運城市城市集中供熱供氣管理辦公室

1、 運城市城市集中供熱供氣管理辦公室2018年度部門決算第一部分概況一、部門主要職責（一）、貫徹執(zhí)行國家和省、市關于城市集中供熱供氣工作的方針、政策和法規(guī)，制定我市具體政策并組織實施； （二）、對中心城區(qū)集中供熱和全市燃氣工作進行統(tǒng)一管理，在規(guī)劃、建設、運營、安全等方面統(tǒng)一管理；（ 三）、研究制定城市供熱供氣保障政策，組織確定補貼對象、范圍，審核供熱供氣補貼資金的發(fā)放；（四）、推廣供熱供氣先進技術(shù)，加快科學供熱供氣；（五）、承擔市煤層氣天然氣綜合開發(fā)領導組日常工作，負 責全市煤層氣天然氣綜合協(xié)調(diào)管理工作；（六）、承擔市委、市政府交辦的其它工作。 二、部門決算單位機構(gòu)設置情況 在編人數(shù)17人，退休

2、人員1人。內(nèi)設科室4個，綜合管理科、技術(shù)監(jiān)督科、工程管理科、安全監(jiān)管科。第二部分2018年度部門決算報表 一、2018年收入支出決算總表 二、2018年收入決算表 三、2018年支出決算表 四、2018年財政撥款收入支出決算總表 五、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表（一） 六、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表（二） 七、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表 八、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、2018年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表第三部分2018年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本年收入合計870.89萬元，其中：財政撥款收入870.89

3、萬元，占比100%。 二、支出決算情況說明 本年支出合計1372.87萬元，其中：基本支出161.90萬元，占比11.79%；項目支出1210.96萬元，占比88.21%。 三、支出決算具體情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出667.72萬元，(含500萬關鋁熱電回購資金)，完成預算的108%，用于工資福利、商品和服務、對個人和家庭的補助、其他支出。較2017年決算減少4.61萬元，減少 2.68%，主要原因人員調(diào)離1人，工資減少；農(nóng)林水支出4.96萬元，為駐村扶貧幫扶工作經(jīng)費；其他金融支出100萬，為晉建熱電公司供熱二期PPP建設項目前期補貼金，支付晉建熱電公司；節(jié)能環(huán)保支出580萬元為全市清潔取暖試點資金，支

4、付北京跬遠科技發(fā)展有限公司；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.19萬元，為單位17人養(yǎng)老經(jīng)費，支付養(yǎng)老保險所。 四、關于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。 2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.12萬元，完成預算的47.11%，比上年減少1.17萬元，原因是：公務用車減少。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，比上年增加0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，比上年增加0萬元；公務接待費支出決算0萬元，比上年增加0萬元。五、關于機關運行經(jīng)費支出說明。本部門無機關運行費用。 六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。 截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛；單位

5、價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 七、政府采購情況2018年度，政府采購支出總額11.38萬元，其中：政府采購貨物支出6.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.39萬元。第四部分名詞解釋 部門應當按照部門預算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。 （一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務