危險(xiǎn)源管理制度

1、危險(xiǎn)源管理制度目錄1、目的12、范圍13、術(shù)語(yǔ)14、編制依據(jù)15、職責(zé)16、工作程序26.1、劃分作業(yè)活動(dòng)26.2、危險(xiǎn)源辨識(shí)36.3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)46.4、危險(xiǎn)源更新及辨識(shí)時(shí)機(jī)156.5、危險(xiǎn)源管理制度培訓(xùn)166.6、重大危險(xiǎn)源166.7、考核167、記錄178、附件17101、目的辨識(shí)項(xiàng)目生產(chǎn)活動(dòng)涉及的所有危險(xiǎn)源，合理評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，判定不可接受風(fēng)險(xiǎn)并制定有效控制措施。2、范圍施工現(xiàn)場(chǎng)幕墻分包作業(yè)范圍內(nèi)所涉及的全部設(shè)備、人員、作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境等。3、術(shù)語(yǔ)3.1、危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害、財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或其組合；3.2、風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，

2、與隨之發(fā)生的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合；3.3、危險(xiǎn)源排查管理小組：由項(xiàng)目經(jīng)理組織并擔(dān)任組長(zhǎng)，主要成員包括項(xiàng)目部專職安全員、分包單位專職安全員、勞務(wù)班組專職安全員，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的各類(lèi)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定。4、編制依據(jù)中華人民共和國(guó)建筑法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例建筑施工安全檢查評(píng)分表5、職責(zé)5.1、公司安委會(huì)負(fù)責(zé)重大不可接受風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)為1級(jí)與2級(jí)）整改方案的決策、審核、批準(zhǔn)；（成套設(shè)備改造、基建改造、改造金額達(dá)到10萬(wàn)及以上）5.2、公司/大區(qū)總經(jīng)理負(fù)責(zé)不可接受風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)為1級(jí)與2級(jí)）整

3、改方案的批準(zhǔn)（整改金額10萬(wàn)以下）5.3、公司/大區(qū)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)不可接受風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)為1級(jí)與2級(jí)）整改方案的審核（整改金額10萬(wàn)以下）5.4、安環(huán)部職責(zé)：5.4.1、制定、修訂本制度5.4.2、組織并監(jiān)督工程管理中心（特別是項(xiàng)目部）進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施制定及更新工作；5.4.3、識(shí)別并評(píng)價(jià)項(xiàng)目部違反法律要求和其它要求的職能履行缺陷，及時(shí)完成更新工作。5.4.4、將各項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)結(jié)果及更新情況進(jìn)行匯總；5.4.5、定期跟蹤各項(xiàng)目部危險(xiǎn)源監(jiān)控、預(yù)防、規(guī)避以及問(wèn)題整改完成情況，核查日常危險(xiǎn)源排除記錄是否及時(shí)有效：5.5、項(xiàng)目部職責(zé)；5.5.1、根據(jù)危險(xiǎn)管理制度并結(jié)合現(xiàn)

4、場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新并形成清單；5.5.2、定期組織作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源分析并制定相應(yīng)的管理方案（管理措施及工程措施），同時(shí)還應(yīng)在班前交底活動(dòng)中做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避培訓(xùn)及應(yīng)急處理方法等；5.5.3、項(xiàng)目部專職安全員應(yīng)與勞務(wù)班組專職安全員組成危險(xiǎn)源排查管理小組，每日巡查工地現(xiàn)場(chǎng)，聯(lián)動(dòng)執(zhí)法，針對(duì)違章作業(yè)及時(shí)制止并糾正，還應(yīng)加強(qiáng)安全防患教育適當(dāng)配合經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰制度；5.5.4、危險(xiǎn)源排查管理小組應(yīng)定期檢查施工現(xiàn)場(chǎng)所涉及的施工機(jī)具及相關(guān)措施類(lèi)工具，做好發(fā)現(xiàn)隱患就立即排除隱患，始終堅(jiān)持“三定”原則（定時(shí)、定人、定措施），并做好設(shè)備、工器具的安拆驗(yàn)收、日常危險(xiǎn)源排除及整改記錄；5.5.5、將危險(xiǎn)源識(shí)別、

5、評(píng)價(jià)結(jié)果及更新情況上報(bào)安環(huán)部。6、危險(xiǎn)源識(shí)別工作程序6.1、作業(yè)活動(dòng)劃分6.1.1、作業(yè)種類(lèi)劃分原則6.1.1.1、作業(yè)活動(dòng)劃分后，應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍包含所有場(chǎng)所、所有活動(dòng)、所有生產(chǎn)工藝、所有人員和設(shè)備；6.1.1.2、所劃分的每種作業(yè)活動(dòng)既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)十幾個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容組成）6.1.1.3、劃分出的作業(yè)活動(dòng)在性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立。6.1.2、危險(xiǎn)源辨識(shí)區(qū)域劃分6.1.2.1、由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭危險(xiǎn)源排查管理小組（主要成員有項(xiàng)目部專職安全員、分包單位專職安全員、勞務(wù)班組專職安全員）將整個(gè)作業(yè)范圍按照全面覆蓋的原則進(jìn)行區(qū)域劃分，確保無(wú)遺漏

6、；6.1.2.2、危險(xiǎn)源排查管理小組將6.2.2.1所述區(qū)域劃分成若干個(gè)小區(qū)域，如塔樓東立面、裙房北立面、塔樓屋面、采光頂、中庭等；6.1.2.3、危險(xiǎn)源排查管理小組將6.1.2.2所述小區(qū)域按照作業(yè)流程劃分成若干作業(yè)活動(dòng)，每種作業(yè)活動(dòng)劃分成若干作業(yè)步驟（不超過(guò)15步）；6.1.2.4、維修班組提供設(shè)備臺(tái)帳至危險(xiǎn)源排查管理小組，項(xiàng)目部專職安全員再上報(bào)至安環(huán)部；6.1.2.5、作業(yè)環(huán)境按照6.1.2.2的要求進(jìn)行區(qū)域劃分；6.1.2.6、職能履行缺陷按照崗位劃分。6.2、危險(xiǎn)源辨識(shí)6.2.1、危險(xiǎn)源辨識(shí)方法6.2.1.1、常規(guī)活動(dòng)運(yùn)用安全檢查表法識(shí)別危險(xiǎn)源，檢查表考慮人、物、環(huán)、管四方面；6.2

7、.1.2、根據(jù)危險(xiǎn)源管理制度及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況一一排查辨識(shí)。6.2.2、編制安全檢查表及實(shí)施指南6.2.2.1、安全檢查表：對(duì)照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目安全管理制度，根據(jù)管理經(jīng)驗(yàn)和發(fā)生過(guò)的安全事故編制適合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的檢查表，用于直觀的識(shí)別危險(xiǎn)源。6.2.2.2、安全檢查表劃分：電氣設(shè)備安全檢查表按照設(shè)備種類(lèi)劃分，管理類(lèi)安全檢查表按照管理崗位劃分，其他類(lèi)（如人的行為、作業(yè)環(huán)境）按照小區(qū)域劃分檢查表。6.2.2.3、編制安全檢查表和實(shí)施指南考慮因素編制部門(mén)形成文件適用（分配）部門(mén)備注人的行為項(xiàng)目部人的行為檢查表工程管理中心機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目部專業(yè)檢查表、日常檢查表工程管理中心電氣設(shè)施項(xiàng)目部專業(yè)檢查表

8、、日常檢查表工程管理中心作業(yè)環(huán)境項(xiàng)目部環(huán)境檢查表工程管理中心安全管理項(xiàng)目部管理檢查表工程管理中心另：1. 所有檢查表及實(shí)施指南的編制及更新均由危險(xiǎn)源排查管理小組完成。6.2.3、運(yùn)用安全檢查表6.2.3.1、安全檢查表中“檢查項(xiàng)”是依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、公司管理制度、以往事故案例、管理經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行說(shuō)明；安全檢查表中“檢查情況”的填寫(xiě)方式：現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果與“檢查項(xiàng)”內(nèi)容不符合，則填寫(xiě)“違反標(biāo)準(zhǔn)要求”（代表此項(xiàng)不需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）；現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果與“檢查項(xiàng)”內(nèi)容符合，則從硬件及軟件控制措施兩方面進(jìn)行說(shuō)明。6.2.3.2、危險(xiǎn)源描述： 第一類(lèi)危險(xiǎn)源描述：第一類(lèi)危險(xiǎn)源為可能發(fā)生意外釋放的能量（或能量載體）

9、或危險(xiǎn)物質(zhì)，包括電能、機(jī)械能、熱能、勢(shì)能、輻射、磁場(chǎng)等。描述方式為：操作過(guò)程/工藝/區(qū)域/設(shè)備設(shè)施+存在的能量/能量載體/危險(xiǎn)物質(zhì)。舉例：塔樓21F東面卷?yè)P(yáng)機(jī)，塔樓屋面東南轉(zhuǎn)角處吊籃前直臂； 第二類(lèi)危險(xiǎn)源描述：第二類(lèi)危險(xiǎn)源是導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。描述方式為：操作過(guò)程/工藝/區(qū)域/設(shè)備設(shè)施+導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的因素。舉例：活動(dòng)架操作過(guò)程中，未設(shè)置拋撐或拋撐扣件緊固不到位； 第二類(lèi)危險(xiǎn)源是一種可能性描述； 第二類(lèi)危險(xiǎn)源是與法規(guī)、公司管理制度等相違背的否定描述； 危險(xiǎn)源依據(jù)“檢查項(xiàng)”內(nèi)容進(jìn)行反推，危險(xiǎn)源描述不要使用結(jié)論性語(yǔ)句，盡量使用過(guò)程性語(yǔ)句

10、描述，應(yīng)說(shuō)明具體的問(wèn)題，不可泛指（盡量不要使用“不完善”、“不可靠”等模糊性詞語(yǔ)）。6.2.3.3、安全檢查表中的一項(xiàng)檢查內(nèi)容，可能對(duì)應(yīng)多個(gè)危險(xiǎn)源，檢查人員需全面考慮。（舉例：檢查內(nèi)容為接地線應(yīng)有效，則危險(xiǎn)源為接地線松動(dòng)，或接地線斷開(kāi)，或接地線位置錯(cuò)誤等多種情況）。6.3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.3.1、組織評(píng)價(jià)6.3.1.1、危險(xiǎn)源排查管理小組由項(xiàng)目經(jīng)理指定，主要包括項(xiàng)目專職安全員、分包單位專職安全員、勞務(wù)班組專職安全員，評(píng)價(jià)作業(yè)范圍內(nèi)識(shí)別出的所有危險(xiǎn)源；6.3.2、選取評(píng)價(jià)方法6.3.2.1、基本分析法與隱患排查法配合使用；6.3.3.2、E代表出現(xiàn)的頻繁程度，具體分為E1和E2，其中E1代表人體暴露

11、于危險(xiǎn)狀態(tài)下的頻繁程度，E2指在導(dǎo)致單純財(cái)產(chǎn)損失事故的情況下，危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次；對(duì)于同時(shí)出現(xiàn)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的事故，應(yīng)使用E1計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值。分?jǐn)?shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度E2（單純財(cái)產(chǎn)損失）危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每天工作時(shí)間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注: 1. 8小時(shí)不離工作崗位，算連續(xù)暴露；8小時(shí)內(nèi)至少暴露一次，算每天工作時(shí)間內(nèi)暴露； 2. 危險(xiǎn)狀態(tài)一直存在，算常態(tài)；危險(xiǎn)狀態(tài)每天至少出現(xiàn)一次，算每天工作時(shí)間出現(xiàn)。6.3.3.3、

12、S代表事故的可能后果；包括人身傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失；（當(dāng)出現(xiàn)多種后果時(shí)，原則上以最嚴(yán)重后果為準(zhǔn)，但應(yīng)結(jié)合以往案例，考慮事故發(fā)生的可能性大小）分?jǐn)?shù)值事故的可能后果（S）人身傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失10多人死亡100萬(wàn)81人死亡或多人重傷多人職業(yè)病50萬(wàn)100萬(wàn)41人重傷1人職業(yè)病10萬(wàn)50萬(wàn)2輕傷職業(yè)性多發(fā)病1萬(wàn)10萬(wàn)1輕微傷職業(yè)因素引起的身體不適1萬(wàn)6.3.3.4、R代表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)值；R=MES。R值范圍風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)180一級(jí)90160二級(jí)5080三級(jí)2048四級(jí)18五級(jí)6.3.4、確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)值6.3.4.1、根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，將不可接受風(fēng)險(xiǎn)值確定為90（二級(jí)）。6.3.5、制

13、定控制措施6.3.5.1、依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)結(jié)果，不可接受風(fēng)險(xiǎn)須制定控制措施；6.3.5.2、針對(duì)硬件控制措施，制定措施過(guò)程中原則上應(yīng)符合以下要求： 消除，最優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源 替代，無(wú)法消除的情況下，應(yīng)考慮低風(fēng)險(xiǎn)替代高風(fēng)險(xiǎn)（相對(duì)而言）； 在無(wú)法消除或替代的情況下，應(yīng)考慮工程控制措施，標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施，個(gè)體防護(hù)措施，并根據(jù)實(shí)際情況綜合利用這三種控制措施。6.3.5.3、風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前，安環(huán)部應(yīng)組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果必須滿足以下三方面的要求： 風(fēng)險(xiǎn)必須控制到可接受水平； 未產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源； 風(fēng)險(xiǎn)控制措施具有可行性。6.3.5.3、項(xiàng)目危險(xiǎn)源排查管理小組負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)進(jìn)行

14、監(jiān)視，以確保控制措施的充分性和有效性得到保持，安環(huán)部項(xiàng)目巡查組負(fù)責(zé)監(jiān)督。6.3.6、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施記錄6.3.6.1、管理類(lèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施記錄表格式如下：序號(hào)履職部門(mén)危險(xiǎn)源是否合規(guī)改善措施改善后是否合規(guī)6.3.6.2、非管理類(lèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施記錄表格式如下：序號(hào)區(qū)域/活動(dòng)危險(xiǎn)源因素分類(lèi)事故類(lèi)別事故后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否接受即將采取的控制措施風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)價(jià)是否合規(guī)ESR6.3.6.3、填寫(xiě)管理類(lèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施記錄表 是否合規(guī)：依據(jù)JGJ59-2011建筑施工安全檢查評(píng)分表、法律法規(guī)及公司管理制度，滿足要求填寫(xiě)“是”，不滿足要求填寫(xiě)“否”；

15、改善措施：依據(jù)JGJ59-2011建筑施工安全檢查評(píng)分表、法律法規(guī)及公司管理制度要求進(jìn)行改善； 改善后是否合規(guī)：采取控制措施后，滿足要求填寫(xiě)“是”，反之填寫(xiě) “否”。6.3.6.4、填寫(xiě)非管理類(lèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施記錄表 事故類(lèi)別：參照GB 6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)第二部分表中內(nèi)容進(jìn)行選擇； 現(xiàn)有控制措施：圍繞危險(xiǎn)源現(xiàn)有約束條件，填寫(xiě)具體的硬件和軟件措施（比如填寫(xiě)硬件：有防護(hù)罩；填寫(xiě)軟件：有吊籃設(shè)備操作規(guī)程）； 是否合規(guī)：不符合公司管理制度及法律法規(guī)要求，則填寫(xiě)“否”；符合或不完全符合公司管理制度及法律法規(guī)要求，則填寫(xiě)“是”； 即將采取的控制措施：評(píng)價(jià)結(jié)果可接受，則填寫(xiě)正常運(yùn)行控制；

16、評(píng)價(jià)結(jié)果不可接受，必須暫停相應(yīng)作業(yè)過(guò)程，并上報(bào)項(xiàng)目部（或危險(xiǎn)源排查管理小組）并由項(xiàng)目專職安全員上報(bào)安環(huán)部，安環(huán)部組織討論制定控制措施計(jì)劃后上報(bào)公司安委會(huì)批準(zhǔn)，最后進(jìn)行再評(píng)價(jià)。6.3.6.5 匯總危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施記錄表6.4、危險(xiǎn)源更新及辨識(shí)時(shí)機(jī)6.4.1、組織更新6.4.1.1、按照“屬地管理、直線責(zé)任”的要求，誰(shuí)的責(zé)任范圍誰(shuí)負(fù)責(zé)更新；誰(shuí)是責(zé)任范圍直線責(zé)任上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)管；6.4.1.2、更新危險(xiǎn)源排查管理小組應(yīng)完成更新再評(píng)價(jià)工作。6.4.2、更新周期6.4.2.1、所有危險(xiǎn)源，原則上每年每月統(tǒng)一更新一次；6.4.2.2、過(guò)程發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)更新（由項(xiàng)目專職安全員完成

17、更新工作）；6.4.3、更新條件6.4.3.1、施工目標(biāo)及影響目標(biāo)達(dá)成的因素發(fā)生變化時(shí)；6.4.3.2、項(xiàng)目的活動(dòng)、場(chǎng)所發(fā)生較大變化（增加新設(shè)備、采用新材料、新技術(shù)、新工藝等）；6.4.3.3、有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；6.4.3.4、相關(guān)方提出合理抱怨和要求時(shí)。6.4.3.5、施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重隱患后。6.4.4、更新6.4.4.1、如果可以立即采取控制措施，并消除隱患，則只需要更新部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施記錄表，不必上報(bào)安環(huán)部；6.4.4.2、如果無(wú)法采取有效控制措施或者控制措施實(shí)施較困難，則應(yīng)上報(bào)安環(huán)部，安環(huán)部組織討論并制定控制措施計(jì)劃，一致通過(guò)后再予以實(shí)施，并更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施記錄表。6.4.5、危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)機(jī)6.4.5.1、施工現(xiàn)場(chǎng)全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，原則上每年每月份進(jìn)行一次，具體時(shí)間由安環(huán)部公告；6.4.5.2、施工現(xiàn)場(chǎng)一旦出現(xiàn)非常規(guī)活動(dòng)、高位作業(yè)、“三同時(shí)”管理、“四新”（新工藝、新設(shè)備、新材料、新技術(shù)），立即開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。6.5、危險(xiǎn)源管理制度培訓(xùn)6.5.1、安環(huán)部組織各項(xiàng)目危險(xiǎn)源排查管理小組及項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行本制度的宣貫培訓(xùn)，再由危險(xiǎn)源排查管理小組對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。6.6、重大危險(xiǎn)源6.6.1、重大