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文檔簡介
1、.總經(jīng)辦工作流程三、后勤服務(wù)類1. 公務(wù)接待流程2. 辦公耗材/ 用具管理流程3. 公務(wù)車輛管理流程4. 公司福利管理流程5. 廣告活動(dòng)管理流程二、人事管理類1. 招聘錄用流程2. 離崗辦理流程3. 考勤管理流程4. 例會(huì)管理流程5. 社保管理流程6. 探親出差流程7. 請(qǐng)假管理流程 一、行政類1. 發(fā)文審核流程2. 合約審核流程3. 文書檔案歸檔流程4. 檔案資料查閱流程5. 用印管理流程6. 文件資料發(fā)送流程7. 證件(原件)管理流程8. 資質(zhì)掛靠管理流程一、行政類1. 發(fā)文審核流程一般發(fā)文文 稿打印、簽章、存檔、發(fā)送總經(jīng)理審閱、簽發(fā)總經(jīng)辦文字審核起草人送達(dá)總經(jīng)辦重要發(fā)文文 稿打印、簽章、
2、存檔、發(fā)送董事長簽發(fā)總經(jīng)理審閱備注:1凡以公司名義、加蓋公司印章發(fā)出的各類文件資料,均須經(jīng)過總經(jīng)辦審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審核和簽發(fā)。2“重要發(fā)文”包括:上報(bào)政府的文件、規(guī)章性文件、總體決策性文件、涉及財(cái)物處置的文件、重要對(duì)外合作事項(xiàng)文稿。3. 檢查方式:文件收發(fā)記錄表、檔案管理目錄、已發(fā)文件存檔2. 合約審核流程部門負(fù)責(zé)人審核、修正總經(jīng)理審閱、簽發(fā)總經(jīng)辦打印簽章存檔送法律顧問審核總經(jīng)辦文字審核起草人送達(dá)總經(jīng)辦相關(guān)部門存檔、發(fā)送備注:1“合約”是指公司與其他方簽訂的合同、協(xié)議、約定書和意向書以及這些文書的補(bǔ)充文書。2. 可以不經(jīng)法律顧問審核的合約包括:標(biāo)準(zhǔn)文本已經(jīng)法律顧問審核的合約、不具有法律約束力的意
3、向書、經(jīng)董事長同意免除法律顧問審核程序的合約。3合約必須由雙方簽約代表簽名,并標(biāo)注簽約人身份證號(hào)碼(或簽約單位組織機(jī)構(gòu)代碼)、第二聯(lián)系人聯(lián)系方式。4兩頁以上的合約必須加蓋騎縫章。5. 由本公司單方蓋章發(fā)出、等待對(duì)方蓋章回傳的合約,必須留1份復(fù)印件臨時(shí)存檔,待對(duì)方蓋章回傳后以原件替換復(fù)印件。6. 檢查方式:文件收發(fā)記錄表、檔案管理目錄、已發(fā)文件存檔。3. 文書檔案歸檔流程總經(jīng)辦接受來文總經(jīng)辦復(fù)印、分發(fā)年度內(nèi)分類存檔總經(jīng)理審閱、批示年度內(nèi)分類存檔有關(guān)部門審閱、存檔總經(jīng)辦填寫收發(fā)文件登記表總經(jīng)辦辦理發(fā)文分發(fā)相關(guān)部門留取復(fù)印件/原件存檔總經(jīng)辦立卷、歸檔備注:1. 總經(jīng)辦以年度為單元進(jìn)行文件資料的立卷歸
4、檔。2. 為確保歸檔資料的完整,歸檔前要進(jìn)行文檔資料收集,各部門配合。3. 檔案管路目錄、文件收發(fā)表4. 檔案資料查閱流程總經(jīng)辦監(jiān)督檔案復(fù)印申請(qǐng)人現(xiàn)場(chǎng)查閱公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)保密文檔查閱總經(jīng)辦登記查閱人申請(qǐng)總經(jīng)辦收回存檔申請(qǐng)人查畢歸還備注:1. 公司檔案只能查閱,不能借閱。如確有特殊原因需要借閱,須由總經(jīng)辦登記,董事長簽字批準(zhǔn),限期交換。收回時(shí)須對(duì)案卷的完整性進(jìn)行逐頁檢查。2. 如需要復(fù)印案卷資料,須在總經(jīng)辦人員監(jiān)督下進(jìn)行。3. 檢查方式:借閱文件記錄5. 用印管理流程總經(jīng)辦用印登記總經(jīng)辦批準(zhǔn)一般用印事項(xiàng)總經(jīng)理批準(zhǔn)重要用印事項(xiàng)文件資料承辦人申請(qǐng)用印承辦人領(lǐng)取、發(fā)送總經(jīng)辦留存歸檔件備注:1. 須經(jīng)公司領(lǐng)
5、導(dǎo)批準(zhǔn)的“重要用印事項(xiàng)”2. 總經(jīng)辦在用印環(huán)節(jié)留取原件存檔。3. 除證件蓋章等一般用印事項(xiàng)外,凡具有事后查考、利用價(jià)值的用印資料均須存檔。 4. 檢查方式:印章使用登記表。6. 文件資料發(fā)送流程總經(jīng)辦辦理發(fā)文總經(jīng)理 審核、簽發(fā)總經(jīng)辦整理、打印、蓋章總經(jīng)理 閱示部門領(lǐng)導(dǎo)審閱、修改總經(jīng)辦發(fā)文總經(jīng)辦填文件收發(fā)記錄歸檔總經(jīng)辦匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送部門送達(dá)文件資料接收部門簽收(接受簽字)備注:1. “發(fā)送部門”是指總經(jīng)辦或承辦發(fā)文事項(xiàng)的其他部門。2. 文件資料發(fā)送實(shí)行“誰發(fā)送、誰登記”。公司其他部門發(fā)送表單、資料,參照本流程執(zhí)行,不得進(jìn)行信譽(yù)交接。3. 對(duì)外發(fā)送的文件資料如無直接簽收人,須留有快遞回單等依據(jù),并記
6、入文件資料發(fā)送記錄。4. 對(duì)外發(fā)送重要電子文檔,需進(jìn)行專項(xiàng)登記。5. 檢查方式:文件收發(fā)記錄表、文件收發(fā)記錄表、檔案管理目錄、已發(fā)文件存檔7. 證件(原件)管理流程總經(jīng)辦建立公司證件信息登記簿注明證件存放地、年審/變更/換證/繳費(fèi)時(shí)間總經(jīng)辦掃描留存證件電子版總經(jīng)辦按期提醒或安排年審/變更/換證/繳費(fèi)總經(jīng)辦電子版、復(fù)印件年末歸檔總經(jīng)辦更新掃描電子版總經(jīng)辦注銷登記證件使用人歸還總經(jīng)辦借出公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證件使用人簽字總經(jīng)辦進(jìn)行專項(xiàng)登記證件使用人申請(qǐng)借用證件原件備注:1. “公司證件”包括各種資質(zhì)類、權(quán)屬類和榮譽(yù)類證書。2. 證書原件不歸檔,歸檔采用紙質(zhì)復(fù)印件和電子版。3. 證件借出必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。4
7、. 檢查方式:文件收發(fā)記錄表、檔案管理目錄、已發(fā)文件存檔8. 資質(zhì)掛靠管理流程總經(jīng)辦發(fā)放相關(guān)證件備案申請(qǐng)公司簽字備案總經(jīng)辦準(zhǔn)備相關(guān)資料上報(bào)董事長審批申請(qǐng)公司登記備案備注:1. 所有資質(zhì)借用必須經(jīng)董事長同意許可后放可發(fā)放。2. 掛靠公司需將簽訂合同,遞交我司存檔備案。3. 檢查方式:掛靠公司登記表、文件資料出入登記表、相關(guān)合同二、人事管理類1. 招聘錄用流程總經(jīng)辦初試篩選用人部門負(fù)責(zé)人面試部門負(fù)責(zé)人部門領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一應(yīng)聘人員面試總經(jīng)辦應(yīng)聘人信息驗(yàn)證總經(jīng)辦統(tǒng)計(jì)整理發(fā)布招聘部門報(bào)崗位需求財(cái)務(wù)部工資等相關(guān)錄入總經(jīng)辦入職人員資料存檔總經(jīng)辦錄入指紋、安排工位、配發(fā)文具公司領(lǐng)導(dǎo)特殊(高級(jí))崗位由領(lǐng)導(dǎo)直接面試用人部
8、門(業(yè)務(wù)培訓(xùn))安排實(shí)習(xí)、技能培訓(xùn)總經(jīng)辦(基本培訓(xùn))培訓(xùn)企業(yè)情況和規(guī)章用人部門負(fù)責(zé)人簽署轉(zhuǎn)正意見實(shí)習(xí)部門負(fù)責(zé)人簽署實(shí)習(xí)期評(píng)價(jià)總經(jīng)辦辦理轉(zhuǎn)正財(cái)務(wù)部辦理社會(huì)保險(xiǎn)總經(jīng)辦辦理勞動(dòng)合同備注:1“采集人才信息”包括:總經(jīng)辦通過人才市場(chǎng)招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘等渠道收集人才信息,以及其他部門、人員推薦人才。2. 員工入職需在上崗前提交身份、學(xué)歷學(xué)位、職稱、執(zhí)業(yè)資格等證件復(fù)印件、第二和第三聯(lián)系人及電話,總經(jīng)辦負(fù)責(zé)有關(guān)信息驗(yàn)證。3. 檢查方式:新員工入職登記表、員工檔案表2. 離崗辦理流程本人申請(qǐng)辭職總經(jīng)理傳簽離崗傳批表用人部門負(fù)責(zé)人傳簽離職申請(qǐng)書用人部門與離崗人員辦理離崗交接離崗人員填寫離職申請(qǐng)書公司通知辭退財(cái)務(wù)部辦理離
9、崗結(jié)算總經(jīng)辦登記、存檔備注:1 辦理離崗交接的內(nèi)容包括:工作資料交接、業(yè)務(wù)信息資源交接、辦公用品交接、電腦密碼等辦公信息交接。2. “關(guān)聯(lián)崗位”包括:物資管理部門、與離崗人員有直接業(yè)務(wù)往來的部門。3駕駛員離崗須由總經(jīng)辦進(jìn)行違章查詢。4離崗傳批未完,財(cái)務(wù)部門不予辦理離崗結(jié)算。5. 檢查方式:員工離職統(tǒng)計(jì)表3. 績效考核流程公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)總經(jīng)辦(績效管理部門)匯總意見并修正方案財(cái)務(wù)部成本核算審核部門擬定年度(或周期性)績效考核方案本人提交月度績效完成表本部門負(fù)責(zé)人審核簽字財(cái)務(wù)部審核簽字董事長審閱批準(zhǔn)總經(jīng)辦印發(fā)績效考核方案財(cái)務(wù)部兌現(xiàn)工資和提獎(jiǎng) 備注:1. 檢查方式:由各部門負(fù)責(zé)人提供2. 非營銷人
10、員的總體業(yè)績提獎(jiǎng)由財(cái)務(wù)部計(jì)算。3. 檢查方4. 考勤管理流程總經(jīng)辦月末考勤數(shù)據(jù)下載被考勤人按規(guī)定打卡總經(jīng)理審核簽字總經(jīng)辦送達(dá)財(cái)務(wù)部各部門負(fù)責(zé)人審核簽字各部門匯總統(tǒng)計(jì)被考勤人因公誤打卡報(bào)備被考勤人因私辦理請(qǐng)假財(cái)務(wù)部考勤計(jì)薪總經(jīng)辦考勤資料存檔備注: 1檢查方式:每月考勤記錄資料、請(qǐng)假、出差單據(jù)5. 會(huì)議管理流程總經(jīng)辦通知開會(huì)(例會(huì)不通知)總經(jīng)辦記錄到會(huì)情況、進(jìn)行會(huì)議記錄參會(huì)人員到會(huì)、簽到主持人安排發(fā)言參會(huì)人員發(fā)言、討論總經(jīng)辦整理會(huì)議紀(jì)要總經(jīng)辦存檔、分發(fā)總經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要審核主持人形成決議 備注: 1.檢查方式:會(huì)議記錄檔案表5. 社保流程新買社??偨?jīng)理審批簽字財(cái)務(wù)部審核簽字總經(jīng)辦整理歸類各部門提交核實(shí)
11、符合要求人員名單轉(zhuǎn)入社保財(cái)務(wù)部后續(xù)購買財(cái)務(wù)部去社保中心繳納或網(wǎng)上辦理董事長審核簽字備注:1. 檢查方式:相關(guān)資料檔案、財(cái)務(wù)部交房名單6. 探親出差流程出差出差人報(bào)銷總經(jīng)辦備案、納入考勤記錄總經(jīng)理匯報(bào)審批向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審核探親財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核定發(fā)放董事長審核簽字總經(jīng)理審核簽字部門負(fù)責(zé)人審核簽字備注:1. 檢查方式:相關(guān)票據(jù)、領(lǐng)導(dǎo)簽字單據(jù)6. 請(qǐng)假管理流程總經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字請(qǐng)假人填寫、提供相關(guān)證明總經(jīng)辦領(lǐng)取、填寫請(qǐng)假條財(cái)務(wù)部工資發(fā)放依據(jù)總經(jīng)辦月底整理納入考勤總經(jīng)辦收取假條、備案存檔備注:1. 請(qǐng)假人必須提前交接好,手頭相關(guān)工作。2. 檢查方式:領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條、病例單等 三、后勤服務(wù)類1.
12、 公務(wù)接待流程總經(jīng)辦(或承辦人)安排食宿、行程和參觀考察董事長批準(zhǔn)接待方案總經(jīng)辦(或承辦人)細(xì)化接待方案董事長下達(dá)接待任務(wù),或批準(zhǔn)接待事項(xiàng)總經(jīng)辦(或承辦人)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋完成情況有關(guān)部門配合接待備注:1. 檢查方式:相關(guān)票據(jù)2. 辦公耗材和辦公用具管理流程使用人(部門)申請(qǐng)領(lǐng)用總經(jīng)辦已購物品登記存放總經(jīng)辦匯總需求,集中采購需求部門填寫物資申購單總經(jīng)辦物品發(fā)放使用人填寫辦公耗材領(lǐng)用登記表總經(jīng)辦批準(zhǔn)辦公耗材領(lǐng)用使用人按規(guī)定交還總經(jīng)辦總經(jīng)辦物品發(fā)放使用人填寫辦公用具領(lǐng)用登記表總經(jīng)辦批準(zhǔn)辦公用具領(lǐng)用備注: 1檢查方式:物資申購單、入口臺(tái)賬、出庫臺(tái)賬、物資領(lǐng)取表3. 公務(wù)車輛管理流程總經(jīng)辦協(xié)調(diào)落實(shí)費(fèi)用事宜總經(jīng)辦按期提醒或安排 年審 / 投保 / 繳費(fèi)總經(jīng)辦建立公務(wù)車輛信息登記簿注明證件存放地、年審/投保/繳費(fèi)時(shí)間總經(jīng)辦批準(zhǔn)用車公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特殊用車總經(jīng)辦安排車、司機(jī)、派車單用車人(部門)申請(qǐng)用車總經(jīng)辦建立派車單記錄總經(jīng)辦進(jìn)行審驗(yàn)前、離崗前違章查詢總經(jīng)辦按年度查詢違章情況總經(jīng)辦派車單存檔歸類用車人(部門)用車完畢填寫派車單財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款總經(jīng)辦簽發(fā)違章扣款通知總經(jīng)辦界定違章責(zé)任備注: 1檢查方式:用車申請(qǐng)單、保險(xiǎn)單據(jù)、交通處理單4. 公司福利管理流程節(jié)假福利總經(jīng)理審批總經(jīng)辦人員統(tǒng)計(jì)、方案整理各部門上報(bào)人員名
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