項(xiàng)目基本信息

1、項(xiàng)目基本信息一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位?？谑袣埣踩寺?lián)合會(huì)主管部門?？谑袣埣踩寺?lián)合會(huì)項(xiàng)目聯(lián)系人聯(lián)系電話66214879項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（ ） 一次性項(xiàng)目（ ）計(jì)劃投資額（萬(wàn)元）1170實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）1170實(shí)際使用情況（萬(wàn)元）723.97其中：中央財(cái)政68.6其中：中央財(cái)政68.6其中：中央財(cái)政68.6省財(cái)政621.4省財(cái)政621.4省財(cái)政247.42市縣財(cái)政480市縣財(cái)政480市縣財(cái)政407.95其他其他其他二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過(guò)程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果65項(xiàng)目管理25資金

2、到位5到位率33到位時(shí)效21資金管理10資金使用76一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。海口市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要負(fù)責(zé)?？谑袣埣踩擞嘘P(guān)法律法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行以及殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施，開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施及殘疾預(yù)防等工作，對(duì)殘疾人履行“代表、服務(wù)、管理”職能。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、康復(fù)部、宣傳教育就業(yè)部。共有編制11個(gè)，實(shí)有人數(shù)21人。（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。該項(xiàng)目資金來(lái)源于中央、省、市三級(jí)資金，主要用于殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練救助，涉及0-6歲及7-17歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練。（三）跨年度項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。預(yù)期總

3、目標(biāo)是到2020年底有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)比例達(dá)到80%以上。階段性目標(biāo)： 2017年為150名0-6歲殘疾兒童進(jìn)行搶救性康復(fù)救助。 二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金到位情況分析我會(huì)對(duì)殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行嚴(yán)格審批制度，對(duì)該項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，2017年共收到項(xiàng)目補(bǔ)助資金1170元，資金到位率100%，該項(xiàng)目資金全部為財(cái)政資金，含中央資金68.6萬(wàn)元，省級(jí)資金621.4萬(wàn)元，市級(jí)資金480萬(wàn)元（含年初預(yù)算30萬(wàn)元及補(bǔ)充預(yù)算450萬(wàn)元）（二）項(xiàng)目資金使用情況分析截止2017年底共支付723.97萬(wàn)元。支出比例為61.88%。因該項(xiàng)目是跨年項(xiàng)目，尾款需等18年6月該項(xiàng)

4、目結(jié)束后再支付。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析我會(huì)對(duì)殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行嚴(yán)格審批制度，并專款專用，項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。此次績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況該項(xiàng)目在省殘聯(lián)已明確取得政府購(gòu)買服務(wù)資質(zhì)的定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)名單中，按照就近就便、尊重家長(zhǎng)意愿的原則上選擇有一定工作基礎(chǔ)和服務(wù)能力的機(jī)構(gòu)，作為項(xiàng)目實(shí)施定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)。我會(huì)于2017年12月、2018年5月底委托省殘疾人康復(fù)協(xié)會(huì)專家對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了中期、末期二次評(píng)估工作，評(píng)估結(jié)果顯示2017年全市有257名0-6歲殘疾兒童和73名7

5、-17歲殘疾兒童得到了康復(fù)訓(xùn)練救助，殘疾兒童康復(fù)總有效率達(dá)85%以上，家長(zhǎng)滿意度達(dá)到95%以上，達(dá)到預(yù)期的康復(fù)效果。（二）項(xiàng)目管理情況分析。1、齊抓共管，為0-6歲殘疾兒童康復(fù)工作的啟動(dòng)提供全方面保障殘疾兒童康復(fù)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及的部門、學(xué)科領(lǐng)域較多。為抓好此項(xiàng)工作，我市成立了以市殘聯(lián)副調(diào)研員梅秋芳為組長(zhǎng)，衛(wèi)生、財(cái)政、民政、教育等多部門負(fù)責(zé)人為成員的殘疾兒童康復(fù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。結(jié)合我市的實(shí)際情況，為規(guī)范管理，建立建全康復(fù)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入制。市人社局按規(guī)定落實(shí)殘疾兒童醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍政策，教育部門對(duì)少部分殘障兒童隨班就讀提供支持保障。2、多種措施，大力宣傳殘疾兒童早期康復(fù)介入的重要性目

6、前我市開(kāi)展殘疾兒童搶救性康復(fù)工作較為順利。我們采取市區(qū)聯(lián)動(dòng)、充分發(fā)揮現(xiàn)有機(jī)構(gòu)作用，積極整合利用社會(huì)資源的辦法，在全市有效精準(zhǔn)開(kāi)展殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練救助。3、考核評(píng)估，不斷強(qiáng)化提高定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)康復(fù)服務(wù)水平2018年5月17日組織相關(guān)兒童康復(fù)專家對(duì)我市0-歲以下殘疾兒童定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了考核評(píng)估，強(qiáng)化了康復(fù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高了康復(fù)服務(wù)水平，提升了康復(fù)服務(wù)能力，更好地指導(dǎo)了殘疾兒童家長(zhǎng)為殘疾兒童做好家庭康復(fù)訓(xùn)練。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況；該項(xiàng)目成本我會(huì)嚴(yán)格按照市財(cái)政、市衛(wèi)生局、市殘聯(lián)等多部門關(guān)于印發(fā)?？谑袣埣踩司珳?zhǔn)康復(fù)服務(wù)實(shí)施方

7、案（2016-2020年）的通知（海殘字【2017】91號(hào)）文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，即0-6歲聽(tīng)力殘疾兒童搶救康復(fù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)最低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1.4萬(wàn)元/人/年，0-6歲其他類別的殘疾兒童搶救性康復(fù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)最低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是2.95萬(wàn)元/人/年；7-17歲兒童在康復(fù)機(jī)構(gòu)全日制訓(xùn)練滿6個(gè)月以上的，康復(fù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)最高補(bǔ)貼1000元/人/月。年度最高補(bǔ)貼10000元/人。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。該項(xiàng)目成本嚴(yán)格按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有超出成本。2. 項(xiàng)目的效率性分析。（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)是為150名0-6歲殘疾兒童提供搶救性康復(fù)救助，實(shí)際完成256名0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)及為73名7-17歲

8、進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練救助，提供每人每月最高1000元補(bǔ)助。年度最高補(bǔ)貼10000元。該項(xiàng)目是跨年項(xiàng)目，從2017年5月至2018年5月為一個(gè)訓(xùn)練周期，到2017年底該項(xiàng)目已支付90%的訓(xùn)練款，尾款需在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)支付。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。2017年全市有256名0-6歲殘疾兒童得到了搶救性康復(fù)救助，有73名7-17歲殘疾兒童得到康復(fù)訓(xùn)練救助，殘疾兒童康復(fù)總有效率達(dá)85%以上，家長(zhǎng)滿意度達(dá)到95%以上，達(dá)到預(yù)期的康復(fù)效果。各機(jī)構(gòu)堅(jiān)持殘疾兒童定點(diǎn)康復(fù)訓(xùn)練與家庭康復(fù)訓(xùn)練相結(jié)合，根據(jù)殘疾兒童類型建立殘疾兒童康復(fù)檔案，并分門別類對(duì)殘疾兒童康復(fù)效果進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，提高殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練效果。通過(guò)康復(fù)，殘疾兒童得到不同程

9、度的有效恢復(fù)。為殘疾兒童早日回歸社會(huì)，回報(bào)社會(huì)取得了一定成績(jī)，少部分兒童已經(jīng)能夠在接受康復(fù)訓(xùn)練的同時(shí)逐步過(guò)渡進(jìn)入正常幼兒園和學(xué)校。3. 項(xiàng)目的效益性分析。（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)是為150名0-6歲殘疾兒童提供搶救性康復(fù)救助，實(shí)際為256名0-6歲殘疾兒童提供搶救性康復(fù)救助，并為73名7-17歲進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練的殘疾兒童，提供每人每月最高1000元補(bǔ)助。年度最高補(bǔ)貼10000元。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。我市建立由聽(tīng)力、言語(yǔ)、肢體、智力及精神等五類專業(yè)技術(shù)人員組成的專家技術(shù)組，落實(shí)全市0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)訓(xùn)練方案。注重康復(fù)治療師的培訓(xùn)和培養(yǎng)，以海南省婦幼保健院等為依

10、托，免費(fèi)接收各級(jí)醫(yī)療康復(fù)機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)修學(xué)習(xí)。培訓(xùn)康復(fù)治療師和康復(fù)教師，使他們提高了康復(fù)技能，更好地幫助殘疾兒童的康復(fù)，更好地指導(dǎo)殘疾兒童家長(zhǎng)為殘疾兒童做好家庭康復(fù)訓(xùn)練。通過(guò)康復(fù)，殘疾兒童得到不同程度的有效恢復(fù)。為殘疾兒童早日回歸社會(huì)，回報(bào)社會(huì)取得了一定成績(jī)，少部分兒童已經(jīng)能夠在接受康復(fù)訓(xùn)練的同時(shí)逐步過(guò)渡進(jìn)入正常幼兒園和學(xué)校。4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。2017年該項(xiàng)目是我市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目，是殘疾人民生保障重點(diǎn)政策支持項(xiàng)目。省殘聯(lián)已有明確的政府購(gòu)買服務(wù)資質(zhì)定康復(fù)機(jī)構(gòu)名單，每個(gè)康復(fù)機(jī)構(gòu)都有專業(yè)康復(fù)團(tuán)隊(duì)及硬件設(shè)施。為殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)救助減輕了家長(zhǎng)負(fù)擔(dān)，得到了各位家長(zhǎng)的大力支持與配合。通過(guò)搶救

11、性康復(fù)訓(xùn)練，改善和提高殘疾兒童生活自理、認(rèn)知、語(yǔ)言交往、學(xué)習(xí)、運(yùn)動(dòng)和社會(huì)適應(yīng)等方面能力，既減輕了家庭和社會(huì)負(fù)擔(dān)，也對(duì)降低殘疾人口發(fā)生率、提高國(guó)民素質(zhì)、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展具有十分重要的意義。5. 項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績(jī)效指標(biāo)完成情況分析該項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)是完成150名0-6歲殘疾兒童的搶救性康復(fù)訓(xùn)練救助，實(shí)際共完成256名0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)訓(xùn)練救助及73名7-17歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練救助。超額完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。該項(xiàng)目的實(shí)施整體發(fā)揮的社會(huì)效益明顯，根據(jù)省殘疾人康復(fù)協(xié)會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)估報(bào)告顯示，2017年全市有257名殘疾兒童得到了搶救性康復(fù)救助，73名7-17歲殘疾兒童得

12、到了康復(fù)訓(xùn)練救助。殘疾兒童康復(fù)總有效率達(dá)85%以上，家長(zhǎng)滿意度達(dá)到95%以上，達(dá)到預(yù)期的康復(fù)效果。該項(xiàng)目在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面落實(shí)情況較好，總自評(píng)分90分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）。1、主要經(jīng)驗(yàn)及做法：該項(xiàng)目2017年列入市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目，使得該項(xiàng)目在政策上、資金安排上得到了市政府的大力支持，從而保證了項(xiàng)目的正常開(kāi)展，普遍滿足了殘疾人基本康復(fù)服務(wù)需求。另外該項(xiàng)目也是國(guó)務(wù)院及省政府有關(guān)殘疾人小康進(jìn)程規(guī)劃的重要組成部分，得到了中殘聯(lián)和省殘聯(lián)等上級(jí)部門大量的資金支持，從而使得項(xiàng)目能夠超

13、額完成。2、存在的問(wèn)題及建議殘疾兒童的發(fā)病率很高，康復(fù)成本高，低年齡段殘疾兒童康復(fù)具有搶救性，如果錯(cuò)過(guò)最佳時(shí)機(jī)，就會(huì)事倍功半甚至毫無(wú)成效，殘疾兒童的搶救性康復(fù)迫在眉睫。但由于經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、理念等各方面因素，家長(zhǎng)自主讓殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練的比例不高。相對(duì)于發(fā)達(dá)地區(qū)，海南省的兒童康復(fù)訓(xùn)練起步較晚，研究和從事這項(xiàng)工作的人員嚴(yán)重匱乏，康復(fù)能力與殘疾兒童康復(fù)所需的水平仍有差距。下一步工作建議及整改措施：1、加大政府投入。建議?？谑胸?cái)政陸續(xù)加大對(duì)殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確?？祻?fù)機(jī)構(gòu)的基本康復(fù)設(shè)備配置和康復(fù)人員接受培訓(xùn)的費(fèi)用，以提升各康復(fù)機(jī)構(gòu)的檔次規(guī)模和康復(fù)人員的素質(zhì)。2、擴(kuò)大救助范圍。0-6歲是殘疾兒童生理和心理發(fā)育的關(guān)鍵時(shí)期，7-9歲也還在康復(fù)救助的黃金期內(nèi)，在這一時(shí)期繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)殘疾兒童開(kāi)展科學(xué)有效的康復(fù)訓(xùn)練,能最大限度地彌補(bǔ)他們的先天缺陷,最充分地挖掘和發(fā)揮他們的潛能。3、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)。擴(kuò)大和完善殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)，健全服務(wù)措施，規(guī)范服務(wù)流程，提高服務(wù)能力，并制定配套的考核評(píng)估辦法，使康復(fù)機(jī)構(gòu)的工作規(guī)范化，提高康復(fù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)水平。4、增強(qiáng)師資力量。切實(shí)加強(qiáng)兒