進(jìn)貨驗(yàn)收操作規(guī)程.doc

1、二、進(jìn)貨驗(yàn)收操作規(guī)程作業(yè)順序注意事項(xiàng)4-3（一）作業(yè)準(zhǔn)備1、清理驗(yàn)收區(qū)，檢查商品是否全部上 架，督促各區(qū)上架。2、做好衛(wèi)生管理，保持驗(yàn)收區(qū)清潔、 整潔，明亮。（二）驗(yàn)收作業(yè)1、打開電腦“儲運(yùn)管理”程序，在“進(jìn) 貨處理”菜單下進(jìn)行操作。2、對單：供應(yīng)商送貨到達(dá)，需提供訂單或訂單 號，驗(yàn)收員檢查采購訂單與供方送貨原始 憑證的貨源單位、貨物品名、規(guī)格、數(shù) 量、價格等逐項(xiàng)核對，看是否相符；Q根據(jù)采購訂單號打印收驗(yàn)單。（3）驗(yàn)收：I、抽樣重點(diǎn)抽樣驗(yàn)查以下幾種類型的藥品：A.首營品種。B.進(jìn)貨驗(yàn)收和在庫養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)過 有問題的商品。C .質(zhì)量易變的品種。D.不合格品種的相鄰批號。E.對生產(chǎn)廠檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)生

2、疑問的品 種。F.接近效期和廠負(fù)責(zé)期的品種。G.外包裝有異樣的。 驗(yàn)收場地：藥品驗(yàn)收應(yīng)在衛(wèi)生、整潔、明 亮的專用驗(yàn)貨區(qū)內(nèi)進(jìn)行。對藥品外觀性狀的 檢查可在抽取規(guī)定數(shù)量的樣品后，在驗(yàn)收養(yǎng) 護(hù)室內(nèi)進(jìn)行。 驗(yàn)收時限：藥品到貨后（單、貨齊全）在 一個工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢。發(fā)現(xiàn)從被否決的供應(yīng)商（名稱前有“*”） 進(jìn)貨，及清場或淘汰商品（加或T”） 不得驗(yàn)收，記錄并報(bào)告質(zhì)量部。 訂單與送貨憑證供應(yīng)商名或其他內(nèi)容不 符，需提請采購重做訂單。 品種批次數(shù)量較多時選擇“驗(yàn)收單打印”, 少量商品不需打印。 按法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的條款對來貨進(jìn) 行逐批驗(yàn)收。抽樣原則：按規(guī)定比例，抽樣應(yīng)具有代表性，驗(yàn)收完畢后應(yīng)盡量恢復(fù)原狀。

3、整件商品抽樣方法,按批號從原包裝中抽 樣，A、每批在50件以下（含50件）抽2件；B、50100 件抽 4 件；C、100件以上抽10件；D、在每件包裝中從上、中、下不同部位抽 3個以上小包裝進(jìn)行檢查，如有異樣需復(fù)檢 時應(yīng)加倍抽樣復(fù)查；零裝商品應(yīng)逐個查驗(yàn)。二、進(jìn)貨驗(yàn)收操作規(guī)程作業(yè)順序注意事項(xiàng)II、查驗(yàn)問題按驗(yàn)收內(nèi)容要求查驗(yàn)內(nèi)外包裝和商品質(zhì) 量。與標(biāo)準(zhǔn)有異的項(xiàng)目需提交質(zhì)量管理人員 確認(rèn)并在驗(yàn)收記錄上注明。發(fā)現(xiàn)問題報(bào)告質(zhì)量管理人員處理。驗(yàn)收常見問題：供應(yīng)商或商品名前有一一停止采購的符號“ * ”、“C”、T。發(fā)現(xiàn)從B類供應(yīng)商進(jìn)藥品。供應(yīng)商或商品、規(guī)格與采購訂單不符。供應(yīng)商送貨單上的數(shù)量少于采購訂單

4、。供應(yīng)商送貨單上的數(shù)量多于采購訂單。包裝、標(biāo)簽、說明書不符合規(guī)定，無規(guī) 定標(biāo)志，或生產(chǎn)廠家用印有新內(nèi)容的粘貼 紙，將舊內(nèi)容部分或全部蓋住。無藥檢報(bào)告或來貨質(zhì)量憑證真?zhèn)慰梢?。拒收不合格的商品，與采購確認(rèn)，作不合格 商品拒收報(bào)告單。商品退回供應(yīng)商或暫存入不合格品區(qū)。 供應(yīng)商取回商品需在拒收單上簽字。處理方法： 先拒收，然后提請采購對該供應(yīng)商或 商品重新進(jìn)行審批。或重做訂單。先拒收，然后提請采購改換供應(yīng)商。 先拒收，然后提請采購重做訂單。 收驗(yàn)單登錄實(shí)收的合格品數(shù)量。 高于50%采購補(bǔ)訂單；低于50% 驗(yàn)收主管判斷、決定。 先拒收，然后提交質(zhì)量管理人員確認(rèn)。先拒收，然后提請質(zhì)量管理人員檢查 質(zhì)量憑證

5、真?zhèn)巍?不合格商品拒收報(bào)告單一式三聯(lián)，采 購、財(cái)務(wù)、配送各一聯(lián)。 待處理區(qū)倉管員憑不合格商品拒收報(bào) 告單，接收保管。4-3二、進(jìn)貨驗(yàn)收操作規(guī)程作業(yè)順序山、驗(yàn)收商品 檢查商品內(nèi)外包裝是否完好、清潔、 干燥、封口嚴(yán)密、封簽完好、無滲漏、 無破損。驗(yàn)收藥品應(yīng)查：品名、規(guī)格、劑型、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn) 廠數(shù)量批號、有效期、生產(chǎn)日期包裝、標(biāo)簽、說明書等的內(nèi)容。及是否印有完整、醒目的規(guī)定標(biāo)識（外 用、特殊管理、OTC）、警示語等。質(zhì)量憑證的查收1）進(jìn)口藥品的檢驗(yàn)報(bào)告書或通關(guān)文件 或首營品種的檢驗(yàn)報(bào)告書。2）整件商品箱內(nèi)應(yīng)附“合格證”或“裝 箱單”。進(jìn)行藥品外觀質(zhì)量檢查。注意事項(xiàng)效期商品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)： 有效期為一年

6、的品種，驗(yàn)收時需尚余有 效期不得低于9個月； 有效期為一年半的品種，驗(yàn)收時需尚余 有效期不得低于12個月； 有效期為二年以上的，收貨時間應(yīng)為出 廠日期后一年之內(nèi)。 有效期在一年以下的品種，驗(yàn)收時效期 不足6個月的應(yīng)拒收。特殊情況報(bào)采購部經(jīng) 理和總經(jīng)理批準(zhǔn)方可驗(yàn)收。注意內(nèi)外包裝批號、效期不一致時，應(yīng)拒 收。藥品的標(biāo)簽或說明書上必須注明生產(chǎn)企 業(yè)的名稱和地址，藥品通用名稱、成份、規(guī) 格、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效 期、主要成份、適應(yīng)癥或功能主治、用法、 用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)、貯藏條 件等內(nèi)容。進(jìn)口藥品的標(biāo)簽必須用中文標(biāo)明藥品名 稱、成份、注冊證號，并附中文說明書。必須憑蓋有供貨單

7、位質(zhì)量管理原印章。沒發(fā)現(xiàn)合格證或裝箱單，則：按“拆零”驗(yàn)收；抽樣加倍。檢查項(xiàng)目參考藥典。特殊管理的藥品特殊管理的藥品包裝上應(yīng)有特殊管理藥品的明顯標(biāo)志，應(yīng)逐 件檢查外包裝的鉛封應(yīng)完好無啟封痕跡，雙 人逐件驗(yàn)點(diǎn)到最小包裝。驗(yàn)收特殊管理的藥品，必須兩人同時進(jìn)行。醫(yī)療器械醫(yī)療器械外包裝應(yīng)標(biāo)明品名、型號、儲運(yùn)圖示標(biāo)志、 生產(chǎn)日期、制造廠名稱和地址、相應(yīng)的產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)代號；制造計(jì)量器具許可證標(biāo)志和編 號；生產(chǎn)許可證和編號；醫(yī)療器械的產(chǎn)品注 冊批準(zhǔn)文號。一次性使用器具的消毒標(biāo)志、消毒日期，生 產(chǎn)日期或有效期等。附件齊全，包括說明書、配件、原理圖、合 格證、保修卡等。（4）驗(yàn)收合格商品整理驗(yàn)收合格待入庫的商品按

8、A、B、C、D 四區(qū)分開擺放。商品不得倒置，分批號堆碼。Q填寫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整規(guī)范， 字跡清晰端正，結(jié)論明確。填寫內(nèi)容不得任 意涂改，必須更改時，應(yīng)在錯誤的內(nèi)容上劃 線后在空白處修改并簽名。驗(yàn)收記錄保存至超過商品有效期一年，但 不得少于三年。（5）簽收：復(fù)核供應(yīng)商的原始送貨單，與供應(yīng)商確 認(rèn)差異，在供應(yīng)商的原始送貨單上簽 收、蓋公章，自留客戶聯(lián)。（6）制作驗(yàn)收單：調(diào)出“驗(yàn)收商品登錄”，驗(yàn)收員按格式 制作驗(yàn)收單，進(jìn)行驗(yàn)收審核。驗(yàn)收員按格式，將供貨單位、到貨日期、 品名、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、有效期（8 位數(shù)）、生產(chǎn)日期、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)廠商、 質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人員等

9、錄入電腦 制作驗(yàn)收單。作業(yè)順序注意事項(xiàng)4-3作業(yè)順序注意事項(xiàng)（7）驗(yàn)收單審核后，生成、打印購進(jìn) 入庫單，并在自留客戶聯(lián)上記錄購進(jìn)入 庫單的單號。（8）驗(yàn)收員在購進(jìn)入庫單上簽字后， 按區(qū)域?qū)①忂M(jìn)入庫單分開，備倉管員入 庫簽收；（三）商品入庫倉管員根據(jù)購進(jìn)入庫單將藥品入庫，簽 字確認(rèn)后購進(jìn)入庫單送返驗(yàn)收員。（四）單據(jù)處理1、驗(yàn)收員整理購進(jìn)入庫單，檢查有無 簽名。2將購進(jìn)入庫單與原始送貨單相對應(yīng) 后裝訂在一起，按購進(jìn)入庫單匯總表先 后順序?qū)①忂M(jìn)入庫單排列好，3、交采購員審核進(jìn)價、售價及藥品基 本信息后簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)復(fù)核，簽字生 效。4、購進(jìn)入庫單存檔備案。如保管員發(fā)現(xiàn)有貨與單不符、質(zhì)量異常、 包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊等情況時，應(yīng)拒 收并提報(bào)驗(yàn)收員核查，進(jìn)行錯誤更正，或報(bào) 告質(zhì)量管理部門處理。如沒有，問明原因并督促簽名。購進(jìn)入庫單一式兩份，一份交財(cái)務(wù)部， 份交配送中心存檔備案。驗(yàn)收工作中容易發(fā)生的錯誤1、部分