高速公路工程項目路基土建施工C5合同段質量管理體系

1、目 錄一、局及公司管理方針1二、管理目標11、質量目標12、環(huán)境管理目標13、職業(yè)健康安全管理目標2三、工程質量目標2四、質量管理責任制21、總則22、項目經理（副經理）質量責任33、項目總工程師質量責任44、質檢員質量責任45、生產班組長質量責任56、操作工人質量責任57、質檢部質量責任68、工程部質量責任79、合同部質量責任810、材料部質量責任811、辦公室質量責任812、財務部質量責任913、黨支部質量責任914、試驗室質量責任9五、質量計劃101、編制依據102、目的與適用范圍103、工程概況104、質量目標和要求115、項目組織機構及人員116、文件控制197、質量記錄控制208、

2、內部質量審核209、資源管理2010、數據分析應用2211、糾正、預防措施2212、物資管理2313、施工過程控制2314、產品檢驗和試驗3915、不合格品的控制4016、檢驗、試驗和測量裝置控制4017、質量計劃的編制、修訂與發(fā)放41六、質量事故報告、調查和處理制度411、質量事故控制412、質量事故等級的劃分413、質量事故的上報424、質量事故的調查、評審425、質量事故的標識426、質量事故的處理方式42七、質量管理辦法471、總則472、質量目標473、質量管理組織機構474、質量責任制485、施工準備階段質量控制486、施工過程質量控制487、試驗、檢測、監(jiān)控質量管理518、材料、

3、機械設備質量控制529、建立質量檢查制5310、質量獎罰辦法53八、施工質量技術資料管理制度541、總則542、文件控制543、記錄控制56九、質檢部工作思路57十、質量檢查制度581、總則582、質量目標583、質量管理組織機構584、各部門質量檢查內容58一、 局及公司管理方針局的質量方針是：質量第一，預防為主。公司的質量方針是：以人為本，服務顧客，科學管理，創(chuàng)造精品。質量方針的含義：“以人為本”是本企業(yè)開展各項管理活動的宗旨和追求的永恒目標，體現了管理體系對人的重視程度，把人的需求放在第一位?！胺疹櫩汀笔窃谥鞚M足顧客和法律法規(guī)要求的產品基礎上，通過對質量的改進和創(chuàng)新，滿足顧客對產品質

4、量持續(xù)提高的要求；創(chuàng)建省、部優(yōu)工程，進而創(chuàng)建國家級優(yōu)質工程，打造公司優(yōu)質品牌；不斷提高顧客滿意度。“科學管理”是指企業(yè)在生產活動中不斷利用“新材料、新產品、新工藝、新技術”的活動，努力實現企業(yè)管理水平的持續(xù)改進。“創(chuàng)造精品”是通過全體成員的努力，實現“干一個工程，樹一座豐碑”的承諾，爭創(chuàng)國家、部及省級各項優(yōu)質工程稱號。質量管理方針是公司的最高管理者正式發(fā)布的企業(yè)的管理宗旨和方向，體現了組織對其管理體系與產品的持續(xù)改進，對顧客、員工及相關方的承諾；為我公司質量目標的制定和評審提供了框架。各級管理者必須采取各種措施使公司全體員工理解、貫徹和執(zhí)行管理方針，確保管理方針在本部門、本單位的貫徹實施。二、

5、 管理目標1、質量目標：交工驗收時達到合格竣工驗收時達到優(yōu)良標準2、環(huán)境管理目標：控制污染、優(yōu)化環(huán)境。3、職業(yè)健康安全管理目標是：3.1、安全管理目標重大傷亡事故 0事故負傷率 0.6%火災事故 0重大設備、管線、交通等事故 0爭創(chuàng)文明工地3.2、職業(yè)健康管理目標符合國家“職業(yè)病防治法”和相關法律法規(guī)要求 。三、 工程質量目標為具體貫徹公司“質量第一，預防為主”及 “以人為本，服務顧客，科學管理，創(chuàng)造精品”質量方針和運行ISO19001質量保證體系，對我項目部管段內的工程質量進行全面控制，按照建設單位的要求，以設計圖紙為依據，以國標、部頒標準及相關部門頒布的施工規(guī)范為標準，以驗收標準為準則，制

6、定本標段工程質量目標：交工驗收時達到合格竣工驗收時達到優(yōu)良標準四、 質量管理責任制1、總 則1.1、為貫徹執(zhí)行黨和國家“百年大計，質量第一”的方針政策、公司“質量第一，預防為主”及 “以人為本，服務顧客，科學管理，創(chuàng)造精品”的質量方針和運行ISO19000質量保證體系，加強對質量工作的管理，健全規(guī)章制度，特制定本質量責任制。1.2、項目經理是工程質量的第一責任人，對所承包工程的質量負終身責任；經理部總工程師對工程質量負直接責任。經理部各級領導、各級職能部門、各生產班組和操作工人，根據職責分工對工程質量承擔責任，凡工程質量和產品質量不符合有關法規(guī)、技術標準和合同規(guī)定的，要承擔相應責任。1.3、經

7、理部行政與黨群部門要共同建立“質量是企業(yè)的生命”的觀念，對質量工作齊抓共管。經理部黨組織要盡到監(jiān)督保證質量方針政策貫徹實施之責；經理部工會要在勞動競賽評比中突出“質量第一”的原則；經理部團組織要在搞好質量工作中發(fā)揚青年突擊隊的作用。1.4、依據ISO9000族系列標準，建立健全質量體系，增強質量管理和質量保證能力。全體職工要樹立良好的職業(yè)道德，發(fā)揚對人民、對國家高度負責的主人翁精神，強化質量意識。在施工過程中積極推行全面質量管理，認真執(zhí)行規(guī)范和質量標準，把質量管理的各項工作落到實處。2、項目經理（副經理）質量責任項目經理領導和組織經理部工程施工，對工程質量負總的領導責任。項目副經理協助項目經理

8、抓好工程質量，并在分管范圍內負責質量分管工作的領導責任。2.1、認真貫徹執(zhí)行國家的質量方針、政策、法令，執(zhí)行部、公司有關質量管理的指令。負責建立經理部的質量體系，主持質量體系的管理評審。2.2、領導經理部質檢部制定保證工程質量的制度、規(guī)定和措施，并進行檢查。按質量終身責任制的規(guī)定，對經理部所承包和交付工程的質量負終身責任。2.3、廣泛發(fā)動經理部職工，進行“質量第一，用戶至上”和全面質量管理的教育，開展創(chuàng)優(yōu)工程活動，落實各項保證質量措施。2.4、組織建立、健全質量保證體系，明確各部門的質量責任。建立、健全崗位責任制，嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程。配齊專職質量檢查人員，加強標準計量工作，不斷提高檢測手段。

9、組織并指導QC小組活動，開展創(chuàng)優(yōu)工程和質量攻關活動。2.5、正確處理工程質量和施工進度的關系，實行工程進度網絡控制，對因單純搶工期而造成的質量事故承擔責任。2.6、督促基層認真開展自檢、互檢、交接檢活動，支持專職檢查人員的工作；主持工程內部預檢和質量分析會議；總結交流經驗，表彰獎勵先進典型，嚴格執(zhí)行質量獎懲制度，對施工中的違規(guī)行為予以處罰，不斷促進工程質量提高。2.7、推行全面質量管理，加強職工崗位培訓，提高管理水平和企業(yè)素質。2.8、組織對質量事故的調查、分析、處理，對出現的重大事故應及時上報公司，實事求是地上報質量事故，并以“四不放過”的原則處理事故，逾期不報的，負隱瞞事故責任。2.9、對

10、勞務分包工程的安全質量和工期要全面負責，組織制定管理制度，加強對分包工程和使用民工的管理。3、項目總工程師質量責任對經理部質量工作進行具體組織和指導，并負技術第一責任。3.1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的各項技術規(guī)范、規(guī)程、技術標準和質量管理制度，在施工中嚴格督促檢查。指導QC小組活動，開展創(chuàng)優(yōu)工程和質量攻關活動。3.2、協助項目經理制定指導經理部創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及實施辦法，并參加公司組織的優(yōu)質工程評定工作；參加每月質量大檢查；主持單位工程核驗和管段內項目的竣工預驗，參與竣工初驗和正式驗交工作，對交付工程的質量負直接技術責任。3.3、參加或受項目經理委托主持一般質量事故分析會，提出處理意見，負責擬定或

11、審批一般工程質量處理方案。3.4、主持經理部技術文件的審查和交底，組織施工調查，領導經理部技術人員在設計文件上把好質量關。3.5、主持重點工程施工組織設計的編制，負責重點工程控制網測量的復核審批工作，對經理部技術質量問題指導工程部提出保證質量的技術組織措施。3.6、支持專職質量檢查人員的工作，組織開發(fā)和推廣先進的質量檢測手段和方法，掌握工程質量情況，及時推廣先進經驗。3.7、經常向職工進行全面質量管理教育，加強對技術人員“質量第一”意識的教育。3.8、協調好工程質量和施工進度的關系，在施工組織、工序控制、質量措施、工程試驗、物資供應等方面把關。4、質檢員質量責任質檢員是工程現場直接指揮者，對施

12、工工程質量負技術責任和直接責任。4.1、應掌握施工規(guī)范、規(guī)程、技術規(guī)定、質量標準、驗標及施工技術措施等，通過技術交底向班組長交代清楚，并在實施過程中認真檢查和貫徹。4.2、對技術人員移交的中線、水平負責交底、保管，并根據圖紙定位放樣，施工中勤于檢查。4.3、負責隱蔽工程檢查報驗工作，經認定符合驗標要求后，報請主管技術員檢查認可。4.4、當班時，應認真檢查各班組按圖紙和技術要求施工的情況，檢查交接班記錄，并在原材料和施工質量上把關，對違反施工規(guī)范、操作規(guī)范、技術措施的班組和個人有權制止，責令返工或停工。對混凝土和砂漿不按配合比投料、不過磅計量的，不準拌合；對不按標準化作業(yè)操作的，有權責令其停止工

13、作。4.5、幫助工班落實崗位責任制，輔導班組進行全面質量管理活動，提高質量意識。4.6、主持分項工程的質量驗評和工序交接，組織班組長及兼職質量員參加。驗評后，及時按規(guī)定認真填寫分項工程質量檢驗評定表。4.7、經常進行“質量第一”的思想教育，掌握過程的質量狀況，參與定期質量檢查，對發(fā)現的問題及處理方法應在工程日志中填寫清楚，如當班不能處理的，應及時上報。5、生產班組長質量責任班組長是施工操作的組織者，對所施工的工程負直接責任。5.1、以老工人和技術能手為骨干，建立班組質量管理核心小組，對本班組人員經常進行“質量第一”的思想教育。認真執(zhí)行和貫徹質量管理制度和各項技術規(guī)定；全面負責組織本班組的質量互

14、檢、自檢和工序之間的交接檢查。5.2、領導班組人員嚴格按交底的圖紙、技術要求和操作規(guī)程進行施工，并以驗標規(guī)定進行檢查，對無技術交底的工程項目或上級違規(guī)指揮的行為有權拒絕施工。對技術人員、領工員的技術交底，未及時向本班組交代清楚，造成返工浪費的情況負有經濟責任。5.3、搞好文明施工，保持良好的生產秩序，努力提高操作技術水平，幫助班組成員練好基本功，互教互學，取長補短，實現一專多能。5.4、把好材料使用質量關，對不合格的材料有權拒絕使用；對不合格的分項工程，屬上道工序的不接，屬本工序的不交；在工程施工中，堅持計量標準。5.5、組織本班組人員做好質量檢查評定工作，經常對質量上存在的問題研究改正措施，

15、對本班組人員造成的不合格品，應主動組織返修，直到合格為止，堅決把事故隱患及時消除，決不留給下道工序。5.6、參加本工種和工程隊組織的質量檢查，根據班組實際情況，組織QC小組活動，制定質量對策計劃。5.7、有權組織本班組進行質量評比，并根據評比結果和上級意見，決定內部獎金分配。6、操作工人質量責任操作工人的實際操作技能和主人翁責任感，是保證工程質量的重要因素。6.1、努力學習技術，做到“三懂四會”，即懂設備性能，懂質量標準，懂操作規(guī)程；會看圖，會維修，會操作，會檢測。特殊工種（電工、電焊工、試驗工、張拉工等）必須持證上崗。6.2、遵守勞動紀律，聽從指揮，嚴格執(zhí)行崗位責任制，執(zhí)行標準化作業(yè)。技術復

16、雜操作和特殊工種上崗前，應經過專門培訓，在未熟悉設備性能和操作規(guī)程前，不能上崗操作。6.3、嚴格把住質量關，堅持按操作規(guī)程施工、不合格材料不使用，不合格工序不接收、不交工，要愛護國家財產，愛護材料及半成品，做到精心施工，精心維護。6.4、凡屬不按操作規(guī)程，不按施工圖紙和技術交底以及不按應知應會操作，造成返工或質量事故的，要負直接責任。7、質檢部質量責任7.1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關保證工程質量的法規(guī)、指令和各項規(guī)章制度，堅持“質量第一”的方針。根據上述法令、指示、制度和規(guī)程、規(guī)范、標準，對施工技術準備、技術交底、圖紙會審、材料試驗、施工操作和隱蔽工程、分項、分部、單位工程等進行監(jiān)督檢查，有

17、質量否決權。7.2、根據上級的規(guī)定，結合實際情況，補充制定有關質量監(jiān)察工作的實施細則、制度、辦法等，對施工質量的薄弱環(huán)節(jié)和關鍵問題，提出改進意見。7.3、經常向廣大干部、工人進行“質量是企業(yè)的生命”的宣傳教育，提高質量意識，使職工牢固地樹立“質量第一”的思想和全面質量管理的觀點，協助施工部門和班組開展自檢、互檢和交結檢工作。7.4、參加施工組織設計、施工方案、技術措施以及新工藝、新技術、新材料、新產品等有關質量的審查鑒定工作，并督促檢查有關部門實施。7.5、參加工程質量事故的調查分析處理和質量回訪工作；及時向領導和上級質量監(jiān)察部門報送有關質量情況的報告和統(tǒng)計報表。7.6、參加領導組織的定期工程

18、質量大檢查，并經常深入現場進行不定期檢查，對施工過程的質量進行動態(tài)控制，對存在問題，提出整改意見，督促施工單位采取措施糾正。主動配合協助第三方的監(jiān)理工程師做好質量檢查工作。7.7、監(jiān)督檢查質量檢驗評定標準執(zhí)行情況，配合有關部門做好質量檢查評定工作，參加工程竣工后驗評。7.8、督促檢查各施工單位在創(chuàng)優(yōu)工程中的質量工作，組織并參加優(yōu)質工程評定，并會同有關部門做好選報優(yōu)質工程的推薦工作。迅速正確反饋質量信息，以利提高施工技術水平。7.9、總結、推廣質量先進單位的創(chuàng)優(yōu)經驗，了解工程質量的動態(tài)，提出獎懲意見，報單位領導。7.10、發(fā)現違反施工程序，不按設計圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工，使用材料、半成品、和設備不

19、符合質量要求者，有權制止。必要時，可向主管領導提出暫停施工。對不符合質量標準的工程，有權責令返工。對危害工程質量的行為制止無效時，有權越級報告。7.11、在評先、獎勵、晉級工作中行使質量否決權。7.12、質量檢查人員要忠于職守，履行職責，實事求是，即要堅持原則，又要注意工作方法。如發(fā)現以下情況，要承擔相應的責任。（1）、發(fā)現危及工程質量的情況未加制止，因而釀成質量事故者；（2）、未認真進行隱蔽工程檢查，而釀成質量事故者；（3）、發(fā)現質量事故，不如實報告，對事故單位或責任者進行袒護。8、工程部質量責任8.1、及時認真進行設計圖紙的審查，透徹了解設計意圖，細部結構，各種尺寸及技術要求等，對于原設計

20、的錯誤要在施工前審查出，并與設計單位聯系認可進行改正。若在審查設計文件和圖紙中未發(fā)現設計錯誤或施工圖有錯誤，而造成返工者，工程部負直接責任。8.2、要經過詳細的調查研究，按管理權限分工精心編制各種指導性、實施性的施工組織設計。在施工組織設計內如提出的施工方法不當、技術組織措施針對性不強、重要內容有遺漏，造成返工浪費，編制者負直接責任，審核者負技術指導失誤責任。8.3、要把好試驗關。凡原材料沒有出廠合格證、應該取樣進行試驗的項目而未進行試驗、經試驗不合格的材料、已經超過使用期限的材料等等，如將這些材料用于工程，施工中試驗工作失控，以致造成返工或質量不合格，經理部試驗人員負直接責任，工程部長負技術

21、指導失誤責任。8.4、要認真地、全面地進行技術交底，重點工程、重要部位和采取新技術、新工藝的施工，要向參與施工的職工進行技術交底。如因交底不清而發(fā)生質量事故，工程部負有直接責任。8.5、要堅持測量復核制，把住測量關，確認無誤后，方可進行施工。如因測量錯誤而發(fā)生的質量事故，主測及復核的技術人員均要負直接技術責任。8.6、要堅持在施工中經常檢查，對發(fā)現不按技術交底要求操作，不加制止者，或工作不負責任，不深入現場，以致發(fā)生質量事故，施工技術人員負技術指導失誤，施工管理不嚴的責任。8.7、各級施工技術人員要認真嚴格執(zhí)行公司頒布的“技術責任制”，各級行政領導要支持工程部履行其技術責任制，不能隨便、頻繁、

22、任意更換技術人員。8.8、要加強見習生的指導工作，見習生不承擔技術責任，如因見習生的原因出了技術質量事故，指導者負技術責任。9、合同部質量責任9.1、合同部做好合同評審工作；選好施工單位和合格的分包單位，工程的驗工計價數量必須經有質量檢查人員的合格簽認。對中標項目的綜合經濟效益負責。9.2、經常檢查和督促質量措施計劃的執(zhí)行情況，在考核生產計劃完成的同時要考核質量指標的完成情況，對不合格和沒有進行評定的工程不予驗工計價。10、材料部質量責任10.1、按工程部提出的要求，供應有合格證書，符合質量標準的材料、構件和配件。10.2、保證按施工生產計劃提出的數量、品種、規(guī)格和時間組織材料、構件、配件的供

23、應。10.3、新材料訂購或發(fā)生材料代用時，必須經工程部和質檢部鑒定同意后才能采購供應。10.4、嚴格材料的驗收、儲存、保管制度，對需要試驗的材料要抽樣試驗，并對試驗狀態(tài)加以標識。對超過保管期限的材料，應及時請示有關部門鑒定和提出處理意見。10.5、定期進行機具設備的檢查，開展紅旗設備競賽，不斷提高機具的完好程度，做到正常運轉，保證工程不間斷施工。10.6、保證施工機具經常保持良好狀態(tài)，不準帶病和超負荷運行。對由于機械設備的原因造成的工程質量事故負有直接責任。11、辦公室質量責任11.1、會同公司教育部門加強對工人的技術培訓和考核工作，使其掌握同工種、本級別相應的應知應會知識。11.2、經常組織

24、技術比賽和練基本功活動，不斷提高職工的技術業(yè)務素質。11.3、加強定額管理，認真貫徹按勞分配的原則，在推行計件工資、定額工資時，必須與質量指標掛鉤。確定并嚴格執(zhí)行有利于促進提高工程質量的獎懲制度，把各單位工程質量指標的完成情況與職工個人應負的責任、應得的勞動報酬聯系起來。11.4、參加質量檢查活動和有關質量的分析會議，掌握工人的技術操作水平和對質量的重視程度。11.5、會同教育部門組織對新工人上崗前進行有關保證質量的技術操作教育，經考試合格后，方準分配工作。12、財務部質量責任12.1、準確進行質量成本分析，提出影響經濟效益的質量方面問題，提出降低成本的措施供領導參考。12.2、協調有關部門，

25、結合實情研究實行優(yōu)質優(yōu)價政策。13、黨支部質量責任13.1、思想政治工作是質量保證體系的重要環(huán)節(jié)之一，必須納入經理部黨支部職責范圍和考核內容，全體黨群干部要積極主動配合行政部門，以有效的思想政治工作，保證工作質量的不斷提高。13.2、要采取各種生動活波、形式多樣的方式方法，密切地結合實際，不斷深入地對廣大職工進行“質量第一”和“質量是企業(yè)生命”的教育要把“質量第一”教育作為理想紀律教育、職業(yè)道德教育、企業(yè)精神教育、和主人翁教育的主要內容，并有機地結合起來13.3、參加創(chuàng)優(yōu)和重大質量活動。圍繞重點工程、創(chuàng)優(yōu)工程，加強思想政治工作，狠抓關鍵崗位和薄弱環(huán)節(jié)上的思想工作，掌握思想動態(tài)，及時解決影響質量

26、的思想問題。13.4、要把質量教育列入黨團組織活動內容，經常進行學習和檢查，充分發(fā)揮黨團員的骨干作用，開展黨團員身邊無事故活動，消滅和減少黨團員產生的質量問題，并帶動周圍的職工不斷提高工程質量。14、試驗室質量責任14.1、負責工地試驗室籌建，設備安裝調試，并保證順利完成試驗室資質認證；14.2、參加工地施工調查，協助選定路基填料及砂、石產地。協助物資部門把握好材料進料關，定期對現場水泥、鋼材料進行抽檢，嚴把質量關；14.3、凝土及其材料進行試驗，并督促工地取樣送檢，參加工地砂、石料物資的選擇與質量復驗；14.4、合理選定混凝土、砂漿配合比，協助做好施工控制，配合進行構件試驗；14.5、負責本

27、工程項目室內土工試驗及現場路基填土試驗，抽查路基壓實質量；14.7、承擔有關工程材料的鑒定、試驗及復驗，進行鋼結構的栓接、焊接工藝檢驗。14.8、掌握有關工程數量、施工進度、工程質量及時做好試驗原始資料的整理保管工作；14.9、參加有關工程質量檢查及事故分析；14.10、根據工程進度及時安排有關試驗工作，組織項目隊試驗人員交流經驗，學習業(yè)務和試驗工作中的新技術、新工藝。 五、 質量計劃1、編制依據1.1、公司質量管理體系文件匯編；1.2、國家、行業(yè)現行建筑工程施工規(guī)范；1.3、本工程合同文件；1.4、業(yè)主、設計提供的工程設計文件和施工圖紙；1.5、 GB/T19001-2000idtISO90

28、01:2000 質量管理體系 要求；1.6、 GB/T19000-2000idtISO9000:2000 質量管理體系 基礎和術語。2、目的與適用范圍2.1、目的編制質量計劃是針對本工程項目向業(yè)主做出的質量承諾。本工程項目通過實施質量計劃確保工程質量符合標準和合同要求，切實發(fā)揮項目經理部管理人員的作用，保持公司質量體系在本項目中的有效運行。2.2、適用范圍：本質量計劃適用于雅康高速公路C5合同段，從開工準備到竣工交付。3、工程概況工程名稱：四川省雅安至康定高速公路工程項目路基土建施工C5合同段工程地點：四川省雅安四川省雅安至康定高速公路項目起于雅安市草壩，接在建的樂山至雅安高速公路，設對巖樞紐

29、互通式立交與雅安至瀘沽高速公路相接后，經天全、新溝，設隧道穿越二郎山后，經瀘定、瓦斯溝止于康定縣城東菜園子。路線全長133.667km，本合同段為C5合同段，由K12+063.5至K17+862.55，路線長約5.401km，公路等級為高速公路，設計時速為80km/h，瀝青混凝土路面，工程內容包括：橋梁2073m/4座（其中特大橋梁一座）；隧道305m/座；路基長1.967km；對巖樞紐互通1座。參建單位：建設單位：四川雅康高速公路有限責任公司設計單位：四川省交通運輸廳公路規(guī)劃勘察設計院監(jiān)理單位：四川國際監(jiān)理有限公司施工單位：中交一公局海威工程建設有限公司4、質量目標和要求交工驗收時達到合格竣

30、工驗收時達到優(yōu)良標準5、項目組織機構及人員5.1、項目經理部組織機構網絡圖5.2、質量目標管理網絡質量目標檢查制度1. 加強自檢互檢專檢2. 落實整改措施3. 評定及獎罰4. 建立例會制度質量控制點1. 指定質量控制點2. 跟蹤管理3. 分析改進工程質量1. 合理設置崗位指定控制點2. 跟蹤管理質量責任制1. 加強項目管理2. 落實崗位責任制3. 各部位書面交底4. 各工序質量驗收5.3、質量保證體系網絡圖5.4、質量管理分工及相關責任制5.4.1、總 則5.4.1.1、為貫徹執(zhí)行黨和國家“百年大計，質量第一”的方針政策、公司“質量第一，預防為主”及 “以人為本，服務顧客，科學管理，創(chuàng)造精品”

31、的質量方針和運行ISO19000質量保證體系，加強對質量工作的管理，健全規(guī)章制度，特制定本質量管理分工及責任制。5.4.1.2、項目經理是本公司管段內工程質量的第一責任人，對所承包工程的質量負終身責任；總工程師對工程質量負直接責任。各級領導、各級職能部門、各生產班組和操作工人，根據職責分工對工程質量承擔責任，凡工程質量和產品質量不符合有關法規(guī)、技術標準和合同規(guī)定的，要承擔相應責任。5.4.1.3、經理部行政與黨群部門要共同建立“質量是企業(yè)的生命”的觀念，對質量工作齊抓共管。經理部黨組織要盡到監(jiān)督保證質量方針政策貫徹實施之責；經理部工會要在勞動競賽評比中突出“質量第一”的原則；經理部團組織要在搞

32、好質量工作中發(fā)揚青年突擊隊的作用。5.4.1.4、依據ISO9000族系列標準，建立健全質量體系，增強質量管理和質量保證能力。全體職工要樹立良好的職業(yè)道德，發(fā)揚對人民、對國家高度負責的主人翁精神，強化質量意識。在施工過程中積極推行全面質量管理，認真執(zhí)行規(guī)范和質量標準，把質量管理的各項工作落到實處。5.4.2、項目經理：張衛(wèi)強，項目總工：李學智，副經理：黃程、盛軍才。項目經理領導和組織經理部管段內工程施工，對經理部管段內工程質量負總的領導責任。項目副經理協助項目經理抓好工程質量，并在分管范圍內負責質量分管工作的領導責任。5.4.2.1、認真貫徹執(zhí)行國家的質量方針、政策、法令，執(zhí)行部、公司有關質量

33、管理的指令。負責建立經理部的質量體系，主持質量體系的管理評審。5.4.2.2、領導經理部制定保證工程質量的制度、規(guī)定和措施，并進行檢查。按質量終身責任制的規(guī)定，對經理部所承包和交付工程的質量負終身責任。5.4.2.3、廣泛發(fā)動經理部職工，進行“質量第一，用戶至上”和全面質量管理的教育，開展創(chuàng)優(yōu)工程活動，落實各項保證質量措施。5.4.2.4、組織建立、健全質量保證體系，明確各部門的質量責任。建立、健全崗位責任制，嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程。配齊專職質量檢查人員，加強標準計量工作，不斷提高檢測手段。組織并指導QC小組活動，開展創(chuàng)優(yōu)工程和質量攻關活動。5.4.2.5、正確處理工程質量和施工進度的關系，實行

34、工程進度網絡控制，對因單純搶工期而造成的質量事故承擔責任。5.4.2.6、定期或不定期組織質量大檢查，督促基層認真開展自檢、互檢、交接檢活動，支持專職檢查人員的工作；主持工程內部預檢和質量分析會議；總結交流經驗，表彰獎勵先進典型，嚴格執(zhí)行質量獎懲制度，對施工中的違規(guī)行為予以處罰，不斷促進工程質量提高。5.4.2.7、推行全面質量管理，加強職工崗位培訓，提高管理水平和企業(yè)素質。5.4.2.8、組織對質量事故的調查、分析、處理，對出現的重大事故應及時上報公司，實事求是地上報質量事故，并以“三不放過”的原則處理事故，逾期不報的，負隱瞞事故責任。5.4.3、項目總工程師（李學智）質量責任對經理部質量工

35、作進行具體組織和指導，并負技術第一責任。5.4.3.1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的各項技術規(guī)范、規(guī)程、技術標準和質量管理制度，在施工中嚴格督促檢查。指導QC小組活動，開展創(chuàng)優(yōu)工程和質量攻關活動。5.4.3.2、協助項目經理制定指導經理部創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及實施辦法，并參加公司組織的優(yōu)質工程評定工作；參加定期或不定期質量大檢查；主持單位工程核驗和管段內項目的竣工預驗，參與竣工初驗和正式交驗工作，對交付工程的質量負直接技術責任。5.4.3.3、參加或受項目經理委托主持一般質量事故分析會，提出處理意見，負責擬定或審批一般工程質量處理方案。5.4.3.4、主持經理部技術文件的審查和交底，組織施工調查，領導經理

36、部技術人員在設計文件上把好質量關。5.4.3.5、主持重點工程施工組織設計的編制，負責重點工程控制網測量的復核審批工作，對經理部技術質量問題指導工程部提出保證質量的技術組織措施。5.4.3.6、支持專職質量檢查人員的工作，組織開發(fā)和推廣先進的質量檢測手段和方法，掌握工程質量情況，及時推廣先進經驗。5.4.3.7、經常向職工進行全面質量管理教育，加強對技術人員“質量第一”意識的教育。5.4.3.8、協調好工程質量和施工進度的關系，在施工組織、工序控制、質量措施、工程試驗、物資供應等方面把關。5.4.4、質檢部質量責任5.4.4.1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關保證工程質量的法規(guī)、指令和各項規(guī)章制度

37、，堅持“質量第一”的方針。根據上述法令、指示、制度和規(guī)程、規(guī)范、標準，對施工技術準備、技術交底、圖紙會審、材料試驗、施工操作和隱蔽工程、分項、分部、單位工程等進行監(jiān)督檢查，有質量否決權。5.4.4.2、根據上級的規(guī)定，結合實際情況，補充制定有關質量監(jiān)察工作的實施細則、制度、辦法等，對施工質量的薄弱環(huán)節(jié)和關鍵問題，提出改進意見。5.4.4.3、經常向廣大干部、工人進行“質量是企業(yè)的生命”的宣傳教育，提高質量意識，使職工牢固地樹立“質量第一”的思想和全面質量管理的觀點，協助施工部門和班組開展自檢、互檢和交結檢工作。5.4.4.4、參加施工組織設計、施工方案、技術措施以及新工藝、新技術、新材料、新產

38、品等有關質量的審查鑒定工作，并督促檢查有關部門實施。5.4.4.5、參加工程質量事故的調查分析處理和質量回訪工作；及時向領導和上級質量監(jiān)察部門報送有關質量情況的報告和統(tǒng)計報表。5.4.4.6、參加領導組織的定期或不定期工程質量大檢查，并經常深入現場進行不定期檢查，對施工過程的質量進行動態(tài)控制，對存在問題，提出整改意見，督促施工單位采取措施糾正。主動配合協助第三方的監(jiān)理工程師做好質量檢查工作。5.4.4.7、監(jiān)督檢查質量檢驗評定標準執(zhí)行情況，配合有關部門做好質量檢查評定工作，參加工程竣工后驗評。5.4.4.8、督促檢查各工區(qū)在創(chuàng)優(yōu)工程中的質量工作，組織并參加優(yōu)質工程評定，并會同有關部門做好選報優(yōu)

39、質工程的推薦工作。迅速正確反饋質量信息，以利提高施工技術水平。5.4.4.9、總結、推廣質量先進工區(qū)的創(chuàng)優(yōu)經驗，了解工程質量的動態(tài)，提出獎懲意見，報單位領導。5.4.4.10、發(fā)現違反施工程序，不按設計圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工，使用材料、半成品、和設備不符合質量要求者，有權制止。必要時，可向主管領導提出暫停施工。對不符合質量標準的工程，有權責令返工。對危害工程質量的行為制止無效時，有權越級報告。5.4.4.11、在評先、獎勵、晉級工作中行使質量否決權。5.4.4.12、質量檢查人員要忠于職守，履行職責，實事求是，即要堅持原則，又要注意工作方法。如發(fā)現以下情況，要承擔相應的責任。(1).發(fā)現危及工程

40、質量的情況未加制止，因而釀成質量事故者；(2).未認真進行隱蔽工程檢查，而釀成質量事故者；(3).發(fā)現質量事故，不如實報告，對事故單位或責任者進行袒護。5.4.5、工程部、試驗室、測量組質量責任5.4.5.1、及時認真進行設計圖紙的審查，透徹了解設計意圖，細部結構，各種尺寸及技術要求等，對于原設計的錯誤要在施工前審查出，并與設計單位聯系認可進行改正。若在審查設計文件和圖紙中未發(fā)現設計錯誤或施工圖有錯誤，而造成返工者，工程部負直接責任。5.4.5.2、要經過詳細的調查研究，按管理權限分工精心編制各種指導性、實施性的施工組織設計。在施工組織設計內如提出的施工方法不當、技術組織措施針對性不強、重要內

41、容有遺漏，造成返工浪費，編制者負直接責任，審核者負技術指導失誤責任。5.4.5.3、要把好試驗關。凡原材料沒有出廠合格證、應該取樣進行試驗的項目而未進行試驗、經試驗不合格的材料、已經超過使用期限的材料等等，如將這些材料用于工程，施工中試驗工作失控，以致造成返工或質量不合格，經理部試驗室主任負直接責任，總工程師負技術指導失誤責任。5.4.5.4、要認真地、全面地進行技術交底，重點工程、重要部位和采取新技術、新工藝的施工，要向參與施工的職工進行技術交底。如因交底不清而發(fā)生質量事故，工程部負有直接責任。5.4.5.5、要堅持測量復核制，把住測量關，確認無誤后，方可進行施工。如因測量錯誤而發(fā)生的質量事

42、故，主測及復核的技術人員均要負直接技術責任。5.4.5.6、要堅持在施工中經常檢查，對發(fā)現不按技術交底要求操作，不加制止者，或工作不負責任，不深入現場，以致發(fā)生質量事故，施工技術人員負技術指導失誤，施工管理不嚴的責任。5.4.5.7、各級施工技術人員要認真嚴格執(zhí)行公司頒布的“技術責任制”，各級行政領導要支持工程部履行其技術責任制，不能隨便、頻繁、任意更換技術人員。5.4.5.8、要加強見習生的指導工作，見習生不承擔技術責任，如因見習生的原因出了技術質量事故，指導者負技術責任。5.4.6、合同部質量責任5.4.6.1、合同部部做好合同評審工作；對項目的綜合經濟效益負責。5.4.6.2、經常檢查和

43、督促質量措施計劃的執(zhí)行情況，在考核生產計劃完成的同時要考核質量指標的完成情況，對不合格和沒有進行評定的工程不予驗工計價。5.4.7、材料部質量責任5.4.7.1、按工程部提出的要求，供應有合格證書，符合質量標準的材料、構件和配件。5.4.7.2、保證按施工生產計劃提出的數量、品種、規(guī)格和時間組織材料、構件、配件的供應。5.4.7.3、新材料訂購或發(fā)生材料代用時，必須經工程部和安質部鑒定同意后才能采購供應。5.4.7.4、嚴格材料的驗收、儲存、保管制度，對需要試驗的材料要抽樣試驗，并對試驗狀態(tài)加以標識。對超過保管期限的材料，應及時請示有關部門鑒定和提出處理意見。5.4.7.5、定期進行機具設備的

44、檢查，開展紅旗設備競賽，不斷提高機具的完好程度，做到正常運轉，保證工程不間斷施工。5.4.7.6、保證施工機具經常保持良好狀態(tài)，不準帶病和超負荷運行。對由于機械設備的原因造成的工程質量事故負有直接責任。5.4.8、辦公室質量責任5.4.8.1、會同公司教育部門加強對工人的技術培訓和考核工作，使其掌握同工種、本級別相應的應知應會知識。5.4.8.2、經常組織技術比賽和練基本功活動，不斷提高職工的技術業(yè)務素質。5.4.8.3、加強定額管理，認真貫徹按勞分配的原則。確定并嚴格執(zhí)行有利于促進提高工程質量的獎懲制度。5.4.8.4、參加定期不定期質量檢查活動和有關質量的分析會議，掌握工人的技術操作水平和

45、對質量的重視程度。5.4.8.5、會同教育部門組織對新工人上崗前進行有關保證質量的技術操作教育，經考試合格后，方準分配工作。5.4.9、財務部質量責任5.4.9.1、準確進行質量成本分析，提出影響經濟效益的質量方面問題，提出降低成本的措施供領導參考。5.4.9.2、協調有關部門，結合實情研究實行優(yōu)質優(yōu)價政策。5.4.10、生產班組長質量責任班組長是施工操作的組織者，對所施工的工程負直接責任。5.4.10.1、以老工人和技術能手為骨干，建立班組質量管理核心小組，對本班組人員經常進行“質量第一”的思想教育。認真執(zhí)行和貫徹質量管理制度和各項技術規(guī)定；全面負責組織本班組的質量互檢、自檢和工序之間的交接

46、檢查。5.4.10.2、領導班組人員嚴格按交底的圖紙、技術要求和操作規(guī)程進行施工，并以驗標規(guī)定進行檢查，對無技術交底的工程項目或上級違規(guī)指揮的行為有權拒絕施工。對技術人員、領工員的技術交底，未及時向本班組交代清楚，造成返工浪費的情況負有經濟責任。5.4.10.3、搞好文明施工，保持良好的生產秩序，努力提高操作技術水平，幫助班組成員練好基本功，互教互學，取長補短，實現一專多能。5.4.10.4、把好材料使用質量關，對不合格的材料有權拒絕使用；對不合格的分項工程，屬上道工序的不接，屬本工序的不交；在工程施工中，堅持計量標準。5.4.10.5、組織本班組人員做好質量檢查評定工作，經常對質量上存在的問

47、題研究改正措施，對本班組人員造成的不合格品，應主動組織返修，直到合格為止，堅決把事故隱患及時消除，決不留給下道工序。5.4.10.6、有權組織本班組進行質量評比，并根據評比結果和上級意見，決定內部獎金分配。6、文件控制6.1、執(zhí)行公司質量文件控制程序，確保質量管理體系運行場所使用文件的有效和適用版本。6.2、辦公室主任協助經理負責質量管理體系文件的管理，確保對編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理得到控制；并定期組織檢查各部門及整個項目有關質量管理體系文件控制的有效性，及時采取糾正預防措施，實現持續(xù)改進。6.3、辦公室資料員負責文件的收集、整理歸檔工作

48、，文件應保持清晰、整潔，便于查找。6.4、各職能部門設置文件保管員，負責本部門文件的收集、整理歸檔工作，保證文件便于查找使用。7、質量記錄控制7.1、執(zhí)行公司質量記錄控制程序，為工程項目的工程質量符合要求和質量管理體系有效運行提供有效證據。7.2、質檢部長和工程部長協助總工程師確定工程項目需使用的質量記錄清單，確保質量記錄滿足要求，并定期組織檢查各部門及整個項目的質量記錄控制的有效性，及時采取糾正預防措施，實現持續(xù)改進。7.3、專職資料員負責施工過程的質量記錄的收集和保管，保證質量記錄清晰便于查找使用，并定期檢查其完整性和符合性，及時報告存在的問題。7.4、各職能部門設置兼職文件保管員，負責本

49、部門質量記錄的收集、整理歸檔工作，保證文件便于查找使用。8、內部質量審核8.1、執(zhí)行公司內部質量審核程序。8.2、常務經理負責組織接受內部質量審核，積極開展各項質量活動，進行持續(xù)不斷的質量改進，確保項目工程質量目標的實現。8.3、對內審中發(fā)出的不合格報告，由常務經理組織有關人員進行原因分析，落實到人，限時整改，并做好驗收。8.4、對不合格項整改完成后，由公司工程部組織確認。9、資源管理9.1、人力資源9.1.1、執(zhí)行公司人員培訓程序。9.1.2、經理負責人力資源的管理工作，確保從事影響產品質量的工作人員具備必要的能力。9.1.3、根據本項目工程施工生產和經營管理的需要，經理組織，總工程師負責確

50、認影響產品質量的工作人員，制定職工需求及培訓計劃，由辦公室主任報公司人力資源部調配、組織培訓。9.1.4、常務經理負責組織對全體員工進行質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書內容的培訓，熟知公司質量管理體系文件。9.1.5、安全工程師負責組織對操作人員及合格工程勞務分承包方人員進行進場安全教育及特殊工種的安全技術培訓。9.1.6、機械工程師負責對機械操作者所操作的設備進行保養(yǎng)知識和操作知識的培訓。9.1.7、總工程師負責組織關鍵工序（過程）、特殊工序（過程）操作前的培訓及驗證。9.1.8、辦公室主任負責收集保存本項目的教育、培訓、技能和經驗的計劃、實施、評價和改進的有關記錄，實現持續(xù)改進。9.2、基礎

51、設施9.2.1、執(zhí)行公司質量手冊9.2.2、總工程師負責組織根據工程項目特點在施工組織設計中明確能滿足產品實現所需的基礎設施要求。9.2.3、項目經理負責組織按照項目施工組織設計的要求落實包括：臨時設施、交通工具、通信工具、機械設備、測量設備等基礎設施符合要求，并定期組織檢查和維護保養(yǎng)確保符合規(guī)定要求。9.2.4、機械工程師負責按照公司施工機械設備管理程序的要求對施工生產設備的購置、租賃、維修、保養(yǎng)、使用實行有效控制，使其處于良好的狀態(tài)，保證施工過程能力，并保存相應的質量記錄。9.2.5、副經理負責按照項目施工組織設計的要求做好施工現場的三通一平等臨時工程設施，為順利展開施工做好準備，并經常維

52、護保持持續(xù)良好。9.3、工作環(huán)境9.3.1、執(zhí)行公司質量手冊和安全和環(huán)境控制程序。9.3.2、經理負責組織按照項目施工組織設計的要求落實為達到產品符合要求所需要的工作環(huán)境。并組織定期檢查其有效性，保持良好的工作環(huán)境實現持續(xù)改進。9.3.3、工程部長負責按照項目施工組織設計的要求落實為達到產品符合要求所需要的工作環(huán)境，下達措施計劃，有關部門組織實施，并根據檢查評審情況制定整改措施，實現持續(xù)改進。9.3.4、質檢部長負責檢查施工生產過程中影響產品質量的工作環(huán)境措施的有效性，提出整改意見，實現持續(xù)改進，并保存相應的質量記錄。9.3.5、安全工程師負責按照公司安全和環(huán)境控制程序的要求對施工過程中的安全

53、生產和環(huán)境保護進行控制，配齊安全和環(huán)保設施，落實安全和環(huán)保措施，檢查實施效果，提出改進意見，實現持續(xù)改進，并保存相應的質量記錄。10、數據分析應用10.1、執(zhí)行公司數據分析應用工作程序。10.2、總工程師負責組織和管理有關部門及人員收集分析有關信息，確定選用相關的統(tǒng)計技術來控制、驗證施工過程能力以及產品特性，促進工作及產品質量不斷提高，對于工程質量的統(tǒng)計技術課題還應報公司安質部審核備案。10.3、工程部長負責工程產品質量控制（工藝方法、過程能力、產品特性、工程難點、質量趨勢）。10.4、辦公室主任負責業(yè)主滿意度分析。10.5、質檢部長負責質量管理體系評價；質量目標的制定、修改和統(tǒng)計測評；糾正和

54、預防措施的有效性判定。10.6、機械和材料工程師負責設備和物資供應商的控制。10.7、合同部長負責外包隊伍的控制。11、糾正、預防措施11.1、執(zhí)行公司糾正和預防措施控制程序。11.2、經理負責組織，總工程師，質檢部長負責糾正和預防措施的制定工作。11.3、質檢部長負責收集本項目的體系和產品的不合格和潛在不合格信息及安全和環(huán)?？刂菩畔ⅲk公室主任責收集業(yè)主建議抱怨及人力資源控制信息，工程部長負責收集工程產品質量控制信息，材料部長負責收集設備和物資的控制信息，合同部長全負責收集外包隊伍的控制信息。11.4、經理負責召集，總工程師，質檢部長及本工程其他主要人員參加會議，定期研究工程中存在的不合格和

55、潛在不合格，分析確定不合格和潛在不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生和防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定是否采取糾正和預防措施。11.5、質檢部長負責跟蹤記錄糾正和預防措施的實施效果，評價糾正和預防措施的有效性，實現持續(xù)改進。12、物資管理12.1、執(zhí)行公司物資采購和管理程序和工程勞務分承包方控制程序； 12.2、材料部負責組織選擇、評價物資分供方(重點是品牌)，經常務經理批準后建立合格物資分供方名錄，保存物資分供方的評價記錄，并及時報公司備案，從中選擇合格物資分供方采購所需物資。并做好物資采購計劃，明確數量、質量、技術要求和供應日期要求(必要時還應包括：人員的資格要求，質量管理體系的要求，程序

56、、過程和設備的批準要求)，填寫物資采購計劃表，根據所采購物資類別按權限報常務經理審批后實施。13、 施工過程控制13.1、施工過程控制程序人員職責13.1.1、經理或總工程師負責組織有關部門和項目經理部人員進行現場施工調查，核對設計文件，了解施工現場實際情況，編寫施工調查報告；13.1.2、總工程師組織測量工程師交接樁和施工復測，并保存相關記錄及測量成果書；13.1.3、總工程師組織有關人員對所管工程的設計文件和施工圖紙進行會審，由工程部負責會審記錄； 13.1.4、總工程師在施工前組織項目技術人員參與業(yè)主組織的設計交底，并保存其記錄；13.1.5、常務經理主持，總工程師編寫質量計劃，根據公司規(guī)定的審批權限，經批準后組織實施； 13.1.6、總工程師負責組織，工程部長制定施工進度計劃，經常務副經理批準實施，工程總進度安排，并通過生產交班會、工程例會及深入現場掌握施工生產進度，及時編制統(tǒng)計分析報告;13.1.7、材料部負責物資供應計劃和管理，工程項目主要物資見施工組織設計；13.1.8、辦公室負責勞動力配置計劃和管理，工程項目勞力見施工組織設計；13.1.9、機械工程師負責施工設備配置計劃和管理