某上市公司ISO9000-2005之產(chǎn)品(軟件)研制程序

1、QG湖南計算機股份有限公司管理標QG/PLA07.01-2002產(chǎn)品（軟件）研制程序2005-03-252005-03-28發(fā)布實施湖南計算機股份有限公司發(fā)布載）湖南計算機股份有限公司管理標準產(chǎn)品（軟件）研制程序QG/PLA 07.00-20021范圍本標準規(guī)定了新產(chǎn)品（軟件）研制開發(fā)的工作程序及管理要求。本標準適用于本公司進行項目建議后的產(chǎn)品（軟件）開發(fā)設(shè)計過程。本 公司各相關(guān)部門自主研制開發(fā)的項目可參照執(zhí)行。2引用標準QG/ PLA 07.05-2002設(shè)計驗證與確認程序QG/ PLA 07.04-2002評審和更改程序3定義本標準采用下列定義。3.1軟件包括與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)操作有關(guān)的程序、

2、 規(guī)程、規(guī)則以及相關(guān)文檔的智力創(chuàng)作。4職責(zé)4.1 技術(shù)發(fā)展部對公司范圍內(nèi)的科研項目實施統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理 負責(zé)組織立項論證評審、設(shè)計評審、驗證和確認。4.2 公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)確認項目負責(zé)人，并批準項目開發(fā)計劃，同時 對項目開發(fā)質(zhì)量實施控制，確保開發(fā)設(shè)計質(zhì)量滿足顧客要求。4.3 項目負責(zé)人對承擔(dān)的開發(fā)設(shè)計負全責(zé)，組織編寫項目開發(fā)設(shè)計計劃， 確保研制質(zhì)量、進度和成本，使設(shè)計質(zhì)量滿足顧客需求和環(huán)境要求。4.4 質(zhì)量管理部負責(zé)組織對階段成果進行檢驗、 試驗以及項目的鑒定試驗4.5 安全聯(lián)絡(luò)工程師負責(zé)審核安全件和關(guān)鍵元器件的選用和更改。5工作程序與要求5.1 本公司的項目視產(chǎn)品開發(fā)的復(fù)雜程度，

3、一般分為三個階段，即：立項論證、工程研制（含方案設(shè)計）、驗收（或技術(shù)鑒定）（見圖一）5.1.1 各項目的研制過程和階段設(shè)置，可根據(jù)其復(fù)雜程度和實際情況，在開發(fā)計劃中加以確定或合并；當前期階段的條件具備或時機成熟時， 經(jīng) 公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)確認后，可直接進入下一階段的實施。5.1.2 上級下達的項目，或研制合同對研制階段選用有特殊要求時，則按其規(guī)定執(zhí)行。5.1.3 當項目需要暫停、終止或重大更改時，須由項目負責(zé)人提交申請報告， 經(jīng)最高管理者批準、標準檔案室備案后，及時將全套技術(shù)文檔和開發(fā) 工具設(shè)備予以存檔、保管。5.2 立項論證5.2.1 調(diào)研負責(zé)人組織調(diào)研人員在規(guī)定的時間內(nèi)完成市場、技術(shù)、風(fēng)險等

4、方 面的調(diào)研，并進行立項論證。5.2.2 調(diào)研負責(zé)人編寫立項論證報告,并提交給技術(shù)發(fā)展部。立項論證報 告由調(diào)研負責(zé)人所在的部門領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.3 技術(shù)發(fā)展部組織評審委員會及相關(guān)人員評審，參評人員須對評審內(nèi)容的正確性負責(zé)，經(jīng)評審后形成通過與否的決定。評審委員會成員一般由下列人員組成：a、同行專家（必要時，可請外部的專家）；b、市場人員；c、財務(wù)人員（負責(zé)經(jīng)濟性評審）；d、技術(shù)、質(zhì)量、采購人員等；e、必要時，可邀請顧客代表參加評審。5.2.4 若立項論證評審?fù)ㄟ^，由技術(shù)發(fā)展部編制立項論證批復(fù)件,經(jīng)技術(shù) 主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最高管理者批準同意后實施。技術(shù)發(fā)展部根據(jù)批準或修 改后的立項論證批復(fù)件編制新產(chǎn)品

5、研制任務(wù)書，作為設(shè)計階段的輸 入，并確定下一階段的預(yù)研資金，經(jīng)公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由項目 組實施。若立項論證評審未能通過且需要進一步調(diào)研、論證時，則轉(zhuǎn)到5.3條繼 續(xù)實施。若立項論證報告得到否決，則將立項論證報告和評審意見 存檔于標準檔案室。5.2.5 公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)委派有資格的人員擔(dān)任項目負責(zé)人。5.2.6 立項論證報告主要包括如下內(nèi)容：5.2.7 點描述及產(chǎn)品國內(nèi)外形勢分析和優(yōu)勢所在；b、產(chǎn)品主要技術(shù)指標，明確說明設(shè)計目標和技術(shù)路線；c、概算項目或產(chǎn)品成本、經(jīng)濟效益分析；d、根據(jù)項目的復(fù)雜程度擬定進度計劃、工作量、費用預(yù)算和資源需求（人力、物力等）；e、項目開發(fā)設(shè)計中擬采用的新技術(shù)、

6、新工藝、新器材的描述；5.3 工程研制5.3.1 項目負責(zé)人根據(jù)批準或修改后的新產(chǎn)品研制任務(wù)書進行實施，并按時進行如下設(shè)計：a、 產(chǎn)品功能、性能設(shè)計及計算；b、 可靠性設(shè)計（必須實質(zhì)性開展）；c、 安全性和電磁兼容設(shè)計；d、 結(jié)構(gòu)（包括模具）及熱平衡設(shè)計;e、 可維修性設(shè)計（MTTR <30分鐘）；f、包裝及標牌設(shè)計。在設(shè)計中應(yīng)運用冗余和優(yōu)化設(shè)計技術(shù)，并在正常和異常情況下均不出故障，使產(chǎn)品的適用性、可靠性和成本為最佳。設(shè)計人員對產(chǎn)品須進行質(zhì)量特性分級， 列出安全件、關(guān)鍵件（關(guān)鍵特 性）明細表。商務(wù)部嚴格在“合格供方”內(nèi)進行物資采購，并按標準或 合同規(guī)定驗收。5.3.2 項目負責(zé)人按立項論

7、證報告中所確定的評審、驗證點，申請進行評 審（包括設(shè)計、工藝和質(zhì)量評審），其中特別是對新技術(shù)、新工藝及新 設(shè)備的驗證。應(yīng)重點評審設(shè)計是否符合新產(chǎn)品研制任務(wù)書的要求，其關(guān)鍵技術(shù)、結(jié)構(gòu)、工藝的解決情況及可靠性、電磁兼容性、安全性設(shè)計是 否符合要求。每次評審?fù)旰?，須將評審報告和成套的設(shè)計文件在一周內(nèi) 存到標準檔案室。評審或驗證未通過時，不得進入下一階段項目開發(fā)。5.3.3 項目負責(zé)人應(yīng)對各階段的輸出文件，進行適宜性和正確性審查，并按設(shè)計、工藝文件審簽制度進行審簽和批準。5.3.4 項目負責(zé)人應(yīng)適時組織樣機試制，并會同工程部進行工藝設(shè)計（指 工藝流程、新工藝和關(guān)鍵工藝的設(shè)計）；試制工作主要由項目組負責(zé)

8、。 a、產(chǎn)品試制前，必需的設(shè)計文件和關(guān)鍵工藝文件必須到位 ； b、試制過程中必須嚴格貫徹零、部、整件的檢驗制度 ；c、設(shè)計、工藝人員按擬定的調(diào)試工藝對機器進行調(diào)試 （分調(diào)、聯(lián)調(diào)）;d、試制和調(diào)試過程中必須予以記錄，以便于設(shè)計分析和改進。部件分 調(diào)時，決不允許將隱患帶入整機聯(lián)調(diào)；e、調(diào)試合格的樣機須進行穩(wěn)定性烤機試驗，通過后項目負責(zé)人應(yīng)編寫出產(chǎn)品檢驗規(guī)范，經(jīng)批準后，由成品檢驗員進行檢驗 ；f、試制結(jié)束后，項目負責(zé)人應(yīng)匯總整個試制過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，加以整理分類，組織課題組人員對技術(shù)文件進行修改。樣機試制成功后，將檢驗、試驗規(guī)范和樣機一同交物流部進行實驗（即 按產(chǎn)品檢驗規(guī)范和技術(shù)標準進行試驗和檢驗

9、）。5.3.5 工藝、質(zhì)量評審?fù)ㄟ^后，項目負責(zé)人會同制造本部進行小批量（B樣機）試生產(chǎn)，同時完善生產(chǎn)工藝設(shè)計（由工程部完成）。5.3.6 小批量試生產(chǎn)成功后，項目組應(yīng)按成套技術(shù)資料管理制度完成包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范在內(nèi)的全套文件和資料；小批量試生產(chǎn)中所使用的圖紙、工藝等文件，需蓋“試制草圖”并編號發(fā)放，以便試生產(chǎn)完畢將其收回。5.3.7 項目負責(zé)人組織設(shè)計人員完成全套設(shè)計、工藝和檢驗文件，并需經(jīng)標準化審查和公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。5.3.8 新產(chǎn)品需按產(chǎn)品技術(shù)標準和檢驗規(guī)范進行所有試驗，并取得合格的試驗報告（由國家授權(quán)的試驗機構(gòu)給出）；其中，可靠性試驗也可用可靠性評估替代（生產(chǎn)量太少時采用）5.3.9

10、 小批量試生產(chǎn)后，應(yīng)由公司相關(guān)的銷售部門推介顧客試用，并獲得三份以上的顧客試用報告5.4 驗收（或技術(shù)鑒定）5.4.1 項目負責(zé)人將設(shè)計文件匯編和審查后可向技術(shù)發(fā)展部提出驗收（或技術(shù)鑒定）申請，由技術(shù)發(fā)展部負責(zé)組織驗收（或技術(shù)鑒定）。驗收（或技術(shù)鑒定）前必須完成下述工作：a、必須通過工藝、質(zhì)量評審；b、機器需經(jīng)顧客試用，并由顧客提供評價報告或試用報告 12份。由 市場部經(jīng)理負責(zé)此項工作；c、項目組提供驗收（或技術(shù)鑒定）所需文件，鑒定資料要經(jīng)過公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查。5.4.2 驗收（或鑒定）形式 a.公司內(nèi)驗收鑒定對公司內(nèi)自列的技術(shù)難度較小的研究課題完成后， 由公司技術(shù)主管領(lǐng) 導(dǎo)授權(quán)相關(guān)人員主持

11、，組織設(shè)計、工藝、質(zhì)量等有關(guān)人員進行審查認定， 作出評價結(jié)論，審查資料存檔；b.專家鑒定由組織鑒定單位召集有關(guān)專家召開鑒定會，對科研成果及有關(guān)資料進 行審查，做出評價，由組織鑒定單位做出結(jié)論。5.4.3 經(jīng)技術(shù)鑒定后，所有正確的設(shè)計文件和資料必須在一周內(nèi)存入標準檔案室；存入檔案室后，其設(shè)計文件需要更改時須按設(shè)計、工藝更改程序執(zhí)行。5.4.4 技術(shù)鑒定后將進行批量生產(chǎn)，通過批量生產(chǎn)完善和完成生產(chǎn)工藝文件，并需按審簽制度簽署齊全。5.4.5 按工藝要求，完善生產(chǎn)設(shè)備和工裝，形成完整的設(shè)計、工藝、檢驗文件，并納入管理。5.4.6 由質(zhì)量管理部經(jīng)理負責(zé)，從批量生產(chǎn)的產(chǎn)品中抽取規(guī)定數(shù)量的樣機進行生產(chǎn)定型

12、試驗，并取得合格的試驗報告（國家授權(quán)試驗機構(gòu)給出）。5.4.7 當5.6.3至5.6.5條全部完成后，項目負責(zé)人向質(zhì)量管理部申請進行生產(chǎn)定型（設(shè)計確認）；經(jīng)確認后，產(chǎn)品的所有設(shè)計文件和資料在一周內(nèi)存入標準檔案室。以后的更改必須按設(shè)計、工藝更改程序進行。5.4.8 產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件和重要部件的更改，須經(jīng)安全聯(lián)絡(luò)工程師的審查和質(zhì)量負責(zé)人的批準。6 記錄6.1 質(zhì)量記錄JL/PLA07.07-2002 新產(chǎn)品研制任務(wù)書技術(shù)發(fā)展部保存3年。6.2 工作記錄不需用。6.3 附錄：產(chǎn)品（軟件）研制流程新產(chǎn)品（軟件）研制流程開發(fā)過程立項階段工程研制階段文檔編制驗收階段用戶試用、產(chǎn)品驗證試驗1 .用戶試用報告2 .產(chǎn)品試驗報告3 .驗收、評審或鑒定申請, 驗收、評審或鑒定報告、4 .可靠性試驗、授權(quán)試驗機 構(gòu)的試驗報告湖南計算機股份有限公司立項論證批復(fù)件項目名稱編號任務(wù)來源項目負責(zé)人立項論證時間立項論證級別研制起止時間成果形式立項論證組織單位立項論證審查意見技術(shù)發(fā)展部意見簽字技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字最高管理者意見簽字湖南計算機股份有限公司新產(chǎn)品研制任務(wù)書JL/PLA07.072002項目名稱視訊通DB-300數(shù)字后線電視機頂盒任務(wù)書編號任務(wù)制定部門主研部門湘計視訊