供應商管理制度2

1、供應商管理制度1目的為了選擇保證能力強、產品質量及服務好的供應商，確保采購的產品符合標準規(guī)范，避免因外供產品缺陷造成安全生 產事故，給公司帶來不必要的損失，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于為公司供應與產品生產有關的物料或向公 司提供勞務服務的供應商進行資格預審、選用和續(xù)用等過程 的管理，并定期識別與采購有關的風險。3相關文件及引用標準中華人民共和國安全生產法浙江省安全生產條例危險化學品安全管理制度采購控制程序 （QP/SM-702-2008）浙江省危險化學品生產（儲存）單位安全標準化規(guī)范4名詞解釋供應商：提供產品或服務的組織或個人（例如：制造商、 批發(fā)商、零售商等）。5 職責5.1供應部職

2、責負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。5.2安環(huán)部質監(jiān)部職責負責對供應物料供應商的質量管理體系調查評價、產品檢驗或產品試用的質量評價、供貨質量業(yè)績評估、供應商質量改進效果評估和供應商現場調查或審核。5.3生產部職責負責對供應商交貨期的評估。負責供貨后供應商供貨價格的評價和評估。5.4生產車間職責根據物料使用情況負責供貨質量業(yè)績評估的監(jiān)督。6 內容和要求6.1供應商分類6.1.1 根據采購控制程序對采購物資分為A B、C三類產品，（A、B類產品為重要供應商）C類產品為一般供應商。A類：對最

3、終產品起到關鍵作用的物資。B類：對最終產品起重要作用的物資。C類：對最終產品質量起一般影響的通用性物資。對于一般供應商，進行選擇評價和業(yè)績評估時可以簡化程序。對主要重點供應商應列入合格供方名錄，對一般供應商可視情況列入。6.2供應商選擇621對于不同類別的供應商選擇，應遵循以下準則：a）根據不同類型供應商的評價指標進行綜合評分，A B類供應商或重點供應商總分在 80分以下的不予選擇，C類供 應商總分在70分以下的不予選擇。b）供應商按照國家法律法規(guī)應具備行業(yè)或特殊資格的，選擇時必須要具備該種資質。c）供應商及其產品取得特別資格、較大榮譽或特殊稱號的，評價選擇時應優(yōu)先考慮，如通過 IS09001

4、或IS014001 和容器注冊證或生產安全許可證等。d）當選擇評價的供應商為個人、個體工商戶或私營企業(yè)時，尤其應評價其個人或負責人的誠信度、信譽。供應商首批送貨時，必須提供產品出廠檢測報告及質量 標準。評價指標供應商選擇評價以供方業(yè)績評價表為依據進行綜合 評價。選擇程序6.2.3.1 供應部經調查或獲悉潛在供應商可滿足公司要求時，向其索取、收集營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)介紹、資格證書 復印件等資料證據，進行供應商調查，同時需進行樣品試用 的安排供應商提供樣品。623.2 由供應部將樣品交質量部行檢測。623.3 檢驗合格后，由質量和生產技術部兩部門牽頭，協(xié) 同供應部采用信函調查、現場檢查或第二方審核

5、等方法，調 查其質量保證能力和生產能力。6.2.3.4 需要樣品試用的由供應部寫出試用申請，由質量和 生產技術部門安排小批量或單件樣品進行試用，質量部跟蹤 試用情況，并出具試用結論。6.2.3.5 根據以上質量、現場調查等的綜合評價，供應部填 寫供方業(yè)績評價表，做出評價結論，批準同意納入合 格供方名錄或列入一般供應商。146.2.3.6 由評估小組的人員推薦、選擇，供應部牽頭辦理， 選擇時限從提出新供應商到選擇，不需要進行樣品試用的最 長不超過7個工作日，需要進行樣品試用的最長不超過 個工作日。6.2.3.7 供應商一經確定，盡可能減少變更，并視提供產品 價值的多少及采購風險的大小確定是否簽訂

6、供貨協(xié)議。合格供方名錄每年5月份進行一次評審更新，評審結果報分管副總審批。6.3業(yè)績評估業(yè)績評估指標對供應商業(yè)績的評估指標共分為4-5大類，滿分為100分。減分項累計超出本項得分以零分計算。631.1供貨質量：a）合格率（60%）:以供貨次數統(tǒng)計，原材料合格率為95%每低1%扣0.2分。b）使用單位質量投訴（40%）:生產車間投訴一次視問題嚴重程度扣0.52分。6.3.1.2 供貨價格：以簽訂合同的價格為依據，當市場價格 變動時，采購員或審計就市場進行調查，讓供應商進行報價，如報價高于市場價每次扣2分，以此類推，扣分累計超出30分的以30分計算，如低于市場價為滿分。6.3.1.3 供方信用a）

7、合同履行率（40%）:以實際供貨數量與合同簽訂數量為依據進行統(tǒng)計，履約率100%的為滿分，每降1個百分點扣0.1分，有貨而故意囤積不送的每發(fā)現一次扣10分。b）交貨期（40%）:以是否影響生產為依據，每推遲一天扣0.51分（只有在交貨期內事先申明緣由的按0.5分計）；推遲5天及以上的該項不得分；故意拖延經催交的每催促一 次扣5分。c）交貨單證齊全（20%）:單證與貨物應同時到達，未能按 時達到扣0.5分，每缺1次扣1分。該項由供應部評估631.4質量改進效果：第一次提出整改達不到要求扣2分，再次提出整改達不到要求扣5分，第三次提出仍達不到的按0分計。631.5 服務：以上門服務的到達時間和要求

8、提供信息資料 的及時性為依據，未能在規(guī)定的時間內回應，每發(fā)現一次扣 2分。評估程序6.331評估小組：總經辦、供應科、安環(huán)質監(jiān)部、生產部、生產車間人員組成。6.3.4.2由評估小組成員進行評估，備品備件供應商由米購專員根據平時供貨情況進行日常管理，不再進入評估程序。每年5月份，由安環(huán)質監(jiān)部對供應商的供貨質量合 格率、質量改進和服務態(tài)度進行評估；由總經辦、生產部和 供應部相關人員對價格控制能力進行評估；由采購主管或采 購員和車間主管對供應商信用，價格、供貨質量投訴方面進 行評估。6.3.4.4 對在評估期內有供貨但由于有歷史價格無需比價 的，價格方面的評估以滿分計。6.3.4.5 由供應部根據上

9、述部門的評分和加減分項目計算總 分，填制供方業(yè)績評價表，根據供應商業(yè)績評價表，并進行總結分析，當扣分情況與實際情況偏差較大時，供應部 可以與相關部門溝通后適當調整。635分級管理635.1 每年由供應部將評估結果匯總后，向相關部門反饋無異議后，報公司分管領導及各相關部門。635.2 根據年度評價，將供應商劃分為優(yōu)秀、良好、基本 合格和不合格四級。劃分標準是：優(yōu)秀90分，良好：80-89分，基本合格70-79分，小于70分視為不合格。其中信用單項評估不足滿 分的60%和環(huán)境績效不符合公司要求都視為不合格。635.3 對評估為不合格的，由評審組提出改進要求，由供 應部通知供應商進行糾正改進或給予淘

10、汰。6.3.5.4 對連續(xù)2批以上質量不穩(wěn)定的重點供應商，視其質 量問題原因及輕重程度確定要求其進行限時整改，或由供應 申請管理者代表批準后，有公司質量體系審核人員安排追加 現場審核。6.3.5.5 因供應商的供貨質量發(fā)生嚴重問題而發(fā)生的返工 或處置費用，經查實確為供應商緣由，則該供應商應承擔相 應的經濟賠償責任，并按質量投訴扣分。6.3.5.6 對于年度評估不合格需淘汰的供應商，根據其提供 的產品特性或供應商以往的業(yè)績表現，由公司質量審核組人 員提出是否繼續(xù)留用，由分管副總批準后執(zhí)行。6.4激勵措施*公司管理體系供應商管理制度文件編號：QG/*e.27-2010版本/狀態(tài)：A/0頁次：5/5根據供應商業(yè)績評估的不同等級可適當提高下年的采購 量配額、貨款支付比例