項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的考核辦法

1、 廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建及檢查、考評(píng)辦法 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)是公司實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，內(nèi)部稱為項(xiàng)目監(jiān)理部（下同）。為了提高公司監(jiān)理工作整體質(zhì)量，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并使項(xiàng)目監(jiān)理部的組建及監(jiān)理過程規(guī)范化，特制定本辦法。1 范圍本辦法明確了項(xiàng)目監(jiān)理部的職責(zé)、要求和公司檢查評(píng)定的辦法。本辦法適用于對(duì)總監(jiān)理工程師及項(xiàng)目監(jiān)理部的檢查考核與評(píng)定。2 規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)建筑法建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第279號(hào)）建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第號(hào)）建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）廈門市建設(shè)工程監(jiān)理管理辦法（廈門市人民政府令第105號(hào)）3 職責(zé)3.

2、1 監(jiān)理公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的歸口管理。3.2監(jiān)理公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師的任命。3.3項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織成立具體的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)3.4公司總經(jīng)理組建由總工室、辦公室、招標(biāo)代理部聯(lián)合成立的檢查組3.5聯(lián)合檢查組對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行常規(guī)檢查、考核與評(píng)定。3.6公司總經(jīng)理根據(jù)考評(píng)結(jié)果負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師的評(píng)價(jià)。4 工作程序及內(nèi)容41總監(jiān)理工程師的任命工程建設(shè)監(jiān)理委托合同簽訂后，監(jiān)理公司確定項(xiàng)目總監(jiān)理工程師人選，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成正式任命總監(jiān)理工程師文件，抄送建設(shè)單位和各承包單位。42項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的組建項(xiàng)目總監(jiān)理工程師綜合考慮工程規(guī)模、工程特點(diǎn)、建設(shè)地點(diǎn)、涉及專業(yè)、復(fù)雜程度等因素，

3、本著精簡(jiǎn)、高效的原則，提出項(xiàng)目總監(jiān)理工程師代表（有必要設(shè)置時(shí)）、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的配備計(jì)劃，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后，正式確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組成人員，并確立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。監(jiān)理人員名單報(bào)送相關(guān)部門登記備案。43 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)標(biāo)志項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)辦公室外應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)志牌大小約為450×600mm，標(biāo)志牌上橫向設(shè)兩行字，上行為“廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司”，下行為“××××工程項(xiàng)目監(jiān)理部”，中間為企業(yè)標(biāo)志。44 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)辦公室布置4.4.1 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)辦公室布置應(yīng)體現(xiàn)簡(jiǎn)潔、大方的原則。主墻面懸貼公司質(zhì)量方針及相應(yīng)圖牌。4.4.2 其

4、他墻面根據(jù)工程情況，懸貼相關(guān)監(jiān)理控制程序框圖、建設(shè)工程總平面圖、質(zhì)量、進(jìn)度、投資等控制圖表，所有懸貼物要求整齊、務(wù)實(shí)，并一律用計(jì)算機(jī)打印。4.5項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的管理4.5.1項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常管理工作由總監(jiān)理工程師（或總監(jiān)理工程師代表）負(fù)責(zé)，專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的具體分工由總監(jiān)理工程師明確。4.5.2 監(jiān)理機(jī)構(gòu)資料的管理應(yīng)由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)，并由總監(jiān)理工程師指定專人具體實(shí)施。專人收集、管理文書資料，并按相關(guān)程序?qū)Y料進(jìn)行編號(hào)、分類、登記、歸檔，確保監(jiān)理文書資料科學(xué)化、規(guī)范化。4.5.3 監(jiān)理資料必須及時(shí)整理、真實(shí)完整、分類有序。監(jiān)理資料應(yīng)包括的內(nèi)容及要求詳見工程監(jiān)理資料歸檔實(shí)施細(xì)則。4.5.4

5、總監(jiān)理工程師主持監(jiān)理規(guī)劃的編制，專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)編寫監(jiān)理細(xì)則，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批監(jiān)理規(guī)劃，總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)審核監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。4.5.5在正式開展監(jiān)理工作之前，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織并主持的向項(xiàng)目監(jiān)理部成員介紹監(jiān)理工作中的任務(wù)、職責(zé)、計(jì)劃、措施及監(jiān)理工作內(nèi)容、方法、要求的活動(dòng)。4.5.6項(xiàng)目監(jiān)理部參加第一次工地例會(huì)并進(jìn)行監(jiān)理工作交底。4.5.7項(xiàng)目監(jiān)理部參加建設(shè)單位主持的設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審會(huì)議。4.5.8各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)按監(jiān)理規(guī)范及公司質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求保存好監(jiān)理文書資料。監(jiān)理文書資料應(yīng)真實(shí)可靠，字跡清楚，簽字要齊全，不得弄虛作假，或擅自涂改原始記錄。4.5.9各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定加

6、強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的文明及安全施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5.10項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)安全、文明施工等方面的監(jiān)督要有有效的文字記錄。46檢查組的成立與組成4.6.1聯(lián)合檢查組由總經(jīng)理組建成立，由組長(zhǎng)（副總經(jīng)理）、副組長(zhǎng)三人，組員六人，共設(shè)立三個(gè)小組，每個(gè)小組由一名副組長(zhǎng)和兩名組員組成。4.6.2副組長(zhǎng)由總工辦，綜合部，辦公室負(fù)責(zé)人擔(dān)任。4.6.3組員由辦公室成員、內(nèi)審員組成。47檢查與考評(píng)4.7.1聯(lián)合檢查組不定期對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，正常情況下，每周安排檢查六個(gè)項(xiàng)目。每小組檢查兩個(gè)。4.7.2檢查對(duì)象采用隨機(jī)抽簽的方式?jīng)Q定，主要檢查進(jìn)入主體施工階段的項(xiàng)目。4.7.3檢查對(duì)象的項(xiàng)目總監(jiān)不作為檢查小組的成員，但

7、應(yīng)積極配合檢查小組的工作。4.7.4 辦公室應(yīng)提供相應(yīng)的后勤保證。4.7.5副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向組長(zhǎng)匯報(bào)檢查結(jié)果。4.7.6組長(zhǎng)應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題歸納總結(jié)，定期向總經(jīng)理匯報(bào)檢查情況，以便及時(shí)召開相關(guān)會(huì)議及時(shí)阻止類似情況的發(fā)生，并采取相應(yīng)對(duì)策。4.7.7檢查組經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)確認(rèn)后及時(shí)簽發(fā)質(zhì)量異常反饋單，并開出不符合項(xiàng)報(bào)告限期整改。4.7.8檢查組每季度由組長(zhǎng)主持編寫一次內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和季度檢查與考評(píng)報(bào)告，48 檢查內(nèi)容及評(píng)分辦法4.8.1檢查采用查閱監(jiān)理資料，核對(duì)監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)等方式，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視及顧客意見調(diào)查相結(jié)合等方式進(jìn)行。4.8.2具體檢查項(xiàng)目及評(píng)分辦法見附錄一。49獎(jiǎng)勵(lì)與處罰4.9.1各項(xiàng)目監(jiān)理

8、機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢查小組簽發(fā)的質(zhì)量異常反饋單和不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)及時(shí)整改反饋。7天內(nèi)檢查小組派專人督促?gòu)?fù)查，如連續(xù)兩次復(fù)查均未達(dá)到合格要求，公司將對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師做出處罰決定，視情節(jié)扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金的10%-50%，情節(jié)嚴(yán)重的可免去總監(jiān)職務(wù)。4.9.2檢查評(píng)定結(jié)果分為合格、良、優(yōu)三個(gè)等級(jí)，各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在每年的檢查中的評(píng)定情況將作為年終評(píng)定的依據(jù)。4.9.3檢查組成員如有徇私情者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則取消其成員資格，并通報(bào)批評(píng)。5 記錄a)總監(jiān)理工程師任命書。b）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員名單c）不符合項(xiàng)報(bào)告d）質(zhì)量異常反饋單e）內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告f）季度檢查與考評(píng)報(bào)告附表本項(xiàng)目得分率： % 評(píng)定級(jí)別：合格 良 優(yōu) 監(jiān)理工作質(zhì)量

9、檢查表（一）工程名稱： 檢查日期：200 年 月 日 編號(hào)： 類別序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)應(yīng)得分實(shí)得分監(jiān)理職責(zé)1總監(jiān)理是否主持編寫項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、審批項(xiàng)目監(jiān)理細(xì)則,審閱監(jiān)理日記。第3.2.2條22總監(jiān)是否審核分包資質(zhì)并提出審查意見23總監(jiān)理工程師是否審批承包單位報(bào)送的施工總進(jìn)度計(jì)劃24總監(jiān)是否審核開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案（含安全專項(xiàng)方案）25總監(jiān)是否審核和處理工程變更26總監(jiān)是否組織編寫和簽發(fā)階段（分部）評(píng)估報(bào)告28總監(jiān)是否組織中間驗(yàn)收29總監(jiān)代表有否越權(quán)主持編寫項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則第3.2.4條210總監(jiān)代表有否越權(quán)簽發(fā)工程開工/復(fù)工報(bào)審表、工程暫停令、工程竣工報(bào)驗(yàn)單211專

10、監(jiān)是否對(duì)進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、分析第5.6.1.3條212專業(yè)監(jiān)理工程師有否負(fù)責(zé)編制監(jiān)理細(xì)則213專業(yè)監(jiān)理工程師是否參加分項(xiàng)及隱蔽工程驗(yàn)收第3.2.5條214專業(yè)監(jiān)理工程師是否履行材料報(bào)驗(yàn)審查手續(xù)215有無定期進(jìn)行安全檢查，有無簽發(fā)安全隱患通知2監(jiān)理對(duì)施工質(zhì)量控制情況1是否參加圖紙會(huì)審及技術(shù)交底會(huì)議,并對(duì)紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)第5.2.1、5.2.2條22是否審查承包單位項(xiàng)目質(zhì)量管理、技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系第5.2.4條23是否審查承包單位項(xiàng)目質(zhì)量管理、技術(shù)管理制度24是否審查承包單位項(xiàng)目管理人員和特殊作業(yè)人員的資格證、上崗證25是否對(duì)承包單位落實(shí)質(zhì)量、安全管理職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督檢查26是否對(duì)施工測(cè)量放線

11、成果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)及簽認(rèn)第5.4.4條27是否按規(guī)定見證取樣第5.4.6條28是否按規(guī)定進(jìn)行旁站、巡視、平行檢驗(yàn)第5.4.8條29是否對(duì)質(zhì)量缺陷下達(dá)監(jiān)理工程師通知并落實(shí)整改第5.4.11條210對(duì)質(zhì)量隱患、事故是否按規(guī)定程序要求處理第5.4.12、2項(xiàng)目總監(jiān)理工程師確認(rèn)： 監(jiān)理工作質(zhì)量檢查表（二）類別序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)應(yīng)得分實(shí)得分監(jiān)理文書1開工/復(fù)工報(bào)審表第52822監(jiān)理工程師通知單第5411條23監(jiān)理工程師（安全隱患）通知單第711條24工程暫停令25監(jiān)理工程師通知回復(fù)單26分包單位資格報(bào)審27施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審28工程變更單29工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量證明書及報(bào)審210隱蔽驗(yàn)收記錄21

12、1分部（項(xiàng)）工程驗(yàn)收記錄212監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理日記213質(zhì)量缺陷與事故處理記錄214工程施工階段質(zhì)量評(píng)估報(bào)告215開工及安全備案資料復(fù)印件2質(zhì)量管理體系1進(jìn)度控制計(jì)劃是否張掛質(zhì)量管理手冊(cè)12質(zhì)量方針、目標(biāo)及職責(zé)、流程圖是否張掛13監(jiān)理表單應(yīng)用及編號(hào)是否正確14檢測(cè)監(jiān)視工具是否齊全并經(jīng)檢驗(yàn)15現(xiàn)場(chǎng)要有天氣情況記錄（晴雨表）16項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)牌是否張掛17資料是否按監(jiān)理資料歸檔細(xì)則進(jìn)行整理18兩千萬元以上項(xiàng)目是否配備電腦設(shè)備19項(xiàng)目資料章是否刻制110甲方財(cái)產(chǎn)是否登記1文明施工及安全生產(chǎn)1有無審查施工單位的安全施工專項(xiàng)方案。安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例12外架及模板支撐是否按方案施工。13監(jiān)理人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否戴安

13、全帽。14未竣工的建筑物內(nèi)是否設(shè)置員工集體宿舍。15涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項(xiàng)施工方案，是否組織專家進(jìn)行論證、審查。16危險(xiǎn)部位是設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。17安全隱患嚴(yán)重，施工單位拒不整改或者不停止施工的時(shí)是否及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告。18有無對(duì)列入建設(shè)工程概算的安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)管。19塔吊及電梯使用前有無進(jìn)行驗(yàn)收。110施工現(xiàn)場(chǎng)有無按要求實(shí)行封閉圍擋。1備注：“優(yōu)”為得分率95%及以上，“良”為得分率85%及以上，“合格”為得分率75及以上項(xiàng)目總監(jiān)理工程師確認(rèn)： 檢查副組長(zhǎng)： 成員： 、 不符合項(xiàng)報(bào)告 審核號(hào)： No. 被審核部門不符合程度 嚴(yán)重 一般 審核日期對(duì)照ISO9001要素不符合項(xiàng)描述： 被審核部門確認(rèn)： 審核組長(zhǎng)： 審核員： 日期： 原因分析： 被審核部門主管： 日期：糾正措