報表綜合目標30%數(shù)據(jù)來源備注生管部、采購部當月生產(chǎn)采購總數(shù)量-延遲到貨數(shù)量/當月生產(chǎn) 米購總數(shù)量品質(zhì)部（當月采購總批數(shù)-不合格批數(shù)）/當月采購總 批數(shù)采購部（各物料采購周期（天數(shù)）總和/物料總類總 數(shù)量財務部當月采購成本下降總和/當月采購總金額*100%管理體系中心新供應商評估表倉儲部、財務部當期退貨總數(shù)/當期交納*100%管理部、ERP訂單錯誤次數(shù)/當期下單總數(shù)*100%倉儲部、ERPE

16、R系統(tǒng)財務部實際米購費用節(jié)省/計劃米購費用*100%財務部主營業(yè)務成本/材料平均余額*100%當期銷售的生產(chǎn)成本/ （期初庫存+期末庫存） /2財務部7天周期，滯存物料金額/滯存物料總額*100%ERR管理部ER改單次數(shù)統(tǒng)計質(zhì)量體系中心供應商稽核考評表文控中心合格供應商管理表記其他資料采購部、人力資 源部實際培訓工時/計劃培訓工時*100%綜合目標30%數(shù)據(jù)來源備注RMC交管月訂單交期完成筆數(shù)/月訂單應交筆數(shù)*100%交管中心（月完成交付筆數(shù)-延誤筆數(shù)）/月完成交付筆數(shù) *100%RMC交管（月應交進筆數(shù)-延誤筆數(shù)）/月應交進筆數(shù)*100%RMC交管（生產(chǎn)物料及時供應數(shù)/生產(chǎn)物料需求總數(shù)）X 100%財務倉庫、業(yè)務成品準時交付訂單數(shù)/總訂單數(shù)*1