甲供材料管理制

1、侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程甲供材料管理辦法1 目的為規(guī)范侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程甲供材料采購審批及領用程序，有效控制建設成本，保證材料質(zhì)量，特制訂本管理辦法。2 適用范圍本管理制度適用于侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程基建期間由侯馬熱電分公司直接采購的電纜、閥門、管材、油料等材料的采購、驗收、入庫、發(fā)放管理程序。3 職責3.1 施工單位施工單位根據(jù)施工圖紙，并依據(jù)與業(yè)主簽訂的施工合同甲供材料范圍（1#標段、2#、4#標段施工合同中附件K中內(nèi)容），至少提前三個月向業(yè)主提出甲供材料需求計劃。3.2 監(jiān)理單位監(jiān)理單位負責根據(jù)施工圖紙，對甲供材料數(shù)量、規(guī)格、型號和

2、種類進行審核。3.3業(yè)主生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部負責對甲供材料數(shù)量、規(guī)格、型號和種類進行復核，并完成侯馬熱電甲供材料采購申請手續(xù)。3.4 代保管單位代保管單位負責甲供材料到貨接卸，入庫保管，并根據(jù)業(yè)主簽發(fā)的領用申請單向施工單位發(fā)放甲供材料。3.5 業(yè)主計劃經(jīng)營部業(yè)主計劃經(jīng)營部是甲供材料的管理部門，負責審定是否為甲供材料，負責甲供材料采購，負責組織甲供材料驗收。4 管理內(nèi)容和程序4.1 甲供材料采購流程4.1.1施工單位根據(jù)施工圖紙，并依據(jù)與業(yè)主簽訂的施工合同甲供材料范圍（1#標段、2#、4#標段施工合同中附件K中內(nèi)容），至少提前三個月提出甲供材料需用申請計劃并報送監(jiān)理單位，同時施工單位將材料需用計

3、劃電子文件和書面文件報送業(yè)主生產(chǎn)技術(shù)部。4.1.2 監(jiān)理工程師根據(jù)施工圖紙，在兩日內(nèi)完成對材料數(shù)量、規(guī)格、型號和種類的審核，并報送業(yè)主生產(chǎn)技術(shù)部；4.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部在兩日內(nèi)完成對材料數(shù)量、規(guī)格、型號和種類的復核，并完成侯馬熱電分公司材料采購申請流程審批。對于概算之外的甲供材料需求，應提供概算外工程項目的報批單和施工圖紙。4.1.4 計劃經(jīng)營部應根據(jù)已審批的采購申請單在兩日內(nèi)完成是否甲供材料的審核，并確定費用渠道，并按照材料采購的相關管理規(guī)定，對甲供材料進行詢價采購，流程詳見設備（物資）采購管理辦法。4.2 甲供材料到貨驗收流程4.2.1 甲供材料到貨后，代保管單位首先應根據(jù)供貨單位供貨清單

4、認真核對來貨規(guī)格、數(shù)量、型號，并登記甲供材料到貨臺帳；4.2.2 監(jiān)理單位應根據(jù)甲供材料類別制訂甲供材料驗收方案并提交業(yè)主生產(chǎn)技術(shù)部、計劃經(jīng)營部審核；計劃經(jīng)營部應組織監(jiān)理、施工單位、代保管單位、生產(chǎn)技術(shù)部人員，按照審定的驗收方案對甲供材料進行驗收，驗收合格的材料方可辦理入庫手續(xù)，對于驗收不合格的材料，應及時通知生產(chǎn)廠商進行處理；4.2.3 代保管單位應及時將驗收后的資料提交業(yè)主資料室進行保管；4.3 甲供材料發(fā)放流程4.3.1 施工單位領用甲供材料時，應填寫甲供材料領用申請單，并附甲供材料安裝位置、圖紙清單材料數(shù)量，并提交監(jiān)理、生產(chǎn)技術(shù)部對甲供材料領用數(shù)量、規(guī)格、型號進行審核。4.3.2 代保

5、管單位根據(jù)經(jīng)審核的甲供材料領用申請單，作為材料領用的上限的控制量發(fā)放材料，不得超計劃發(fā)放材料。4.3.3 監(jiān)理、生產(chǎn)技術(shù)部應組織專業(yè)人員對已領用的甲供材料安裝位置、安裝數(shù)量進行復核。對于發(fā)現(xiàn)安裝位置與需求計劃不符的施工單位,應及時通報并進行考核；對于發(fā)現(xiàn)實際用量超過圖紙用量（審核用量）的情況，應及時通知施工單位將超出部門退回設備庫；4.3.4 針對電纜、閥門等甲供材料，監(jiān)理單位每月應根據(jù)現(xiàn)場安裝情況組織生產(chǎn)技術(shù)部、計劃經(jīng)營部、審計人員到現(xiàn)場甲供材料進行檢查，切實保證甲供材料安裝到位，避免浪費和挪用現(xiàn)象發(fā)生。4.3.5 對于安裝單位提出領用數(shù)量無法滿足現(xiàn)場需求的情況，監(jiān)理、生產(chǎn)技術(shù)部應審核理由，

6、對于因設計原因無法滿足現(xiàn)場需求的，設計單位應出變更單，再進行甲供材料補供；如因施工單位現(xiàn)場管理不善造成甲供材料損失的，由施工單位負責補供；4.3.6 代保管單位應每月向計劃經(jīng)營部提交一份甲供材料到貨及出庫統(tǒng)計表，計劃經(jīng)營部應組織財務、審計部門定期對庫存的甲供材料進行稽核。5 附件5.1 甲供材料需用申請計劃（施工單位向業(yè)主報送表式）5.2 甲供材料采購流程5.3 甲供材料驗收流程5.4 甲供材料領用申請單附件1侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程甲供材料需用申請計劃表需用單位： 單位工程： 圖紙卷冊號： 圖紙卷冊名稱： 序號材料名稱規(guī)格及型號單位計劃數(shù)量核實數(shù)量需用日期安裝位置備注需用單位：（簽字蓋章） 監(jiān)理單位：（簽字、蓋章） 生產(chǎn)技術(shù)部： 計劃經(jīng)營部：備注：1.本計劃要求1卷圖冊出1份需求計劃；2.核實數(shù)量由監(jiān)理單位或生產(chǎn)技術(shù)部填寫 附件2 甲供材料采購流程附件3 甲供材料驗收流程附件4 甲供材料領用申請單侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程甲供材料領用申請明細表需用單位： 單位工程： 圖紙卷冊號： 圖紙卷冊名稱： 序號材料名稱規(guī)格及