運(yùn)城市城市建設(shè)工程辦公室

1、運(yùn)城市城市建設(shè)工程辦公室2018年度部門(mén)決算 一、我單位主要負(fù)責(zé)市住建局安排的城市建設(shè)工程項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。 二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 單位核定編制16人，在編人數(shù)13人，離退休人員1人。內(nèi)設(shè)辦公室、項(xiàng)目科、技術(shù)科、儲(chǔ)備科。 一、收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計(jì)38999.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入37449.4萬(wàn)元，占比96%；其他收入1550萬(wàn)元，占比4%。 二、支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì)20521萬(wàn)元，其中：基本支出120萬(wàn)元，占比0.6%；項(xiàng)目支出20401萬(wàn)元，占比99.4%。三、支出決算對(duì)比2018年支出合計(jì)20521萬(wàn)元，比上年減少34%，主要原因是2018年新建項(xiàng)

2、目前期手續(xù)辦理較慢， 其中：基本支出120萬(wàn)元，比上年增加20%；主要原因是單位新增1人及工資提標(biāo)。四、年初預(yù)算安排117.73.萬(wàn)元，支出120萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，較2017年決算增加，增長(zhǎng)20%，主要原因是單位新增1人及工資提標(biāo)。項(xiàng)目資金年初無(wú)預(yù)算。項(xiàng)目支出本年度20401萬(wàn)元，比上年減少35%。主要原因是2018年新建項(xiàng)目前期手續(xù)辦理較慢。五、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。2018年度，本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算0.2萬(wàn)元招待費(fèi)，未發(fā)生。六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，單位固定資產(chǎn)15.953萬(wàn)元。七、政府采購(gòu)情況2018年度，政府采購(gòu)總額2529

3、6.81035萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.3266萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程備案25289.48375萬(wàn)元。 第四部分名詞解釋 部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照部門(mén)預(yù)算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。 （一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)