運(yùn)城市城市照明管理處

1、運(yùn)城市城市照明管理處2018年度部門決算第一部分概況 一、部門主要職責(zé) 單位具體職責(zé); 運(yùn)城市城市照明管理處為全額事業(yè)單位,負(fù)責(zé)城市主要街道路燈安裝、維護(hù)、管理及城市亮化工作。主要是路燈線路、燈桿燈具、路燈變壓器、控制柜等路燈照明設(shè)施的日常管理維護(hù)。 二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 在編人數(shù)26人，離退休人員8人。內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，即辦公室、技術(shù)科、路燈監(jiān)控科、路燈維修一隊(duì)、路燈維修二隊(duì)、路燈巡查隊(duì)、機(jī)動(dòng)隊(duì)。 第二部分2018年度部門決算報(bào)表 一、2018年收入支出決算總表 二、2018年收入決算表 三、2018年支出決算表 四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

2、支出決算表（一） 六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二） 七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第三部分2018年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本年收入合計(jì)2317.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入554.81萬元，占比23.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入1762.94萬元，占比76.06%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。 二、支出決算情況說明 本年支出合計(jì)2507.24萬元，其中：基本支出258

3、.70萬元，占比10.32%；項(xiàng)目支出2248.54萬元，占比89.68%。 三、支出決算具體情況 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。功能科目;2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出227.71萬元，完成預(yù)算的100%，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出294.29萬元，完成預(yù)算的98.15%，用于路燈維修等2299901其他支出用于春節(jié)亮化. 支出1762.49萬元完成預(yù)算的100%.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、支出31.71萬元完成預(yù)算的100%較2017年決算增加1933.12萬元，增長(zhǎng)

4、77.1%，主要原因春節(jié)亮化、九路兩橋等。涉及支出應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。 四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。 2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少（增加）0萬元，原因是：。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元。 部門應(yīng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額及分項(xiàng)數(shù)額與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說明增減變動(dòng)原因，并按照實(shí)物量與價(jià)值量匹配原則，細(xì)化說明“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(guó)（境

5、）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等情況?！叭苯?jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。無三公經(jīng)費(fèi)的部門，須說明本部門無三公經(jīng)費(fèi)。 五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。 2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的部門，須說明本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。 截至2018年12月31日，

6、本部門共有車輛8輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 七、政府采購(gòu)情況 2018年度，政府采購(gòu)支出總額81.38萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.13萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出79.25萬元。第四部分名詞解釋 部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。 （一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)