返工返修作業(yè)指導(dǎo)書

1、產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版本號頁次1-3制定部門制定日期生效日期修訂項目NO.修訂日期修訂容加工六廠1.目的 為降低成本損失使不合格品符合要求或滿足預(yù)期用途，且使返工返修過程得到有效的質(zhì)量控制，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2.適用圍 加工六廠所有不合格品的返工返修作業(yè)。3.術(shù)語和定義 3.1不合格品：經(jīng)檢驗和試驗判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)相偏離，不符合客戶接收準則的產(chǎn)品。 3.2返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的糾正措施，返工成功后的產(chǎn)品一定是合格品。 3.3返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施，返修成功后的產(chǎn)品可以滿足預(yù)期用途，但仍然是不合格品。 3.4復(fù)

2、檢：返工后的產(chǎn)品由檢驗員進行100%檢驗并做好標識，記錄檢驗結(jié)果。4.職責(zé)權(quán)限 4.1技術(shù)部依據(jù)不合格品狀態(tài)，制定返工返修方案，必要時下發(fā)臨時工藝圖紙。 4.2生產(chǎn)部依據(jù)返工方案，負責(zé)實施返工返修作業(yè)并進行管控。 4.3品質(zhì)部負責(zé)返工返修過程中的品質(zhì)跟蹤，品質(zhì)結(jié)果的確認及產(chǎn)品處置方式的判定。5.返工返修流程 5.1 執(zhí)行返工返修的前提 5.1.1加工過程發(fā)現(xiàn)的或由客戶退回的不合格品，由品質(zhì)部組織評估（FMEA），返工風(fēng)險可控的方可返工，如客戶有所要求，在開始產(chǎn)品返工之前必須獲得客戶批準。5.1.2加工過程發(fā)現(xiàn)的或由客戶退回的不合格品，由品質(zhì)部組織評估（FMEA），返修風(fēng)險可控后溝通客戶，獲得客

3、戶批準方可返修。產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版本號頁次2-3制定部門制定日期生效日期修訂項目NO.修訂日期修訂容加工六廠5.1.3取得返工返修權(quán)限后，由檢驗員在產(chǎn)品返工返修記錄表填寫返工返修原因，詳細注明產(chǎn)品的尺寸外觀要求和檢驗結(jié)果，并將產(chǎn)品返工返修記錄表同品質(zhì)異常處理單第二聯(lián)、遏制計劃表釘在一起，放置于隔離品托的第一層易于看到的位置（嚴禁放入工件部導(dǎo)致人員從外面無法識別）。注1：任何需返工返修的不合格品均需填寫產(chǎn)品返工返修記錄表，單獨隔離管制。注2：任何需返工返修的不合格品，均需在產(chǎn)品返工返修記錄表出具24小時完成返工返修。 5.2返工返修方案的擬定 5.2.1 對于已授權(quán)可進行返工返修的

4、不合格品，依據(jù)不合格原因，若為一些簡單原因（如去除毛刺等）導(dǎo)致需要返工返修的，可由生產(chǎn)班長在產(chǎn)品返工返修記錄表填寫返工返修方案，技術(shù)部主管簽字確認后實施。5.2.2 返工返修技術(shù)難度大的不合格品，由技術(shù)部主管負責(zé)制訂返工返修方案，技術(shù)部經(jīng)理簽字確認后方可實施。5.2.3返工返修方案必須注明所使用的設(shè)備、工具和場所。注：對于返工返修方案中存在不可避免的會引起其它合格尺寸和外觀發(fā)生變化的操作，須有返工返修方案制定者在產(chǎn)品返工返修記錄表返工返修方案一欄注明相關(guān)尺寸和外觀要求。 5.3 返工返修實施和過程跟蹤驗證 5.3.1 所有的返工返修必須由生產(chǎn)班長安排相關(guān)人員實施返工返修作業(yè)并進行過程監(jiān)督；返工

5、返修復(fù)雜的產(chǎn)品須由生產(chǎn)班長親自返工返修。 5.3.2在作業(yè)前，生產(chǎn)班長需向員工講解作業(yè)要領(lǐng)、加工和檢驗注意事項，必要時編制和調(diào)試好程序和參數(shù)。 5.3.3返工返修首件必須第一時間交由檢驗員確認，檢驗員需對返工返修方案中發(fā)生變化的所有尺寸和外觀進行檢驗，檢驗合格后方可進行生產(chǎn)。5.3.4檢驗員負責(zé)對返工返修產(chǎn)品的100%復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格時立即通知生產(chǎn)人員停止生產(chǎn)，對不合格品做好標識單獨放置，班長查找原因調(diào)試后，重新確認首件。產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版本號頁次3-3制定部門制定日期生效日期修訂項目NO.修訂日期修訂容加工六廠5.4返工返修產(chǎn)品的確認和處置5.4.1返工返修完成后，檢驗員對返工

6、返修的產(chǎn)品確認結(jié)果貼標識，并將結(jié)果記錄于產(chǎn)品返工返修記錄表實測結(jié)果一欄，通知生產(chǎn)班長。5.4.2返工產(chǎn)品確認符合要求后，允許加入原來產(chǎn)品批次。5.4.3返修產(chǎn)品確認符合預(yù)期用途后，不允許加入到原有批次，需單獨管制和標識，在取得客戶對此返修產(chǎn)品形成文件的讓步授權(quán)后，貼警示單獨發(fā)貨給客戶。5.4.4返工返修未達到要求或符合預(yù)期用途的工件，用紅筆在工件表面做好標識插上隔離單轉(zhuǎn)移至隔離品區(qū)，待二次評估確定處置結(jié)果。5.5返工返修費用核算與統(tǒng)計5.5.1 待返工返修完成后，由生產(chǎn)部提報相關(guān)費用（人工費用、管理費用、消耗費用、配件費用等），月末提交給財務(wù)部，提交時必須注明返工返修費。5.2.2 財務(wù)部每月

7、對各單位的返工返修費進行匯總。6.參考文件6.1 不合格品控制程序 6.2 標識控制程序7.相關(guān)記錄7.1返工返修記錄表7.2品質(zhì)異常處理單7.3遏制單附錄1：遏制計劃表填寫規(guī)8765431216151413121191021201718191. 不合格產(chǎn)品的具體型號，如583殼體，此處填“583”。2. 不合格產(chǎn)品的名稱，如583殼體，此處填“殼體”。3.該產(chǎn)品的客戶名稱，如583殼體的客戶為博世，此處填“博世”。4. 產(chǎn)生不合格的工序，如145單缸90.000（0/+0.035）小超差，此尺寸在OP20加工，則此處填“OP20”。5. 產(chǎn)生不合格的機床號，如145單缸90.000（0/+0

8、.035）小超差，此尺寸在13#機床加工，則此處填“13#”。6.不合格品的加工日期和班次，如不合格品是在17年9月16日白班生產(chǎn)，則此處填“10.09.16/白班”。7.日期和順序號，如17年9月16日發(fā)生2次遏制，發(fā)生的第2次遏制，此處填“”。8. 產(chǎn)品不合格容的具體描述包括規(guī)格要求和測量結(jié)果。9. 造成不合格的責(zé)任人和當(dāng)班生產(chǎn)班長。10. 負責(zé)監(jiān)督遏制的當(dāng)班檢驗員。11.不合格品的加工時間段，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日14:00-16:00生產(chǎn)的，此處填“20170916 14:00-16:00”。12. 不合格品追溯遏制時間，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日16:00發(fā)現(xiàn)

9、開始追溯的，此處填“20170916 16:00”。13. 若不合格品流入客戶端，填寫通知客戶的時間。14.發(fā)生不合格的當(dāng)班生產(chǎn)班長負責(zé)安排責(zé)任人將需要遏制隔離的不合格品放置在隔離托上。15. 若不合格品流入客戶端，駐顧客公司代表負責(zé)挑選遏制不合格品。16.造成不合格的原因類別，在所屬類別的前面打“”。17.各個位置場所遏制的可疑產(chǎn)品數(shù)量。18.各個位置場所遏制的可疑產(chǎn)品對應(yīng)的處置方式和數(shù)量，如產(chǎn)品下線托遏制12件，其中報廢3件，需返修7件，合格品2件則填寫“報廢3件，返修7件，合格2件”。19.造成不合格的責(zé)任人負責(zé)追溯隔離并簽名。20.當(dāng)班生產(chǎn)班長監(jiān)督執(zhí)行簽名。21.當(dāng)班檢驗員負責(zé)監(jiān)督確認

10、并簽名。附錄2返工返修標示卡填寫規(guī)產(chǎn)品不合格內(nèi)容的具體描述包括規(guī)格要求和測量結(jié)果產(chǎn)生不合格工序的加工日期產(chǎn)生不合格工序的加工班次負責(zé)確認的檢驗員返工返修后確認合格產(chǎn)品的數(shù)量造成產(chǎn)品不合格的責(zé)任人返工返修所應(yīng)用的方法不合格產(chǎn)品的數(shù)量不合格產(chǎn)品的具體型號不合格產(chǎn)品的名稱產(chǎn)生不合格的工序附錄3 品質(zhì)異常處理單填寫規(guī)19201817161514131211107598643211.半成品在制程前打“”，所有加工工序完成的成品在成品前打“”。2.造成不合格的部門，如因生產(chǎn)部門造成的不合格則填寫“生產(chǎn)”。3.不合格產(chǎn)品的名稱，如583殼體，此處填“殼體”。4. 產(chǎn)生不合格的工序，如145單缸90.000（

11、0/+0.035）小超差，此尺寸在OP20加工，則此處填“OP20”。5. 生產(chǎn)此不合格品的操作工。6. 不合格品遏制隔離時間，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日16:00發(fā)現(xiàn)開始隔離的，此處填“20170916 16:00”。7.不合格產(chǎn)品的具體型號，如583殼體，此處填“583”。8.隔離的所有可疑產(chǎn)品的數(shù)量。9.對所有可疑產(chǎn)品100%檢驗確定不合格品的數(shù)量。10. 不合格品的加工時間段，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日14:00-16:00生產(chǎn)的，此處填“20170916 14:00-16:00”。11.產(chǎn)品不合格容的具體描述包括規(guī)格要求和測量結(jié)果。12.在不合格品處置方式的類別前打“”，需要返工返修的寫明尺寸和外觀要求。13.返工完成后檢驗員填寫結(jié)果包括合格數(shù)量，報廢數(shù)量。14.生產(chǎn)班長填寫導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的原因分析