天思采購模塊操作流程

1、采購部ERP操作流程雙擊進(jìn)入ERP系統(tǒng)選擇用戶名，輸入對應(yīng)的密碼，按確認(rèn)即可登陸ERP系統(tǒng)了生產(chǎn)需求分析的采購需求，何水琴會維護(hù)缺料表，然后打印單據(jù)交到采購部，然后采購員編輯該缺料表維護(hù)供應(yīng)商并轉(zhuǎn)采購單即可！1當(dāng)倉庫提供缺料表的單據(jù)里，采購員點擊缺料表維護(hù)進(jìn)入直接轉(zhuǎn)單3勾上轉(zhuǎn)單選取2接到倉庫的缺料表點速查把該單查找出來，并點擊編輯把單價和交貨日期維護(hù)進(jìn)去4先檢驗供應(yīng)商有沒有供應(yīng)商，如果沒有就維護(hù)進(jìn)去，然后點擊轉(zhuǎn)單據(jù)即可生成采購單5轉(zhuǎn)單據(jù)后，在此欄就會生成采購單號，采購員雙擊即可進(jìn)入該采購單，然后打印出來通知供應(yīng)商發(fā)貸如果請購非生產(chǎn)的用品的話，必須在系統(tǒng)里做請購單1選擇請購人和需求日3選擇單據(jù)類

2、別，請購的東西是屬于那一種類2選擇請購部門6確認(rèn)內(nèi)容無誤后，存盤打印給相關(guān)部門簽字，再交到采購部進(jìn)行采購4輸入相關(guān)內(nèi)容5必需輸入請購的用途當(dāng)接到請購單，采購員就進(jìn)入采購單進(jìn)行轉(zhuǎn)請購單處理點擊進(jìn)入采購單1點擊此按鈕進(jìn)入轉(zhuǎn)請購單的窗口2選擇請購單的單據(jù)日期范圍5點過濾即可把請購單的內(nèi)容過濾出來6選擇后，點確認(rèn)即可把請購單輸入到采購單中了3勾上請購單4選擇要采購的請購單7表身維護(hù)好單價等內(nèi)容9確認(rèn)內(nèi)容無誤后存盤，打印該單給相關(guān)部門簽字即可8選擇廠商貨品的交貨日期采購單變更作業(yè)；采購部每月要統(tǒng)計采購單已經(jīng)下了單但還有未交量的并且是不要的了，采購員的就要把該采購單給結(jié)案，讓其單不占用在途量。同理，如果采

3、購員下了采購單，但單價、數(shù)量或貨品出錯了需要更改的時候不能直接在原單上改，必須在系統(tǒng)的采購單變更作業(yè)里進(jìn)行變更處理點擊進(jìn)入采購單變更作業(yè)3如果是修改的，就在現(xiàn)貨品這邊維護(hù)需要變更的貨品、數(shù)量、或單價等1) 新增 在原采購單上增加貨品2) 刪除 刪除原單上的貨品3) 修改 修改原單上的單價、數(shù)量、貨品、倉庫4) 結(jié)案 對未交完的采購單結(jié)案處理5) 反結(jié)案 已結(jié)案的單據(jù)需要修改時就反結(jié)案6注意：必須是點了更改按鈕后，狀態(tài)才會由申請變?yōu)橥瓿傻?選擇要變更的采購單5存盤后一定要點此更改按鈕變更單據(jù)才會生效4確認(rèn)內(nèi)容無誤點擊存盤保存單據(jù)如果采購員想看采購單的交貨情況，可以在ERP系統(tǒng)采購單報表中的“采購

4、未交反應(yīng)表”里面查看。點擊進(jìn)入采購未交反應(yīng)1選擇需要查看采購單交期的時間范圍3點擊條件會彈出更詳細(xì)查找選項，看下圖2選擇要查看的廠商4在這里選擇你想查看未交的采購單內(nèi)容的過濾條件5點制表就會按你選擇的條件生成未交反應(yīng)表，而未交的數(shù)量就可以清楚的查看出來了采購部門操作規(guī)程： 采購部門是生產(chǎn)計劃的重要組成部分，作為公司對外采購的生產(chǎn)物料，能否按生產(chǎn)計劃的時間準(zhǔn)時到位，對于車間生產(chǎn)能夠按生產(chǎn)計劃一樣順利生產(chǎn)有著不可分割的關(guān)系,對倉庫的物料是否積壓有著至關(guān)重要的作用；1 新的供應(yīng)商資料要及時錄入到ERP系統(tǒng)中,在系統(tǒng)內(nèi)不能有同一供應(yīng)商有兩個或兩個以上供應(yīng)商編號, 供應(yīng)商編號不能是任意的編號,要按照一定

5、的規(guī)則進(jìn)行編號,發(fā)現(xiàn)有重復(fù)的供應(yīng)商編號時要及時更改;2 當(dāng)接到生產(chǎn)計劃部門的已確定的計劃單時,要即時要求生產(chǎn)計劃部門在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)需求分析,并要求何水琴直維護(hù)缺料表,采購員接收缺料表后要立即在ERP系統(tǒng)里速查該缺料表并維護(hù)供應(yīng)商和單價進(jìn)去并轉(zhuǎn)采購單，接到缺料表后必須當(dāng)天完成轉(zhuǎn)單；3 在轉(zhuǎn)采購單之前采購員要對請購單進(jìn)行檢查,根據(jù)生產(chǎn)計劃的生產(chǎn)數(shù)量和生產(chǎn)時間,工程的產(chǎn)品受控文件,結(jié)合倉庫的庫存量去分析審核采購單上的物料是否正確,采確的時間和數(shù)量是否合理,檢查的過程中要即時處理發(fā)現(xiàn)的問題,分清問題出在那個模塊或那個部門,并通知相關(guān)的部門進(jìn)行相應(yīng)的更改;4 采購部門下出去的采購單沒有及時送貨的,在ERP系統(tǒng)中可以跟蹤采購物料的進(jìn)度,通過各種采購報表(如采購明細(xì)表,采購統(tǒng)計表,采購未交反應(yīng)表等)來展開相關(guān)實際的工作;5 對于所有有關(guān)ERP的知會和通知必須以書面形式通知,事急時可以先口頭,但一定要補(bǔ)書面通知;6 操作人員操作時要認(rèn)真對待ERP中的每個數(shù)據(jù),因為你的一個數(shù)據(jù)錯誤將造成后面的單據(jù)連鎖負(fù)面反應(yīng);7 如果在操作ERP系統(tǒng)時出現(xiàn)自已無法解決的問題,請立即與ERP維護(hù)員進(jìn)行溝通以便得到及時