記錄格式匯編

1、YNK浙江尤尼克管業(yè)有限公司 YNK M052011B1 記錄格式匯編 201111發(fā)布 2011115實施 尤尼克管業(yè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記錄格式匯編 文件編號:YNK M052011 版本號/修訂次:B1/1 頁次1/11.0 目的和范圍 規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境體系記錄的控制方法，對與公司質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境體系有關(guān)記錄進(jìn)行有效控制，確保各部門使用有效版本的記錄：適用于全公司所有質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境體系記錄的控制。2.0 相關(guān)部門總經(jīng)辦及與質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境體系有關(guān)的其他部門。3.0 作業(yè)要求： 3.1 質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境管理記錄由各部門主管起草，總經(jīng)辦匯總整合，

2、管理者代表批準(zhǔn)后實施； 3.2 質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境管理記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式； 3.3 記錄使用中有關(guān)問題，各部門及時向總經(jīng)辦反饋； 3.4 記錄管理執(zhí)行記錄控制程序； 3.5 本指示自2011年1月15日起實施。4.0 參考文件記錄控制程序 5.0 記錄表單樣式 編制謝鋒審核杜樂平批準(zhǔn)朱建平日期2011-01-05日期2011-01-10日期2011-01-15QEOM記錄清單QMS、EMS共用部分 序號記錄名稱記錄編號使用部門保存期限1文件發(fā)放登記表YNKQEOM1B1總經(jīng)辦3年2外來文件管制總覽表YNK QEOMR2B1總經(jīng)辦長期3文件（修改）報批表YNK QEOMR3B1總經(jīng)辦長期

3、4文件修訂總覽表YNK QEOMR5B1總經(jīng)辦長期5文件檔案目錄（文件清單）YNK QEOMR7B1總經(jīng)辦3年6部門受控文件清單YNK QEOMR8B1總經(jīng)辦3年7文件申請/補(bǔ)發(fā)單YNK QEOMR9B1總經(jīng)辦3年8記錄清單YNK QEOMR10B1總經(jīng)辦3年9執(zhí)行法律規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)清單YNK QEOMR11B1總經(jīng)辦長期10質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全/安全策劃實施情況檢查表YNK QEOMR13B1總經(jīng)辦3年11糾正或預(yù)防措施報告單YNK QEOMR15B1相關(guān)部門長期12質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全異常糾正/預(yù)防單YNK QEOMR151B1管代長期13管理評審計劃YNK QEOMR16B1相關(guān)部門3年1

4、4管理評審報告YNK QEOMR17B1相關(guān)部門長期15培訓(xùn)計劃YNK QEOMR19B1總經(jīng)辦3年16培訓(xùn)記錄YNK QEOMR20B1總經(jīng)辦3年17合同協(xié)議YNK QEOMR21B1營銷部3年18客戶訂貨確認(rèn)表YNK QEOMR211B1營銷部3年19合同評審（客戶資信調(diào)查表）YNK QEOMR22B1營銷部長期20銷售值班記錄YNK QEOMR23B1營銷部3年21顧客滿意度調(diào)查表YNK QEOMR24B1營銷部長期22顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計分析報告YNK QEOMR241B1營銷部長期23年度內(nèi)審計劃YNK QEOMR25B1總經(jīng)辦長期24內(nèi)審檢查表YNK QEOMR26B1內(nèi)審組長期25內(nèi)

5、審不符合項報告YNK QEOMR27B1內(nèi)審組長期26內(nèi)部審核報告YNK QEOMR28B1內(nèi)審組長期27改進(jìn)記錄YNK QEOMR29B1管代長期28改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表YNK QEOMR30B1管代長期YNK QEOMR10B1文件發(fā)放登記表NO.文件類別：序號文件名稱文件編號/版本部門/人員接收人簽字/日期回收日期備注YNK QEOMR01B1外來文件管制總覽表登錄部門：序號文件名稱文件編號版別來源備注YNK QEOMR02B1文件（修改）報批表編號日期文件編號： 文件名稱： 原版本： 新版本： 申請變更內(nèi)容： 變更原因：評定： 評定人： 申請人批準(zhǔn)人YNK QEOMR03

6、B1文件修訂總覽表NO文件 編號文件名稱首件記錄修改記錄備 注版 本發(fā) 布 日 期申 請 編 號版 本發(fā) 布 日 期申 請 編 號YNK QEOMR05B1文件檔案目錄（文件清單）NO文件編號文件名稱現(xiàn)行版本發(fā)布日期備注YNK QEOMR07B1部門受控文件清單 部門名稱：NO文件編號文件名稱版本備注保管記錄保管人： YNK QEOMR08B1文 件 申 請 / 補(bǔ) 發(fā) 單NO文件編號文件名稱份數(shù)申請用途說明備注YNK QEOMR09B1文 件 申 請 / 補(bǔ) 發(fā) 單NO文件編號文件名稱份數(shù)申請用途說明備注YNK QEOMR09B1QEOM記錄清單序號記錄名稱記錄編號使用部門保存期限YNK Q

7、EOMR10B1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單 登錄部門：NO標(biāo)準(zhǔn)文件名稱標(biāo)準(zhǔn)文件編號版別來源備注YNK QEOMR11B1糾 正 或 預(yù) 防 措 施 報 告 單措施類型糾正措施 預(yù)防措施實際（潛在）不合格描述：原因分析：糾正/預(yù)防措施計劃：責(zé)任或?qū)嵤┎块T負(fù)責(zé)人簽字/日期批準(zhǔn)/日期糾正/預(yù)防措施完成情況：責(zé)任或?qū)嵤┎块T： 日期：評審： 措施已完成，并達(dá)到相應(yīng)的效果； 措施無效，尚需繼續(xù)跟蹤驗證；措施無效，需重新制定相應(yīng)措施。備注： 評審員： 日期:YNK QEOMR15B1 年度管理評審計劃 制定日期：時間（月）評審內(nèi)容初定評審計劃時間安排 A計劃時間 B必要時間12345678910111213備 注管理者代

8、表總經(jīng)理批準(zhǔn)YNK QEOMR16B1浙江尤尼克 管業(yè)有限公司管理評審報告日 期頁 次制 訂批 準(zhǔn)YNK QEOMR17B1培訓(xùn)記錄NO.計劃提出人審批/日期參加人員：培訓(xùn)內(nèi)容：時間/地點：考核方式：教員：參加人員簽到考核結(jié)果備注參加人員簽到考核結(jié)果備注評定意見：簽名/日期：認(rèn)可意見：簽名/日期：YNK QEOMR20B1客戶資信調(diào)查表調(diào)查責(zé)任人（業(yè)務(wù)員）： 日期： 年 月 日一：客戶概況客戶單位名稱： 企業(yè)性質(zhì)：注冊資金： 經(jīng)營范圍：詳細(xì)地址： 郵 編：企業(yè)法人代表： 聯(lián)系電話：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話：財務(wù)負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話：二：咨詢情況政府部門咨詢情況：銀行部門咨詢情況：工商部門咨詢情況：

9、稅務(wù)部門咨詢情況：外圍咨詢情況：三：合同調(diào)查1） 是否附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及個人身份證明：2） 與本公司合作關(guān)系：3） 所需材料規(guī)格及數(shù)量：4） 材料用于 工程。5） 工程投資方： 資金到位情況：6） 合同規(guī)定的付款方式：7） 是否需提供設(shè)備及技術(shù)人員四：公司審批1） 業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶信譽(yù)的調(diào)查提出是否開展業(yè)務(wù)及授信額度：2） 銷售副總對是否開展業(yè)務(wù)及授信額度的意見：3） 總經(jīng)理對是否開展業(yè)務(wù)及授信額度的意見：制表人： YNK QEOMR22B1顧客滿意度調(diào)查表 The customer approcal incestigates the watch 編號：第 頁 共 頁 尊敬的顧客：您好！本公司

10、為提升對顧客的服務(wù)品質(zhì)，舉辦滿意度調(diào)查表，煩請勾選下列問題，以作為本公司服務(wù)改善的依據(jù)，請您將本調(diào)查表傳回本公司銷售部。FAX：顧客名稱：地址：使用本公司產(chǎn)品：電話：傳真：顧客意見：（請顧客對使用本公司產(chǎn)品提出寶貴意見）序號評價項目非常滿意滿意尚可不滿意極不滿意備注109876543211.產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全2.使用情況3.價格4.交貨期5.售后服務(wù)6.安裝與要求的符合程度7.反饋信息處理情況8.電話接聽速度9.人員禮貌態(tài)度10.相關(guān)資料完整性總評希望改進(jìn)要求備注：顧客填寫人（蓋章）： YNK QEOMR24B1顧客滿意度調(diào)查分析報告NO. 調(diào)查時間最后回收時間調(diào)查份數(shù)回收份數(shù)一、綜合

11、評分：1、總分：2、平均分：一、單項評分：（平均分）1、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/安全： 2、使用情況：3、價格： 4、交貨期：5、售后服務(wù)： 6、包裝與要求符合速度：7、反饋信息處理情況： 8、電話接聽速度：9、人員禮貌態(tài)度： 10、相關(guān)資料完整：三、顧客希望改進(jìn)要求總評：四、分析相對不滿意情況及相應(yīng)措施：編制/日期： 審批日期：YNK QEOMR241B1年度內(nèi)審計劃審核目的：管理體系涉及的各部門所開展的環(huán)境質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合本公司管理體系文件的要求，確保管理體系持續(xù)有效的運行，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 審核范圍：本公司每年安排兩次集中式的例行內(nèi)部管理體系審核，每次的審核范圍均包括所有職能

12、部門，ISO9001/ISO14001/GBT28001所要求的各要素，所有的產(chǎn)品。審核依據(jù)：ISO9001/ISO14001/GBT28001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全手冊、程序文件等。審核人員資格要求：與受審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系的經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員。審核報告程序：審核后由每次的審核組長提交審核報告，審核報告的發(fā)放范圍應(yīng)為各部門負(fù)責(zé)人以上干部。同時要求由管理者代表組織審核組對不合格項的糾正措施實施跟蹤管理，驗證實施的有效性，并對糾正結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫不合格項跟蹤匯總報告送公司領(lǐng)導(dǎo)。 年內(nèi)部管理體系例行審核時間安排表受審核部門審核時間安排（月）備注123456789101112計劃 審核已進(jìn)

13、行 糾正措施已有計劃 糾正措施已完成 糾正措施已驗證編制審核批準(zhǔn)日期日期日期YNK QEOMR251B1內(nèi)部審核通知單 各部門 ：根據(jù)體系審核年度工作計劃安排，定于 年 月 日，對進(jìn)行審核。請按質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康整合管理手冊第8.1條款內(nèi)部審核程序要求作好準(zhǔn)備。本次內(nèi)部質(zhì)量審核由 擔(dān)任審核組組長， 擔(dān)任審核組成員。請各部門積極配合實施內(nèi)部審核工作。附：質(zhì)量審核實施計劃 管理者代表： 年 月 日 YNK QEOMR252B1內(nèi)部審核檢查表 受審部門審核日期 部門主管涉及條款評價標(biāo)識符合“” ，不符合“×” ，觀察“0”標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法審核記錄評價 編制： 審核員： 日期：YNK

14、 QEOMR26B1不符合項報告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不合格 標(biāo)準(zhǔn)： 標(biāo)準(zhǔn)/體系條款號：不合格類型： 嚴(yán)重 一般審核員/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期：原因分析：糾正措施計劃：管理者代表審批：部門負(fù)責(zé)人/日期： 審核員認(rèn)可/日期：糾正措施驗證： 措施已完成，并達(dá)到相應(yīng)的效果； 措施無效，尚需繼續(xù)跟蹤驗證；措施無效，需重新制定相應(yīng)措施。備注： 評審人： 日期:YNK QEOMR27B1浙江尤尼克 管業(yè)有限公司內(nèi)審報告日 期頁 次制 訂批 準(zhǔn)YNK QEOMR28B1改進(jìn)記錄表NO.措施類別： 糾正措施 預(yù)防措施 不符合；信 息 識 別 及 原 因 調(diào) 查 調(diào)查人簽名/日期：措 施 確 定 進(jìn)度要求： 責(zé)任人簽名/日期：措 施 審 批 簽名/日期：實施情況驗證驗證人簽名/日期：備 注YNK QEOMR29B1糾正或預(yù)防措施