閉環(huán)式安全管理程序

1、中篦安環(huán)字 2011 52號(hào)關(guān)于下發(fā)篦子溝礦業(yè)公司四個(gè)閉環(huán)式管理基本程序的通知各單位:現(xiàn)將篦子溝礦業(yè)公司四個(gè)閉環(huán)式管理基本程序的通知印發(fā)給你們,請(qǐng)各單位認(rèn)真組織,貫徹執(zhí)行。篦子溝礦業(yè)公司2011年4月21日主題詞:下發(fā)通知主送:各單位、各科室抄送:礦業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、辦存篦子溝礦業(yè)公司辦公室 2011年4月22日印發(fā)(共印50份篦子溝礦業(yè)公司四個(gè)閉環(huán)式管理基本程序人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全條件是構(gòu)成事故的“三要素”。物和環(huán)境相對(duì)來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定,而人卻是最活躍的。人是操作物、改變環(huán)境的主體,因而“三要素”中人是主要因素。人是安全生產(chǎn)的主體,安全管理,關(guān)鍵是管人,管住了人,就管住了主動(dòng)權(quán)

2、。各類安全事故的發(fā)生,絕大部分都存在著管理松懈、勞動(dòng)紀(jì)律松弛、安全責(zé)任心不強(qiáng)、安全責(zé)任制不落實(shí)、違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象,整個(gè)安全系統(tǒng)的反饋力、控制力不強(qiáng)。因此,要認(rèn)真吸取“輕視事前管理,注重事后處理”的開環(huán)式管理的教訓(xùn),以過(guò)程質(zhì)量確保安全質(zhì)量,將安全管理諸要素的整合,變革成一種典型的恒動(dòng)管理,采取全員參與、全過(guò)程控制、全方位管理方式,互相銜接,互相制約,以“責(zé)任無(wú)縫隙”管理為基礎(chǔ),推動(dòng)諸要素、諸環(huán)節(jié)的控制力,從而使任何一件事情都處于不間斷的反饋與監(jiān)控之下,杜絕出現(xiàn)責(zé)任的真空地帶,對(duì)每一項(xiàng)工作的制定與執(zhí)行實(shí)施過(guò)程控制,建立起制訂落實(shí)完成反饋的閉合程序,使整個(gè)安全生產(chǎn)大系統(tǒng)形成一條

3、封閉的管理鏈,確保安全生產(chǎn)系統(tǒng)的閉環(huán)控制,做到凡事有目標(biāo)、有管理、有制度、有考核、有結(jié)果、有反饋,以創(chuàng)建“本質(zhì)型安全和諧礦井為目標(biāo),以安全文化理念為先導(dǎo),以制度落實(shí)為中心,以動(dòng)態(tài)考核為核心內(nèi)容”,形成“事事有人管、管理靠閉環(huán)、閉環(huán)保安全”的閉環(huán)式管理模式。四個(gè)閉環(huán)管理分別是行為控制管理閉環(huán)、隱患排查管理閉環(huán)、技能提升管理閉環(huán)、質(zhì)量驗(yàn)收管理閉環(huán),基本程序?yàn)?1、“行為控制管理閉環(huán)”程序包括:會(huì)議組織貫徹執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督考核復(fù)查補(bǔ)充完善結(jié)果反饋(1會(huì)議組織:按照職能劃分和誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則組織召開會(huì)議,落實(shí)會(huì)議議程和會(huì)議內(nèi)容的策劃,通知參會(huì)人員,做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄,根據(jù)會(huì)議精神形成會(huì)議紀(jì)要并及時(shí)

4、上傳下達(dá)。(2貫徹執(zhí)行:按照會(huì)議精神或會(huì)議紀(jì)要,依據(jù)有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)程規(guī)定,所有參會(huì)人員要明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真制定工作方案和整治措施,積極組織實(shí)施。(3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督:安委會(huì)成員,職能科室、生產(chǎn)隊(duì)段負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員按照各自崗位職責(zé)、會(huì)議精神或會(huì)議紀(jì)要要求,定期不定期的到生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。(4考核復(fù)查:安委會(huì)成員,安環(huán)科及有關(guān)職能科室要根據(jù)會(huì)議精神或會(huì)議紀(jì)要所規(guī)定的問(wèn)題解決期限和工作方案及整治措施,按期進(jìn)行復(fù)查,對(duì)落實(shí)不到位,執(zhí)行不力,責(zé)任心不強(qiáng),未能按期保質(zhì)保量完成工作任務(wù)的單位和人員按礦業(yè)公司安全工作獎(jiǎng)懲辦法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。(5補(bǔ)充完善:有關(guān)單位在執(zhí)行會(huì)議精神或會(huì)議紀(jì)要所

5、規(guī)定的工作程序時(shí),對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況及領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作,要及時(shí)補(bǔ)充措施和解決方案,突出其針對(duì)性、可操作性,最大限度地保障安全生產(chǎn),并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門請(qǐng)示匯報(bào),必要時(shí)再次組織召開會(huì)議。(6結(jié)果反饋:工作進(jìn)度和整治結(jié)果要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門請(qǐng)示匯報(bào),工作程序結(jié)束后按期匯總相關(guān)資料,部門專職人員做好備案存檔工作。2、“隱患排查管理閉環(huán)”程序包括:隱患排查分類整理落實(shí)整改復(fù)查驗(yàn)收信息反饋新的隱患排查(1隱患排查:礦級(jí)隱患排查,每月排查兩次,安委會(huì)辦公室組織,安委會(huì)成員全部參加,各科室、隊(duì)段行政正職必須參加,有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加,對(duì)所有生產(chǎn)、辦公區(qū)域全面排查;特殊時(shí)期的隱患排查,法定節(jié)日和有重大活

6、動(dòng)時(shí)排查,安委會(huì)辦公室組織,安委會(huì)成員參加,各科室、隊(duì)段負(fù)責(zé)人必須參加,有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加,對(duì)所有生產(chǎn)、辦公區(qū)域全面排查;專業(yè)(項(xiàng)隱患排查,定期進(jìn)行排查,專業(yè)科室組織,主管領(lǐng)導(dǎo)參加,有關(guān)科室、單位負(fù)責(zé)人必須參加,有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加,明確檢查項(xiàng)目及內(nèi)容;隊(duì)段級(jí)隱患排查,每旬排查一次,隊(duì)段組織,隊(duì)段有關(guān)人員參加,包?？剖胰藛T參加,對(duì)隊(duì)段所有生產(chǎn)場(chǎng)所、崗位和責(zé)任區(qū)域全面排查;班組級(jí)隱患排查,帶班長(zhǎng)、班組長(zhǎng)及崗位人員對(duì)所有作業(yè)區(qū)域每班、每時(shí)進(jìn)行排查;專職安全員每班對(duì)所有作業(yè)區(qū)域進(jìn)行排查。以上各類隱患排查要做到有計(jì)劃、有組織、有安排。(2分類整理:所有參加人員對(duì)檢查出的問(wèn)題對(duì)照安全檢查表認(rèn)真分析填寫

7、,小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總并向檢查組匯報(bào),按照安全生產(chǎn)隱患排查分級(jí)管理辦法規(guī)定的“四定三不推”原則分級(jí)進(jìn)行整改(四定:定人員、定措施、定資金、定期限。三不推:班組能解決的不推給隊(duì)段;隊(duì)段能解決的不推給礦業(yè)公司;礦業(yè)公司能解決的不推給集團(tuán)公司,所有檢查人員要在安全檢查表上簽字確認(rèn),按照誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字,誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則執(zhí)行。(3落實(shí)整改:各級(jí)隱患排查中對(duì)檢查出的隱患按“四定三不推”原則及時(shí)下發(fā)隱患整改通知書,明確責(zé)任人員,制定整改措施及預(yù)案,規(guī)定整改期限,落實(shí)整改資金。對(duì)重大安全隱患排查實(shí)行“五落實(shí)”,即落實(shí)排查整改內(nèi)容、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人,不落實(shí)不放過(guò),堅(jiān)決杜絕重大安全隱患。(

8、4復(fù)查驗(yàn)收:各級(jí)隱患排查中對(duì)檢查出的隱患,責(zé)任人要按制定的整改措施和規(guī)定的整改期限及時(shí)整治隱患,隱患排查組織負(fù)責(zé)人要按期組織有關(guān)人員按有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)程規(guī)定進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收,在隱患整改通知書上填寫清楚復(fù)查結(jié)果,簽字確認(rèn),對(duì)其負(fù)責(zé),對(duì)復(fù)查驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目,負(fù)責(zé)人要查找原因,落實(shí)措施,責(zé)成責(zé)任人限期整治,并按礦業(yè)公司有關(guān)規(guī)定考核處罰。(5信息反饋:隱患整治復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果,責(zé)任人要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋信息,并及時(shí)向有關(guān)部門返還隱患整改通知書,部門專職人員做好備案存檔工作。(6按照隱患排查規(guī)定的排查時(shí)間、人員組成、排查內(nèi)容和排查程序組織進(jìn)行下一次隱患排查。3、“技能提升管理閉環(huán)”程序包括:崗位設(shè)置技能學(xué)習(xí)考試考核

9、跟蹤復(fù)查獎(jiǎng)優(yōu)罰劣崗位調(diào)整(1崗位設(shè)置:根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任制,結(jié)合礦業(yè)公司生產(chǎn)實(shí)際,遵循“指標(biāo)最優(yōu)、效益最大”的原則,以“精細(xì)化”管理為手段,以安全生產(chǎn)為保障,制定科學(xué)、合理的崗位定員。年初根據(jù)各單位生產(chǎn)任務(wù)召開定員編制工作會(huì)議,結(jié)合上年度實(shí)際情況,確定生產(chǎn)一線、輔助生產(chǎn)、后勤服務(wù)、機(jī)關(guān)科室崗位設(shè)置并做好會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要。(2技能學(xué)習(xí):根據(jù)集團(tuán)公司年度職工培訓(xùn)工作計(jì)劃,按照礦業(yè)公司年度職代會(huì)、黨委工作安排和安全環(huán)保工作安排,結(jié)合實(shí)際,制定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案。根據(jù)職工培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案的安排組織實(shí)施,按照職工培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案規(guī)定的時(shí)間按時(shí)辦班,聘請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任培訓(xùn)教師,做好培訓(xùn)教

10、材的審定工作,勞人部門指定專人對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行考勤和管理。(3考試考核:根據(jù)學(xué)員培訓(xùn)情況,通過(guò)理論考試、實(shí)際操作、技術(shù)比武,結(jié)合學(xué)習(xí)態(tài)度、工作態(tài)度、考試成績(jī)對(duì)學(xué)員進(jìn)行綜合考核,對(duì)不合格人員進(jìn)行再次培訓(xùn)、再次考核,并安排專人做好備案存檔工作。(4跟蹤復(fù)查:根據(jù)學(xué)員在生產(chǎn)工作中的表現(xiàn),不定期對(duì)學(xué)員進(jìn)行考核檢驗(yàn),核實(shí)理論于實(shí)際相結(jié)合的程度,找出偏差,修正目標(biāo),確定下一步培訓(xùn)方案;充分發(fā)揮培訓(xùn)的最大效能。(5獎(jiǎng)優(yōu)罰劣:通過(guò)考試考核,評(píng)定優(yōu)秀的學(xué)員,對(duì)部分工種學(xué)員分類給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)成績(jī)優(yōu)秀的學(xué)員實(shí)行技術(shù)工人骨干津貼;對(duì)于應(yīng)參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)而未參加的人員及參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核不合格的人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核,給予所在

11、單位及個(gè)人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。(6崗位調(diào)整:對(duì)于培訓(xùn)考試不合格者,首先由所在單位進(jìn)行思想教育,找出原因,使之認(rèn)知程度提高,再由相關(guān)部門根據(jù)其自身特點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn);考核仍不合格者調(diào)整工作崗位或調(diào)勞務(wù)市場(chǎng)下崗管理。4、“質(zhì)量驗(yàn)收管理閉環(huán)”程序包括:計(jì)劃編制工程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)會(huì)審組織施工過(guò)程控制驗(yàn)收考核(1計(jì)劃編制:計(jì)劃編制應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)礦山開采的方針、政策、法規(guī),依據(jù)企業(yè)中、長(zhǎng)期及市場(chǎng)需求,結(jié)合礦山地質(zhì)、測(cè)量、采礦資料,堅(jiān)持“采掘并舉、掘進(jìn)先行、干線超前、工程配套”的原則,在經(jīng)濟(jì)合理的條件下遵循大小、貧富、厚薄、難易礦體兼采的原則充分回收礦產(chǎn)資源;處理好礦山當(dāng)前生產(chǎn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系,加強(qiáng)探礦工作,選擇正確的

12、開采順序,保持合理的采掘比例,使礦山生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展;制定長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃時(shí),必須包括安全技術(shù)及改善勞動(dòng)條件的計(jì)劃;編制年、季、月計(jì)劃時(shí)必須同時(shí)下達(dá)安全生產(chǎn)的要求和措施,并做到季報(bào)年、月保季,總結(jié)年計(jì)劃工作時(shí),應(yīng)綜合分析企業(yè)管理中的安全狀況和安全技術(shù)措施工程執(zhí)行情況；計(jì)劃必須按生產(chǎn)銜接 關(guān)系分礦體、分中段、分段、盤區(qū)、采場(chǎng)逐月安排。 （2）工程設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)礦山開采的方針、政策和法 規(guī)，依據(jù)礦山中、長(zhǎng)期規(guī)劃和采掘技術(shù)計(jì)劃及經(jīng)審批的地質(zhì)、測(cè)量資 料，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況來(lái)進(jìn)行；積極采用新方法、新工藝、新設(shè)備和新 材料，努力促進(jìn)新技術(shù)的推廣應(yīng)用；設(shè)計(jì)必須符合安全文明生產(chǎn)、工 程量小、投資省、經(jīng)

13、營(yíng)費(fèi)低、管理簡(jiǎn)單、施工方便以及環(huán)保要求的原 則；設(shè)計(jì)要符合有色金屬礦山生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程冶金地下礦山安全 、 規(guī)程爆破安全規(guī)程 、 ；設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)前必須深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況， 向有關(guān)人員提出資料的具體要求，并作現(xiàn)場(chǎng)記錄，供設(shè)計(jì)參考之用； 每項(xiàng)設(shè)計(jì)應(yīng)有完整的文字說(shuō)明、設(shè)計(jì)附表和圖紙文件。 （3）設(shè)計(jì)會(huì)審：設(shè)計(jì)會(huì)審其目的是為了集思廣益、全面權(quán)衡，以 求得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；會(huì)審應(yīng)根據(jù)所審設(shè)計(jì)項(xiàng)目的審批權(quán)限， 由集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)部或礦業(yè)公司生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，集團(tuán)公司或礦業(yè) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持，有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員參加；會(huì)審時(shí)設(shè) 計(jì)者必須詳述設(shè)計(jì)過(guò)程、設(shè)計(jì)中遇到的問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、通風(fēng)安 全情況、施

14、工要求及今后可能遇到的情況、不可預(yù)測(cè)因素等，并對(duì)技 術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明；參加會(huì)審人員必須依據(jù)國(guó)家、上級(jí)部門及礦業(yè) 公司制定的有關(guān)法規(guī)對(duì)會(huì)審資料、圖紙進(jìn)行全面、仔細(xì)的分析、論證 和審核，并提出會(huì)審意見及結(jié)論；對(duì)會(huì)審中提出的問(wèn)題、意見由設(shè)計(jì) 者負(fù)責(zé)修改、補(bǔ)充，設(shè)計(jì)完善后經(jīng)會(huì)審人員確認(rèn)簽字，設(shè)計(jì)人員做好 會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要并負(fù)責(zé)存檔備案，設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。 （4）組織施工：企劃科、生產(chǎn)科、地測(cè)科、安環(huán)科、施工單位必 須在有計(jì)劃、有設(shè)計(jì)、有經(jīng)過(guò)會(huì)審簽署的施工設(shè)計(jì)藍(lán)圖之后方可組織 施工。施工前技術(shù)科室必須對(duì)施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，使施工單位領(lǐng) 會(huì)設(shè)計(jì)意圖，熟悉作業(yè)地點(diǎn)周圍環(huán)境，掌握安全、通風(fēng)情況，了

15、解施 工質(zhì)量、進(jìn)度等要求。企劃科負(fù)責(zé)工程計(jì)劃、進(jìn)度管理；生產(chǎn)科負(fù)責(zé) 施工質(zhì)量管理，合理安排施工順序，實(shí)現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)，滿足連鎖工 程不間斷施工的需要，縮短施工總周期；地測(cè)科負(fù)責(zé)工程的施工標(biāo)定、 施工質(zhì)量管理、毛礦通知的發(fā)放、出礦采場(chǎng)的放礦設(shè)計(jì)；安環(huán)科負(fù)責(zé) 監(jiān)管施工單位安全措施的制定、施工過(guò)程中的安全監(jiān)督；施工單位要 6 認(rèn)真制定施工安全措施并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)組織施工。 （5）過(guò)程控制：在施工過(guò)程中生產(chǎn)科認(rèn)真履行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢 查職責(zé)，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程部位及時(shí)督促施工單位處理，并下 達(dá)工程整改通知書。生產(chǎn)科修改和補(bǔ)充設(shè)計(jì)應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)科室和施 工單位，并做好現(xiàn)場(chǎng)管理記錄。 地測(cè)科測(cè)量人員在接

16、到有計(jì)劃、有經(jīng)過(guò)會(huì)審簽署的施工藍(lán)圖之后， 對(duì)工程進(jìn)行中心、腰線的標(biāo)定，并根據(jù)工程設(shè)計(jì)和技術(shù)、安全要求指 導(dǎo)施工，掌握工程施工進(jìn)度及質(zhì)量和安全情況，及時(shí)發(fā)放質(zhì)量和安全 通知書，并做好現(xiàn)場(chǎng)管理記錄；地質(zhì)人員及時(shí)了解和掌握井巷工程地 質(zhì)變化情況，根據(jù)計(jì)劃和施工進(jìn)度及時(shí)發(fā)放毛礦通知書；出礦管理人 員要根據(jù)出礦采場(chǎng)的放礦設(shè)計(jì)，合理、均衡配礦，保持出礦品位穩(wěn)定， 嚴(yán)格實(shí)行指令出礦、點(diǎn)量控制，并填好采場(chǎng)出礦的計(jì)量和取樣工作卡 片及現(xiàn)場(chǎng)管理記錄。 施工單位應(yīng)服從技術(shù)管理人員指揮，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)組織施工，不得 忽視工程質(zhì)量，違章作業(yè)、違章指揮、違反安全生產(chǎn)指令，定期對(duì)作 業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行隱患排查，對(duì)排查出的隱患要及時(shí)整治。 （6）驗(yàn)收考核：為了實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)意圖，使每項(xiàng)工程