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文檔簡介
1、*公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(依據(jù)GB/T190012008、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)編制)文件編號:JMHX/QE-2014B受控狀態(tài): 受 控分 發(fā) 號: * *發(fā)布日期:*年*月*日 實施日期:*年*月*日0.1目 錄標(biāo)號 容GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對照表GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)對照表頁碼0.1目錄10.2企業(yè)簡介30.3一體化管理手冊發(fā)布令40.4管理者代表任命書5.5.24.4.140.5一體化方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令51圍1/1.1/1.2162引用標(biāo)準(zhǔn)2263術(shù)語和定義3364一體化管理體系4464.1總要求4.14.164.2文件管理74.2.1一體化管理手冊4.2.
2、1/4.2.24.4.474.2.2文件控制程序4.2.34.4.574.2.3記錄控制程序4.2.44.5.395管理職責(zé)105.1管理承諾5.14.2105.2以顧客為關(guān)注焦點5.24.3.1/4.3.2115.3一體化管理方針5.34.2115.4策劃115.4.1一體化管理體系策劃5.44.3115.4.2環(huán)境因素識別評價控制程序4.3.1125.4.3法律與其它要求控制程序4.3.2145.4.4一體化目標(biāo)與指標(biāo)5.4.14.3.3155.4.5環(huán)境管理方案4.3.3165.5職責(zé)、權(quán)限與溝通協(xié)商175.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.1175.5.2協(xié)商與交流控制程序5.5.34
3、.4.3195.6管理評審程序5.64.6216資源管理236.1資源提供6.14.4.1236.2人力資源管理控制程序 6.24.4.2246.3基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序6.34.4.1266.4工作環(huán)境6.44.4.1277實現(xiàn)過程27標(biāo)號 容GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對照表GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)對照表頁碼7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.4.6277.2與顧客有關(guān)的過程7.24.4.6287.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.14.4.6287.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.24.4.6287.2.3與顧客的溝通7.2.34.4.6287.3設(shè)計和開發(fā)7.34.4.628
4、7.4采購297.4.1采購過程7.4.14.4.6297.4.2采購信息7.4.2297.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.34.4.6297.5生產(chǎn)和服務(wù)提供307.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.14.4.6307.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.24.4.6317.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4顧客財產(chǎn)7.5.44.4.6327.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.54.4.6327.6環(huán)境運行控制程序4.4.6337.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.4.7347.8監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序7.64.5.1368測量、分析和改進(jìn)378.1策劃8.14.5.1378.2監(jiān)視和測量
5、8.24.5.1378.2.1顧客滿意8.2.1378.2.2部審核控制程序8.2.24.5.4388.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.4.6408.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4408.3環(huán)境績效測量和監(jiān)視控制程序4.5.1408.4合規(guī)性評價控制程序4.5.2418.5數(shù)據(jù)分析8.44.5.2428.6.1不合格品控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、糾正和預(yù)防控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.5.246附錄1組織結(jié)構(gòu)圖47附錄2職能分配表48附表1文件更改記錄500.2企業(yè)簡介*公司于*年落戶*園區(qū),
6、公司主要致力于*產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司,占地面積*畝,注冊資金*萬美元,于*年底開始投資建設(shè)年產(chǎn)*生產(chǎn)線,二00六年底投入生產(chǎn),現(xiàn)已投資*萬美元。擁有自營進(jìn)出口權(quán)。公司堅持科學(xué)的管理模式,著力提升核心產(chǎn)品,使企業(yè)在發(fā)展中取得較好的成績,樹立良好的社會形象。*年以來,年均產(chǎn)值超*億元,上繳稅金超*萬元,實現(xiàn)利潤超*萬元,連續(xù)多年被評為“*”。在國際經(jīng)濟危機的大環(huán)境和市場萎縮的情況下,公司靠自主創(chuàng)新,與時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),仍然在本產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)一定的國際、國市場份額。*公司將以科技創(chuàng)新、信譽第一、服務(wù)至上的經(jīng)營宗旨,積極倡導(dǎo)“團(tuán)結(jié)、開拓”管理理念,不斷發(fā)展,與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,勇攀新高,為啟東的經(jīng)濟建設(shè)
7、做出更大的貢獻(xiàn)。為了加速與國際接軌的步伐,公司決定全面實施GB/T190012008和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn),盡快提高本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理水平和全體員工的整體素質(zhì),以持續(xù)改進(jìn)的原則,提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化企業(yè)環(huán)境,不斷進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,使本公司的產(chǎn)品擠身于國外市場,參與競爭,樹立“金美”人不斷進(jìn)取,敢于拼搏的精神。公司地址: * 電 話: * 傳 真: * 郵 編: *0.3一體化管理手冊發(fā)布令本質(zhì)量、環(huán)境管理手冊是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合本公司組織機構(gòu)和職能分配的實際情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂后制定的。它闡述了本公司的一體化管理方針和目標(biāo),確定了本公司管理體系的圍與刪減的細(xì)節(jié)和合理性,規(guī)定了本公
8、司所應(yīng)控制的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求,并對其過程順序與相互作用進(jìn)行了描述。它是本公司實施一體化管理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件。望全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量、環(huán)境管理手冊的容和要求,在工作中貫徹執(zhí)行,以保證本公司一體化管理符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求。 我現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布,自2014年1 月1日實施。0.4管理者代表任命書根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求和公司工作需要,現(xiàn)任命公司 * 為管理者代表。其職責(zé)是: 1. 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持; 2. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求; 3. 確保在整個公司提高對顧客要
9、求的意識; 4. 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)與其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查; 5. 就一體化管理體系有關(guān)事宜,負(fù)責(zé)部的傳達(dá)和外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。公司各級人員必須服從領(lǐng)導(dǎo),積極配合,共同履行一體化管理職責(zé),以確保公司一體化管理體系持續(xù)、有效地運行和改進(jìn)。 總經(jīng)理:* 2014年1月1日0.5 一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)令一體化方針容:科技創(chuàng)新,質(zhì)量領(lǐng)先;遵守法規(guī),達(dá)標(biāo)排放;全員參與,持續(xù)改進(jìn)。公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo):1、產(chǎn)品檢驗合格率達(dá)到*%以上指本公司生產(chǎn)的半成品經(jīng)抽檢檢驗,合格率大于等于*%以上。2、 顧客滿意率:*%以上指本公司對顧客滿意程度的抽查后得的滿意率為95%以上。3、 三廢(廢水、
10、廢氣、固廢)達(dá)標(biāo)排放,降低噪聲污染污水排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)表4中三級標(biāo)準(zhǔn),廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB162971996)表2中的標(biāo)準(zhǔn);固體廢棄物做到分類收集,按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零經(jīng)理:* *年*月*日1. 圍1.1 總則本手冊規(guī)定了公司所應(yīng)控制的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的要求,用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客(業(yè)主)和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品,并通過體系的有效運行,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客(業(yè)主)滿意。本質(zhì)量、環(huán)境管理手冊適用于本公司生產(chǎn)紫外線吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外),即適用于本公司從采購原料開始
11、到紫外線吸收劑的生產(chǎn)交付全過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量、環(huán)境控制。1.2 應(yīng)用本公司紫外線吸收劑的生產(chǎn),參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn),不自行開發(fā)產(chǎn)品并不接受顧客的來材料加工,其生產(chǎn)工藝十分成熟。故刪減7.3章節(jié),但對產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)負(fù)責(zé),故刪減7.3條款是正確的。本公司為紫外線吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外)覆蓋圍:啟東市濱江精細(xì)化工集中區(qū)的生產(chǎn)和辦公活動。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005一體化管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008一體化管理體系要求。2.3 GB/T24001-2004環(huán)境
12、管理體系要求3. 術(shù)語和定義本質(zhì)量、環(huán)境采用的術(shù)語與如下術(shù)語。 3.1 顧客:指同本公司以協(xié)議或合同形式,將其產(chǎn)品交給的組織或個人,有時將其稱之為顧客。3.2相關(guān)方:關(guān)注組織的管理狀況或受其影響的個人或團(tuán)體。3.3關(guān)鍵崗位:管理體系中監(jiān)督的作業(yè)崗位。3.4特殊崗位人員:指與確定重要環(huán)境、安全因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如安全員、消防準(zhǔn)備人員等)。3.5一般崗位:除特殊崗位和關(guān)鍵崗位以外的作業(yè)崗位。3.6三級安全教育:指公司級安全教育、車間級安全教育、班組級安全教育。3.7四不放過:事故原因查不清不放過,事故責(zé)任人與周圍員工受不到教育不放過,不采取防措施不放過,事故責(zé)任
13、人沒有得到處理不放過。3.8五同時:各級領(lǐng)導(dǎo)在管理生產(chǎn)的同時,必須負(fù)責(zé)管理安全工作,在計劃、布置、檢查、總結(jié),評比生產(chǎn)的同時,計劃,布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。3.9標(biāo)識:表明材料或產(chǎn)品狀態(tài)的識別標(biāo)記。4. 一體化管理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了文件化的一體化管理體系,加以實施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn)。本公司確定了一體化管理體系所需的過程與其應(yīng)用;確定了過程的相互作用以與過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。本公司通過這些過程的確定和管理,以使這些過程實現(xiàn)所策劃
14、的結(jié)果并得到持續(xù)改進(jìn)。本公司采用PDCA的方法識別和控制過程的有效性,使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程,按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中“7.4”相應(yīng)條款實施控制。目前公司暫無外包過程。 本公司的一體化管理體系不涉與設(shè)計與開發(fā)問題,故將7.3的全部條款給予刪減。4.2 文件管理4.2.1 一體化管理手冊本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系是對本公司一體化管理體系總體規(guī)定的文件,確定了本公司一體化管理體系的圍,規(guī)定了所應(yīng)控制的一體化管理體系要求,包括刪減的理由,對過程順序與相互作用進(jìn)行了描述,旨在實現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)。4.
15、2.2文件控制程序1、目的對文件和資料進(jìn)行控制,確保各有關(guān)場所與時得到和使用有效版本的文件。2、適用圍適用于與質(zhì)量體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)手冊和程序文件的審核,負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。3.3行政部負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放、回收、銷毀與原稿的保存。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有技術(shù)方面的受控文件的發(fā)放、回收、銷毀原稿的保存。3.5各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管,部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4、工作程序4.1新文件的編號。4.1.1行政部根據(jù)有關(guān)規(guī)定對手冊、程序文件進(jìn)行編號。4.1.2其他文件,由文件編制者從部
16、門文件管理員處取得文件號進(jìn)行編號。4.1.3取號時,應(yīng)填寫“文件取號登記表”記錄文件名與文件號。4.2文件的編寫4.2.1手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。4.2.2其他管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門組織編寫。4.2.3同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一,容格式不作統(tǒng)一要求。4.3文件的審批。4.3.1手冊、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2技術(shù)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3檢驗規(guī)程由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.4其他部門級管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.5公司級管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放。4.4.1受控文件原稿在
17、提交給行政部前,送交人應(yīng)對文件進(jìn)行以下確認(rèn):A; 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn); B; 標(biāo)題、文件號、版本號、頁數(shù)是否完整;如有不完整的情況時,退回編寫人進(jìn)行修正。受控文件的圍見受控文件的圍規(guī)定。4.4.2將文件連同“文件分發(fā)清單”提交行政部,行政部將收到的文件原稿做好編目登記,填寫“文件歸檔編目清單”。4.4.3行政部文件管理員根據(jù)“文件分發(fā)清單”的總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印,在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章。4.4.4行政部文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門,并要求文件領(lǐng)用人在“受控文件分發(fā)回收記錄”簽收。4.4.5受控文件的原稿存放在行政部指定位置。4.4.6當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時,不得隨意借用其他人的文
18、件復(fù)印,應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人與管理者代表批準(zhǔn)后,到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù),公司圍不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),由行政部收回,并追究其責(zé)任。4.4.7當(dāng)文件使用人將文件丟失后,應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”申請補發(fā)(應(yīng)在“文件領(lǐng)用申請表”中作出丟失原因的說明)。行政部在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號,并在“受控文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件的分發(fā)號作廢,必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門,防止誤用。4.5文件的以舊換新。4.5.1對于使用過程中損壞的文件,文件使用部門可用損壞的舊文件到行政部換取新文件。4.5.2以舊換新的文件,行政部文件管理員要在“受控文件分發(fā)
19、回收記錄”上做好登記,并注明原因 。新文件的分發(fā)編號和舊文件的分發(fā)編號一樣。4.6文件的更改。4.6.1文件需更改時,應(yīng)填寫“文件更改通知單”說明更改原因。4.6.2“文件更改通知單”與更改后文件的審批應(yīng)由原審批部門進(jìn)行。4.6.3文件更改批準(zhǔn)后,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實施更改。更改后的文件連同“文件更改通知單”交行政部。行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的發(fā)放修改后的文件與“文件更改通知單”,同時回收作廢的舊文件。文件更改完成之前,可先發(fā)“文件更改通知單”。4.7文件的換版。文件經(jīng)多次更改(修改狀態(tài)從0到9時)或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢。4.8文件的作廢。作廢的文件
20、由行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“保留之作廢文件”印章后保存于行政部,不作銷毀。其余作廢文件由行政部統(tǒng)一銷毀。4.9文件的管理。4.9.1文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱。4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫,不得私自外借,確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3公司運作方式以與外部法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)變更時,應(yīng)與時更改相應(yīng)文件。4.9.4借閱文件時,應(yīng)經(jīng)文件所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。到期不歸還,由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回(借閱時需填寫“文件借閱登記表”)。公司編制的原版文件一律不外借。4.9.5行政部負(fù)責(zé)在每次部質(zhì)量管理體系、部環(huán)境管理
21、體系審核前全面檢查各類在用文件的有效性,發(fā)現(xiàn)問題與時處理。4.10外來文件的控制。4.10.1作為采購、生產(chǎn)檢驗、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等到依據(jù)的各類外來文件,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查。審查批準(zhǔn)后交由行政部登記、編號、發(fā)放。發(fā)放時加蓋“外來文件”印章。4.10.2行政部保存外來文件原稿,借閱時需填寫“文件借閱登記表”。4.10.3為保持外來文件的有效性,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系,并在每年的管理評審前,由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對外部文件的有效性進(jìn)行審查。4.10.4環(huán)境法規(guī)等外來文件的進(jìn)一步控制,詳見環(huán)境法規(guī)和其他要求控制程序。4.11發(fā)放外來文件的控制。4.11.1發(fā)放外來文件必須由管理者
22、代表批準(zhǔn)后方可發(fā)外(發(fā)給供應(yīng)商的文件除外)。4.11.2提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機構(gòu)的受控文件,提供部門應(yīng)做好發(fā)放登記(填寫“文件外發(fā)記錄”)與更改、作廢的控制。4.11.3提供給客戶的文件,不加蓋受控印章,不做更改(換)控制,但需做好發(fā)放記錄。4.12文件的評審 每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進(jìn)行評審(評審時應(yīng)填寫“文件評審表”),必要時予以修訂。5、記錄5.1文件發(fā)放收回記錄5.2文件借閱、復(fù)制記錄5.3文件更改通知單5.4文件處理記錄4.2.3記錄控制程序1、目的規(guī)記錄的管理,客觀、真實、準(zhǔn)確的反應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境活動和環(huán)境管理體系的有效運行,為活動的可追溯性以與采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施
23、提供依據(jù)。2、適用圍本程序文件適用于與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的所有記錄。3、職責(zé)3.1 公司各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、處理的審批。3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況。3.4 記錄的填寫人員,對所記錄的每一個數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。4、作業(yè)程序4.1 記錄的圍和形式。 4.1.1 記錄是記載所實施活動或取得成果的客觀證據(jù),記錄既包括了本單位產(chǎn)生的部記錄,也包括接收的外部記錄。4.1.2記錄可以是表格、圖表、報告、磁帶、磁盤、照片等形式。4.2 記錄樣式的編制和審批。4.2.1 各部門根據(jù)工作需要,可自行編制記錄樣式的
24、草案。編制時,應(yīng)按文件編號、版本變更、部門代碼、文件分發(fā)編號管理規(guī)定給質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。4.2.2 新編制的記錄樣式,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批(可與文件一同審批。單獨審批時,采取在背面簽名的方式進(jìn)行)。4.3 記錄樣式的發(fā)放與更改。4.3.1 按文件控制程序的規(guī)定做好記錄樣式的發(fā)放與管理。4.3.2 行政部應(yīng)編制在用記錄樣式目錄“記錄匯總表”,分發(fā)各部門,以便各部門使用。4.3.3 記錄樣式的更改,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式更改時,應(yīng)給予新的版號。更改后的記錄樣式按文件控制程序的要求發(fā)放,同時收回舊樣式。4.4 記錄的管理。4.4.1 填寫要求:記
25、錄的字跡應(yīng)清晰、真實,并按要求正確填寫,且不應(yīng)隨意涂改。如有錯誤,應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正,并簽名,必要時注明日期。4.4.2 收集、歸檔:A:活動的開展均伴隨有記錄的產(chǎn)生,每一項活動結(jié)束后,該項活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項記錄整理成文交予相關(guān)部門。各部門由專人負(fù)責(zé)收集記錄。B:各部門專門負(fù)責(zé)記錄管理的人員,根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門,分發(fā)時應(yīng)要求收件人在原件背后簽字(必要時)。原件則進(jìn)行分類、裝訂后歸檔。4.4.3 查閱、借閱:A:已歸檔的記錄,借閱時應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。B:經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意,可查閱其記錄。C:所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。4.4.4記錄的標(biāo)識、貯存和
26、保護(hù):A:記錄按類別裝訂成冊(至少一年裝訂一次),做好名稱、部門、時間標(biāo)識,保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜(箱)中便于查閱,并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。B:采用其他媒介的記錄,也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件,如軟盤,應(yīng)注意防潮、防磁,以免貯存丟失。必要時,可復(fù)制備份。4.5 外來記錄的控制。4.5.1 相關(guān)方投拆、建議,以與相關(guān)方不符合記錄,由對應(yīng)部門向生產(chǎn)部移交。由生產(chǎn)部予以管理。4.5.2 其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境記錄由對應(yīng)部門保存。4.6 記錄的保存期。記錄的保存期按行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行,沒有特別的,保存期為三年。4.7 記錄的處理。4.7.1 已超過保管期或無查考價值的記錄,可剔除處理
27、。4.7.2 記錄的處理方式為銷毀。4.7.3 需銷毀的記錄,由其管理員填寫“文件銷毀申請單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。5、記錄5.1 記錄匯總表。5管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布第一版JMHX/QE-2014B質(zhì)量、環(huán)境管理手冊,本人代表公司全體員工并以本人名義重地向本公司所有業(yè)主作如下承諾:認(rèn)真履行職責(zé),制定質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo),定期進(jìn)行管理評審與評估顧客需求和期望的環(huán)境,使每個員工理解、貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);應(yīng)用八項一體化管理原則和四大過程,按所有相關(guān)方的需求,實施并保持一體化管理體系的有效運行,以持續(xù)改進(jìn)公司的業(yè)績,為使公司提供的產(chǎn)
28、品生產(chǎn)的質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求,最大限度地使業(yè)主滿意。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解和滿足顧客(業(yè)主)與其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望,并爭取超越這些需求和期望??偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客(業(yè)主)滿意為目標(biāo),為此應(yīng)做到:5.2.1確定顧客(業(yè)主)的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客(業(yè)主)的直接接觸來實現(xiàn)。5.2.2將顧客(業(yè)主)的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和一體化管理體系要求等,只有完全滿足顧客(業(yè)主)的需求和期望時,顧客(業(yè)主)才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足A:公司必須滿足法律法規(guī)與強制性國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;B:顧客(業(yè)主)的期望
29、和需求、法律法規(guī)與強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂,因此公司轉(zhuǎn)化的要求與已建立的一體化管理體系也應(yīng)隨之更新,執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3 一體化管理方針總經(jīng)理和管理者代表以一體化管理原則為基礎(chǔ),針對公司的實際情況,適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求,制定一體化方針并形成文件,傳達(dá)到全體員工。一體化方針為制定、評審目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ),便于一體化目標(biāo)依此逐層分解。在制定和實施的過程中,各級管理、執(zhí)行、驗證人員應(yīng)充分溝通,達(dá)到上下理解一致。并在管理評審時對其實施情況與持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。公司的一體化方針容:科技創(chuàng)新,質(zhì)量領(lǐng)先;遵守法規(guī),達(dá)標(biāo)排放;全員參與,持續(xù)改進(jìn)。上述一體化方
30、針體現(xiàn)了本公司的總的宗旨,也體現(xiàn)了顧客(業(yè)主)的需求和期望,是公司全體員工的行為準(zhǔn)則,也是公司對顧客的承諾。批準(zhǔn)發(fā)布公司的一體化方針,從2014年1月1日起實施,望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)一體化方針,理解其涵,在各自崗位貫徹執(zhí)行一體化方針,確保一體化目標(biāo)的落實。5.4 策劃5.4.1 一體化管理體系策劃總經(jīng)理和管理者代表對一體化管理體系進(jìn)行整體策劃,以實現(xiàn)公司的一體化目標(biāo):A:確定與公司一體化管理體系相關(guān)的過程與其活動,確定對一體化管理體系要求所進(jìn)行的刪減與充分的理由;B:確定為實現(xiàn)目標(biāo)要求,而建立的過程需要投入的資源; C:不斷提高一體化管理的有效性與效率,定期評審目標(biāo)的現(xiàn)狀,尋找差距和改進(jìn)的機
31、會,保持一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn);D:對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷,必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改,并采取相應(yīng)的措施,保持一體化管理體系的完整性。5.4.2環(huán)境因素識別、評價和控制程序1、目的識別、評價公司能夠控制的、以與可以期望對其施加影響的環(huán)境因素,并確定、更新重要環(huán)境因素,以對其進(jìn)行管理和控制。2、適用圍公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對風(fēng)險因素的評審活動,進(jìn)行評價,確定重大風(fēng)險因素,制訂對風(fēng)險因素的控制辦法。3.3各部門配合生產(chǎn)部識別本部門的環(huán)境因素。4、工作程序
32、4.1 資料準(zhǔn)備通過一系列資料的收集,為環(huán)境因素的識別做準(zhǔn)備。4.2環(huán)境因素識別的要求和方法各車間主要通過環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查的方法,來識別環(huán)境因素。4.2.1環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查A:生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將環(huán)境因素識別評價表發(fā)放到車間。B:車間的安環(huán)員根據(jù)環(huán)境因素識別評價表的容組織車間相關(guān)人員,從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)中找出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素,填入環(huán)境因素識別評價表并將此表報主控部門。C:選擇活動和過程應(yīng)考慮原料采購產(chǎn)品加工交付全過程D:生產(chǎn)部對填寫的容進(jìn)行確認(rèn)、匯總、登記,形成公司環(huán)境因素臺帳,并將其下發(fā)到有關(guān)部門或單位。E:新項目成立后,半個月將環(huán)境因素信息按以下方式反饋給公司生產(chǎn)部。a)環(huán)境因素
33、以環(huán)境因素識別評價表形式報給公司生產(chǎn)部。b)生產(chǎn)部根據(jù)有關(guān)部門反饋來的環(huán)境因素,補充到公司環(huán)境因素臺帳。4.3 識別環(huán)境因素的依據(jù)識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面:4.3.1三種狀態(tài):(1)正常狀態(tài):指固定、例行性且計劃中的作業(yè)與程序。(2)異常狀態(tài):指在計劃中,然而不是例行性的作業(yè)。(3)緊急狀態(tài):指可能出現(xiàn)的突發(fā)事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)。如:發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。4.3.2 三種時態(tài):(1)過去:以往遺留的環(huán)境問題。(2)現(xiàn)在:現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)未來的環(huán)境問題而會對目前的過程,活動產(chǎn)生影響的環(huán)境。(3)將來:不可預(yù)見什么時候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響,如:
34、新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律、法規(guī)與其他要求變化可能帶來的環(huán)境問題。4.3.3 環(huán)境體系覆蓋公司所有活動場所與紫外線吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外)活動:(1)向大氣的排放;(2)向水體的排放;(3)廢物和副產(chǎn)品;(4)能源使用;(5)能量釋放(如熱、輻射、振動等):(6)原材料和自然資源的使用;(7)物理屬性,如大小、形狀、顏色、外觀等;4.4 環(huán)境因素的評價原則:環(huán)境因素評價是在識別因素的基礎(chǔ)上,為改進(jìn)本公司環(huán)境績效而確定重要環(huán)境因素。4.4.1公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響所在地區(qū)圍、社區(qū)強烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對公司形象有影響或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時,都要把它確定
35、為重要環(huán)境因素。4.4.2公司在其他情況下確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮:(1)影響圍(2)影響程度(3)發(fā)生頻次(4)法規(guī)符合性(5)社會關(guān)注程度(6)萬元產(chǎn)值消耗量(7)可節(jié)約程度(8)產(chǎn)生量4.5 環(huán)境因素的評價方法生產(chǎn)部對環(huán)境因素的評價采用打分法。4.5.1對污染物與噪聲排放的評價:污染物與廢氣、污水排放的評價按下表進(jìn)行:容得分容得分a影響圍d發(fā)生頻次所在地區(qū)圍(縣市)5持續(xù)發(fā)生5周圍社區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場界(廠區(qū))3白天發(fā)生3b影響程度e法規(guī)符合性嚴(yán)重5超標(biāo)準(zhǔn)5一般3接近標(biāo)準(zhǔn)3輕微1達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1c產(chǎn)生量f社區(qū)關(guān)注程度大5強5中3一般3小1弱1 污染物與廢氣、污水重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn): 注:
36、a=5,e=5,f=5,總分15時或任意三項之和15時,可評價為重要環(huán)境因素。4.5.2 能源、資源消耗評價: 評價方法: 容得 分a萬元產(chǎn)值(年)消耗量大5中3小1b可節(jié)約程度加強管理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1 重要環(huán)境因素的評價: 注:兩項之和大于5分。4.6重要環(huán)境因素的確定生產(chǎn)部根據(jù)評價結(jié)果,結(jié)合公司具體情況,編制公司重要環(huán)境因素清單,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核,報管理者代表審批。4.7 環(huán)境因素的更新4.7.1 為保持信息的有效性,由生產(chǎn)部每年組織有關(guān)人員對公司環(huán)境因素重新識別、評價,如有變化予以更新。4.7.2當(dāng)發(fā)生以下情況時,生產(chǎn)部應(yīng)與時組織與下列活動有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素
37、的識別評價和更新。法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時;當(dāng)本公司活動、產(chǎn)品發(fā)生變化時;當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時;當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時;4.7.3當(dāng)生產(chǎn)工藝與材料發(fā)生重大變化時各部門應(yīng)重新識別環(huán)境因素,并將變化的環(huán)境因素通過環(huán)境因素識別評價表反饋給公司生產(chǎn)部確認(rèn)、評價、更新。4.7.4公司生產(chǎn)部與各部門對環(huán)境因素的重新評價、按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。 4.8 記錄4.8.1 環(huán)境因素識別、評價記錄與重要環(huán)境因素清單由生產(chǎn)部保存。4.8.2 車間負(fù)責(zé)保存本部門環(huán)境因素識別評價表和重要環(huán)境因素臺帳5、相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序6、記錄6.1環(huán)境因素識別評價表6.2重大環(huán)境因素清單5.4.3法
38、律、法規(guī)和其他要求控制程序1、目的 與時獲取、識別、更新適用于公司的環(huán)境法規(guī)和其他要求,以保證公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法規(guī)和其他要求。2、適用圍適用于公司獲取、識別和更新適用的環(huán)境法規(guī)和其他要求。3、職責(zé)3.1行政部分別負(fù)責(zé)環(huán)境收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求,并組織相關(guān)部門對其適用性進(jìn)行確認(rèn)。3.2行政部分別負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境法規(guī)和其他要求原件,負(fù)責(zé)發(fā)放相關(guān)法規(guī)和其他要求文件。3.3各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。4、工作程序4.1與公司相關(guān)的法規(guī)和其他要求涵。與公司相關(guān)的法規(guī)和其他要求包括: 國際公約; 國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與各部委規(guī)章; 省、市級政府
39、的環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn); 相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等其他要求; 相關(guān)方提出的規(guī)性要求等。4.2法規(guī)和其他要求獲取的方法和渠道。行政部應(yīng)經(jīng)常與省級、地方級相關(guān)部門保持聯(lián)系,獲取相關(guān)的國家與地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。行政部還可以通過相關(guān)的行業(yè)協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)方等多種渠道,收集各種與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求,以保持對法規(guī)和其他要求變化的與時跟蹤。4.3法規(guī)和其他要求的選擇與確認(rèn)。4.3.1行政部分別對已收集到的法規(guī)和其他要求逐一進(jìn)行確認(rèn),并與相關(guān)部門、管理者代表共同確定出適合本公司的法規(guī)和其他要求。在確定出的法規(guī)和其他要求上加蓋“外來文件確
40、認(rèn)章”。4.3.2編制“適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求清單”。編制時,最好按控制對象進(jìn)行分類,每一類按“國際國家省市縣(區(qū))”次序登錄。4.4法規(guī)和其他要求的實施。4.4.1行政部分別將“適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求蓋章”報管理者代表審批。審批通過后,按受控文件管理方法發(fā)放至各部門。4.4.2行政部保存環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的原件,負(fù)責(zé)將“適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求清單”中的文件復(fù)印匯編成集,加蓋“受控文件”印章后發(fā)放到公司相關(guān)部門和相關(guān)方;也可以對“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”中文件進(jìn)行針對性的摘編,而后將摘編的容分發(fā)到公司相關(guān)部門和相關(guān)方。4.4.3各部門要組織學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的
41、與環(huán)境因素相關(guān)適用法律法規(guī)與其他要求,并將這些要求納入到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中,嚴(yán)格遵照執(zhí)行(公司按國家、省、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī))4.4.4生產(chǎn)部分別按績效測量和監(jiān)視控制程序的要求對法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,確保公司的環(huán)境活動與表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。4.5法規(guī)和其他要求的更新。4.5.1當(dāng)外來的法律法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時,行政部分別應(yīng)與時修正“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”,并將新的容補發(fā)至相關(guān)部門。4.5.2對過期或作廢的法規(guī)和其他要求文件,行政部應(yīng)與時收回,并按文件控制程序的要求進(jìn)行管理。5、相關(guān)文件5.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單5.2文件控制程序5.3績效測量
42、和監(jiān)視控制程序6、記錄6.1法律、法規(guī)與其他要求清單5.4.4一體化目標(biāo)和指標(biāo)A:總則依據(jù)一體化方針和確定的重大環(huán)境因素,制定質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。通過目標(biāo)和指標(biāo)的確定,使各車間和職能部門的環(huán)境目標(biāo)得以量化,使其具有針對性,以確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)。B:職責(zé)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的一體化目標(biāo)和指標(biāo)。行政部、生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)提出和每年修訂公司一體化目標(biāo)和指標(biāo),定期對各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。各車間依據(jù)總體目標(biāo)和指標(biāo)制定本單位的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),確定后在適當(dāng)圍對外相關(guān)方公布。C:目標(biāo)、指標(biāo)的制定檢查和修訂行政部、生產(chǎn)部至少每半年對公司與車間目標(biāo)、指標(biāo)落實情況進(jìn)行檢查。當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營
43、活動發(fā)生重大變化時,行政部、生產(chǎn)部與時更新調(diào)整一體化目標(biāo)和指標(biāo),正常情況下每年進(jìn)行一次目標(biāo)評審。各職能部門對本單位的目標(biāo)、指標(biāo)負(fù)責(zé),各車間每月目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行檢查和控制。每季度將控制情況上報行政部、生產(chǎn)部。公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo):1、產(chǎn)品檢驗合格率達(dá)到96.5%以上指本公司生產(chǎn)的半成品經(jīng)抽檢檢驗,合格率大于等于96.5%以上。 2、顧客滿意率:90.5%以上指本公司對顧客滿意程度的抽查后得的滿意率為95%以上。 3、三廢(廢水、廢氣、固廢)達(dá)標(biāo)排放,降低噪聲污染污水排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)表4中三級標(biāo)準(zhǔn),廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB162971996)表2
44、中的標(biāo)準(zhǔn);固體廢棄物做到分類收集,按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零5.4.5環(huán)境管理方案A:總則為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn),公司制訂并執(zhí)行環(huán)境管理方案。公司對產(chǎn)品項目的環(huán)境管理進(jìn)行總體策劃,分析生產(chǎn)過程中的危險因素和環(huán)境影響,制定事故預(yù)防措施,配置適合的資源,形成項目環(huán)境管理方案并認(rèn)真實施,以確保產(chǎn)品項目環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。B:職責(zé)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度環(huán)境管理方案。管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門提出總體環(huán)境管理方案并負(fù)責(zé)管理方案的審核。生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備管理方案制定的基礎(chǔ)材料,并對管理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查考核。各車間根據(jù)各自的目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)布具體的實施方案。C:控制要求a
45、) 概述每年編制總體環(huán)境管理方案,在生產(chǎn)任務(wù)與計劃有重大差異時可調(diào)整管理方案,生產(chǎn)部在項目成立之初進(jìn)行策劃并編制產(chǎn)品項目環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方案與環(huán)境方針、目標(biāo)和承諾相一致,滿足符合規(guī)定的環(huán)境管理要求,且全面、具體。b) 管理方案制定依據(jù) 環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級規(guī)定; 環(huán)境體系文件; 環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo); 環(huán)境管理承諾; 合同條件。c) 管理方案包括的關(guān)鍵容 為實現(xiàn)其方針而制定的目標(biāo)和指標(biāo); 對人事和資源分配的容,包括對員工與相關(guān)人員進(jìn)行安全知識、技能和經(jīng)驗培訓(xùn),以保證安全地管理各種活動并符合法律法規(guī)的要求; 針對識別出的風(fēng)險和目標(biāo)要求制定切實可行的技術(shù)和管理方案; 對績效測量和必要糾正措施
46、的策劃;d) 環(huán)境管理方案的審批和實施 制定、修訂后的管理方案形成文件,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 由公司總經(jīng)理保證落實所需的資源以保證環(huán)境管理方案的實施。 各車間依據(jù)環(huán)境管理方案制定本項目的環(huán)境管理方案,確定后報生產(chǎn)部備案。e) 管理方案的檢查與修訂 生產(chǎn)部對項目環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行滾動檢查,與時通報檢查結(jié)果,做好檢查記錄。 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時,管理者代表組織有關(guān)部門對環(huán)境方案進(jìn)行修訂或補充,并執(zhí)行審批手續(xù)后發(fā)布。 生產(chǎn)部每月組織人員檢查其環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的落實和實施情況。 新產(chǎn)品須在產(chǎn)品開工前制定環(huán)境管理方案。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通協(xié)商5.5.1 職
47、責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上,確定公司各級的組織結(jié)構(gòu)與各部門的職責(zé)和權(quán)限,由行政部形成書面文件,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。A:公司總經(jīng)理a) 制定公司的一體化方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo),并以文件形式批準(zhǔn)正式發(fā)布,使公司全體員工意識到滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性,都能理解一體化方針并堅持執(zhí)行;b) 確定公司的一體化管理體系組織結(jié)構(gòu),對質(zhì)量有影響的所有人員,用文件規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以與相互關(guān)系;c) 負(fù)責(zé)對公司的一體化管理體系進(jìn)行整體策劃,確保公司目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn);d) 為一體化管理體系的有效運行確定資源要求,并提供充分的資源;e) 任命管理者代表,并為其有效開展工作提供必要的
48、條件;f) 負(fù)責(zé)主持管理評審,以確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性;g) 教育職工增強顧客是上帝的意識,確保滿足顧客的要求,并在公司保持溝通過程,以保證質(zhì)量、環(huán)境體系有效運行。B:管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命自己為管理者代表,并授權(quán)對公司一體化管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé),具體職責(zé):a) 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;b) 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;c) 確保在整個公司提高對顧客要求的意識;d) 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)與其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查;e) 就一體化管理體系有關(guān)事宜,負(fù)責(zé)與外部各方面進(jìn)行
49、聯(lián)絡(luò)。C:行政部a) 負(fù)責(zé)公司管理體系文件的發(fā)放、登記、保存等工作。b) 負(fù)責(zé)公司管理體系部審核工作。c) 負(fù)責(zé)公司日常的部、外溝通工作。d) 負(fù)責(zé)處理有關(guān)管理體系發(fā)生的相關(guān)事務(wù)。e) 負(fù)責(zé)制定公司各崗位人員的崗位職責(zé)。f) 負(fù)責(zé)管理辦公區(qū)的環(huán)境因素運行控制工作。g) 制定公司統(tǒng)一的勞動人事管理制度,提出機構(gòu)調(diào)整和崗位增建配置的提案。h) 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的資產(chǎn)管理。包括公司辦公采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護(hù)管理工作。i) 負(fù)責(zé)對員工教育培訓(xùn)工作,組織實施各類具體培訓(xùn)活動。j)負(fù)責(zé)對相關(guān)法律法規(guī)的收集。D:財務(wù)部a) 確保環(huán)境技術(shù)措施費用計劃的資金到位,監(jiān)督環(huán)境資金??顚S茫?b) 保證環(huán)境
50、管理費用的資金到位,并監(jiān)督資金使用情況;c) 負(fù)責(zé)審核各類事故處理費用支出,并將其納入企業(yè)經(jīng)濟活動分析容; d) 負(fù)責(zé)執(zhí)行環(huán)境管理部門對違章的扣款,并單獨設(shè)帳管理。e) 認(rèn)真貫徹國家關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取規(guī)定,做到專款專用,并作好監(jiān)督檢查;E:銷售部a)積極掌握市場信息,了解市場行情,逐步建立公司顧客信息網(wǎng)。b) 負(fù)責(zé)對顧客要求的評審與溝通工作。c) 按國家有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格進(jìn)行合同評審,在簽訂承、發(fā)包合同中明確環(huán)境責(zé)任條款;d)對產(chǎn)品質(zhì)量的回訪工作,做到定期回訪并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行服務(wù)。e)在實施回訪過程中不斷了解顧客,記錄并處理顧客的意見。f)調(diào)查顧客對公司的滿意情況。同時評價顧客對
51、公司的滿意程度,并通報有關(guān)部門。F:生產(chǎn)部(車間)a)按照國家有關(guān)一體化管理的方針政策、生產(chǎn)規(guī)、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本單位的行業(yè)特征,編制產(chǎn)品一體化管理制度,并組織實施。b) 實施公司生產(chǎn)工藝、監(jiān)督生產(chǎn)工藝的執(zhí)行與記錄其工藝參數(shù)的實施情況,各車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督評價工藝情況。c) 組織實施環(huán)境管理方案,做到按目標(biāo)、指標(biāo)與排放標(biāo)準(zhǔn)要求排放。d) 負(fù)責(zé)編制各過程生產(chǎn)工藝文件,并監(jiān)督實施工藝文件。審核重點產(chǎn)品項目的工藝技術(shù)方案。e) 負(fù)責(zé)對體系運行過程中糾正措施、預(yù)防措施的制定,驗證糾正措施、預(yù)防措施的有效性。f) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理工作。g)負(fù)責(zé)識別公司環(huán)境因素、危險源,并對其進(jìn)行評價制定控制措施。
52、h)負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境管理方案。i)認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)法,負(fù)責(zé)全公司的安全管理、機械設(shè)備的資產(chǎn)管理工作。制定機械設(shè)備各崗位、工種的安全操作規(guī)程。j)負(fù)責(zé)公司環(huán)境有關(guān)管理制度的制定,并對其進(jìn)行監(jiān)督檢查。k)負(fù)責(zé)制定公司緊急救援預(yù)案。l)負(fù)責(zé)對公司環(huán)境績效的測量工作。m)負(fù)責(zé)組織事故的調(diào)查分析、處理和上報工作。n) 受總經(jīng)理委托全面實施貫標(biāo)工作,評估質(zhì)量、環(huán)境控制現(xiàn)狀,監(jiān)督一體管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。o)負(fù)責(zé)機械設(shè)備的購置、啟用、更新、封存、大中修理、報廢的全過程管理。p)負(fù)責(zé)企業(yè)各種機械設(shè)備的環(huán)境管理,使其符合有關(guān)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度的要求。q)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中動力、能源的提供。控制能源設(shè)備的有效運行。G:物流部a) 負(fù)責(zé)對材料供方進(jìn)行調(diào)查,評價材料供方的質(zhì)量、生產(chǎn)、供貨能力并確定合格供方;b) 根據(jù)產(chǎn)品計劃進(jìn)度表,確定材料進(jìn)時間,并做好材料配送過程的防護(hù)工作。c) 負(fù)責(zé)公司各原材料倉庫的管理,保持倉庫危化品的有效保存與部因素。d) 識別倉庫環(huán)境因素,實施環(huán)境因素的控制。e) 負(fù)責(zé)與運輸外包方的聯(lián)系,通報公司環(huán)境體系管理的要求。f) 負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的收、發(fā)、存工作,確保庫物品不受損壞,丟失,變質(zhì)。g) 維護(hù)貯存設(shè)施的完
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