龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站

1、 龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站 2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明目 錄 第一部分 基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報范圍三、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算表一、財政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 七、部門收支總表 八、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟分類支出表第三部分 部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明

2、四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明  五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明  六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況的說明  七、其他重要事項說明第四部分 名詞解釋 第一部分 基本情況一、部門主要職能（一）老居住區(qū)環(huán)境改造 主要負責(zé)龍鳳區(qū)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造和小區(qū)平改坡改造項目。（二）住房保障主要負責(zé)全區(qū)職工房補工作和廉租住房補貼工作。（三）房屋租賃管理及監(jiān)察主要負責(zé)辦理租賃備案，房屋租賃管理，房管監(jiān)察工作。（四）“采暖費和物業(yè)管理費”兩費發(fā)放按照區(qū)政府要求，我們根據(jù)市政辦發(fā)2003年89號文件大慶市直屬機關(guān)事業(yè)單位職工住房采暖費和物業(yè)管理費

3、貨幣化補貼實施方案的精神，我單位負責(zé)全區(qū)職工采暖費和物業(yè)管理費上報及發(fā)放工作。（五）住房公積金管理主要負責(zé)龍鳳區(qū)歸集代繳公積金工作。(六)全區(qū)公建采暖主要負責(zé)對區(qū)屬的行政事業(yè)單位辦公場所及公用采暖費進行核實，并付費工作。二、預(yù)算編報范圍2018年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括：龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站機構(gòu)設(shè)置情況 （一）機構(gòu)設(shè)置我單位由3個內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，分別為：公積金辦、房屋監(jiān)察辦、產(chǎn)權(quán)辦理 。全年人數(shù)133人，審批工資人數(shù)53人，其中：在職人員51人，提前退休2人，其中公務(wù)員0人。事業(yè)單位人員53人，退休人員80人。第二部分 2018年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2018公開報表(下載鏈接)&#

4、160;   第三部分 部門預(yù)算安排情況說明 一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 我單位2018年總收入預(yù)算17355560元，總支出預(yù)算17355560元。收支總額比2017年預(yù)算減少15618954元，主要原因:是發(fā)改委立項的工程項目沒納入預(yù)算里。 （一）總收入預(yù)算17355560元全部為財政撥款。 （二）總支出預(yù)算17355560元，其中：一般行政管理事務(wù)12615586元；社會保障和就業(yè)3228998元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出509520元，住房保障支出1001456元。 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 我單位2018年公共預(yù)算財政撥款支出17

5、355560元，按預(yù)算功能分類支出情況如下： 1、社會保障和就業(yè)（208）行政單位離退休（20805）其他行政事業(yè)單位離退休支出（2080505）3117830元；其他社會保障繳費（2089901）111168元。 2、城鄉(xiāng)社區(qū)（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（21201）一般行政管理事務(wù)（2120102）12615586元； 3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210）醫(yī)療保障（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）509520元。 4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）741456元，購房補貼（2210203）260000元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支

6、出情況的說明 我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算17355560元，按預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況如下：  （一）工資福利支出（212）2018年預(yù)算10765462元，其中： 1、基本工資（2120102）2018年預(yù)算2007744元。 2、養(yǎng)老保險（2080505）2018年預(yù)算1426644元。 3、基本醫(yī)療保險（2101102）2018年預(yù)算509520元。 4、津貼補貼（2120102）2018年預(yù)算3917432元。 5、獎金（2120102）2018年預(yù)算1690898元。 6、其他社會保障繳費（2089901）2018年預(yù)算111168元。 7、其他工資福利支出（2120

7、102）2018年預(yù)算360600元。8、住房公積金（2210201）2018年預(yù)算741456元。 （二）商品服務(wù)支出（2120102）2018年預(yù)算4727388元，其中： 1、辦公費（2120102）2018年預(yù)算202600元。 2、水電費（2120102）2018年預(yù)算410000元。 3、差旅費（2120102）2018年預(yù)算15300元。 4、辦公用房取暖費及物業(yè)費（2120102）2018年預(yù)算265000元。 5、電話費（2120102）2018年預(yù)算16848元。 6、工會經(jīng)費（2120102）2018年預(yù)算92640元。 7、專用燃料費（2120102）2018年預(yù)算25

8、000元。8、手續(xù)費（2120102）2018年預(yù)算1200000元。9、維修（護）費（2120102）2018年預(yù)算2470000元。10、其他商品服務(wù)支出（2120102）2018年預(yù)算30000元。 （三）對個人和家庭補助支出（2120102）2018年預(yù)算1862710元，其中 ： 1、生活補助（2120102）2018年預(yù)算7757元。 2、獎勵金（廉政保證金）（2120102）2018年預(yù)算162480元。3、退休費（2080505）2018年預(yù)算1691186元。 4、其他對個人和家庭的補助支出（2120102）2018年預(yù)算1287元。 四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的

9、說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。 六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況的說明 我單位嚴格控制“三公”經(jīng)費，完善“三公”經(jīng)費的管理制度，細化“三公”經(jīng)費編制，控制“三公”經(jīng)費規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國出境費0元、公務(wù)接待費0元、公務(wù)用車維護運行費0元、公務(wù)用車購置0元；2018年與2017年相比，三公經(jīng)費總體零增長。無增減變動。 七、其他重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費我單位2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元，較2017年預(yù)算減少0元，減少0%。主要原因：我單位屬于事業(yè)單位，沒

10、有機關(guān)運行經(jīng)費。 （二）政府采購情況 我單位2018年安排政府采購預(yù)算0元。 （三）國有資產(chǎn)占有情況 截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、其他用車0輛。 （四）預(yù)算績效情況 2018年我單位一般公共預(yù)算撥款17355560元，納入績效評價的項目7個。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2018年政府收支分類科目和行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取

11、得的收入。三、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）未歸口管理的行政單位離退休（2080505）：反映用于未實行歸口管理行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（項）行政單位醫(yī)療（款）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費的支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）醫(yī)療保障（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支

12、出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 七、商品服務(wù)支出（212）辦公費（2120102）：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。 八、商品服務(wù)支出（212）手續(xù)費（2120102）：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。 九、商品服務(wù)支出（212）辦公水費（2120102）：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。 十一、商品服務(wù)支出（212）辦公電費（2120102）：反映單位的電費支出

13、。   十二、商品服務(wù)支出（212）電話通訊費（2120102）：反映單位開支的電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費。 十三、商品服務(wù)支出（212）辦公用房取暖費（2120102）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費。 十四、商品服務(wù)支出（212）專用房屋取暖費（2120102）：指在正常辦公取暖費中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費。 十五、商品服務(wù)支出（212）物業(yè)管理費（2120102）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。 十六、商品服務(wù)支出（212）差旅費（2120102）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費等。  十七、商品服務(wù)支出（212）一般維修費（2120102）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開支的日常修理和維護費用。 十八、商品服務(wù)支出（212）郵寄費（2120102）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費 十九、