醫(yī)保局內(nèi)部控制管理自查報(bào)告

1、醫(yī)保局內(nèi)部控制管理自查報(bào)告一、組織機(jī)構(gòu)掌握方面執(zhí)行情況在組織機(jī)構(gòu)掌握方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個(gè)股室，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)掌握的根底，對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確；建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確；建立了業(yè)務(wù)辦理流程，對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確；建立了限時(shí)辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確；嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，根據(jù)規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確；落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間互相監(jiān)督、秉公辦事，同時(shí)不定期開展崗位輪換，既熟識(shí)了各崗位的業(yè)務(wù)，又防止了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來的弊端。通過各項(xiàng)制度的建立、

2、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部掌握的整體打下堅(jiān)實(shí)的根底。二、業(yè)務(wù)運(yùn)行掌握情況在業(yè)務(wù)運(yùn)行掌握方面，注意突出醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi)、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，強(qiáng)化定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付，施行崗位掌握。同時(shí)，仔細(xì)學(xué)習(xí)整理上級(jí)部門關(guān)于業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理方面的文件或操作步驟，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)和溝通，嚴(yán)格操作標(biāo)準(zhǔn)，施行程序掌握，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。三、基金財(cái)務(wù)掌握情況在醫(yī)保基金管理過程中，我們自始至終留意思想建設(shè)，仔細(xì)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，根據(jù)

3、醫(yī)保基金的管理政策，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會(huì)計(jì)人員依據(jù)合法、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄，會(huì)計(jì)記錄根據(jù)規(guī)定的要素完好精確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制，會(huì)計(jì)檔案根據(jù)要求按時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會(huì)計(jì)核算沒有顯現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)記制度要求。四、信息系統(tǒng)掌握情況醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的根底，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)，確保專人負(fù)

4、責(zé)詳細(xì)業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。五、內(nèi)部掌握的管理與監(jiān)督我局嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)要求建立內(nèi)部掌握制度，常常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。深化查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)掌握度是否健全，管理是否標(biāo)準(zhǔn)，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問題，對(duì)于發(fā)覺的問題按時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護(hù)基金安全的自覺性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。六、存在的問題（一）對(duì)內(nèi)掌握度建設(shè)的重要性熟悉不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)掌握度，無視了內(nèi)掌握度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制。（二）內(nèi)掌握度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實(shí)施內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)管理以來，我局著重各項(xiàng)

5、業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過渡到內(nèi)部掌握建設(shè)上來，個(gè)別制度雖然建立了，但對(duì)系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒有伴著業(yè)務(wù)進(jìn)展而按時(shí)更新，而且，沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限互相制約、運(yùn)作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。七、下步工作準(zhǔn)備我們將連續(xù)根據(jù)通知的要求和步驟，以這次檢查為契機(jī)，針對(duì)內(nèi)部掌握的各個(gè)方面實(shí)行強(qiáng)有力的措施，在仔細(xì)做好整改工作的同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行。（一）優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，推動(dòng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。強(qiáng)化干部培育、考核和監(jiān)督，加大輪崗溝通和競(jìng)爭(zhēng)上崗力度。強(qiáng)化思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)

6、變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素養(yǎng)和工作力量，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、效勞型單位。（二）進(jìn)一步熟悉內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)不斷改革的形勢(shì)下，既要重視業(yè)務(wù)進(jìn)展，又要重視依法行政，既要重視標(biāo)準(zhǔn)管理，又要重視責(zé)任追究，仔細(xì)推行醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控機(jī)制。（三）進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)運(yùn)行誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)運(yùn)用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則，對(duì)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格把關(guān)，（四）實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核相結(jié)合，確保醫(yī)療保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行，防止基金流失。同時(shí)建立和完善內(nèi)掌握度，確保對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。（五）嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為標(biāo)準(zhǔn)管理，完善結(jié)算方法，不斷加大醫(yī)療核查力度，實(shí)行不定期、不定時(shí)方式對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控，對(duì)有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。（六）不斷強(qiáng)化醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門，對(duì)內(nèi)掌握度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過優(yōu)化業(yè)