附表：安全管理動(dòng)態(tài)監(jiān)管考核評(píng)分細(xì)則

1、安全管理動(dòng)態(tài)監(jiān)管考核評(píng)分細(xì)則序號(hào)考核內(nèi)容分值考核方式評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查單位一重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全監(jiān)管240（一）通風(fēng)管理。25現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.發(fā)現(xiàn)存在局扇循環(huán)風(fēng)的扣10分/處；風(fēng)速超限的扣5分/處；存在微風(fēng)巷道和不合理串聯(lián)通風(fēng)的扣5分/處。2.突出煤層突出危險(xiǎn)區(qū)域采掘工作面回風(fēng)切斷其它工作面唯一安全出口的扣5分/處。3.風(fēng)量不足組織生產(chǎn)的扣10分/處；一路風(fēng)筒同時(shí)向兩個(gè)煤巷掘進(jìn)工作面供風(fēng)的扣5分/處；采區(qū)回風(fēng)道嚴(yán)重失修的扣3分/處。4、通風(fēng)設(shè)施不完好的扣3分/處。安全開(kāi)采總院牽頭，安監(jiān)局參與（二）防突管理。25現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.季度內(nèi)未完成關(guān)鍵保護(hù)層面積指標(biāo)的扣10分。2.揭

2、煤、突出危險(xiǎn)區(qū)煤巷掘進(jìn)、應(yīng)力集中區(qū)及小結(jié)構(gòu)區(qū)域防突措施執(zhí)行不到位的扣10分/處。3.未制定年度、月度瓦斯基礎(chǔ)資料收集計(jì)劃的扣2分；未按計(jì)劃執(zhí)行到位的扣2分/處；防突預(yù)測(cè)（檢驗(yàn)、驗(yàn)證）值超標(biāo)未及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司監(jiān)管部門(mén)的扣2分/次；預(yù)抽評(píng)價(jià)報(bào)告單存在不真實(shí)數(shù)據(jù)的扣2分/次，未及時(shí)上傳監(jiān)管部門(mén)的扣1分/單元。4、安全防護(hù)設(shè)施不符合防突規(guī)定要求扣3分/處。安全開(kāi)采總院牽頭，安監(jiān)局參與（三）瓦斯治理。25現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.未執(zhí)行集團(tuán)公司確定的瓦斯治理模式的扣5分/處。2.未執(zhí)行瓦斯治理重點(diǎn)工作月度篩選制度的扣5分/次。3.嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯治理“一礦一策”、“一面一策”，未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)擅自調(diào)整的扣

3、5分/次。4.區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)合格后未連續(xù)揭煤至揭煤結(jié)束的扣2分/處。5.季度內(nèi)未完成瓦斯抽采量、抽采鉆孔量及瓦斯治理巷道指標(biāo)的扣5分/項(xiàng)；采掘工作面過(guò)斷層、應(yīng)力集中區(qū)等特殊情況，未按照集團(tuán)公司2號(hào)文要求編制瓦斯管理專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施或措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不到位的，扣5分/次。6未按規(guī)定安裝自動(dòng)放水器的扣2分/處。7.未建立礦井瓦斯基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫(kù)的扣10分；礦井各煤層瓦斯地質(zhì)圖未及時(shí)上報(bào)的扣3分/次，未實(shí)現(xiàn)月度動(dòng)態(tài)更新的扣3分/次。8.突出危險(xiǎn)煤層工作面順層消突鉆孔滯后煤巷迎頭大于200米的扣5分/次；突出危險(xiǎn)煤層工作面未經(jīng)集團(tuán)公司驗(yàn)收合格回采的扣10分/次。安全開(kāi)采總院牽頭，安監(jiān)局參與（四）監(jiān)測(cè)監(jiān)

4、控與抽采自動(dòng)計(jì)量。15現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.監(jiān)控系統(tǒng)必須具有故障閉鎖功能，不符合規(guī)定的扣5分/處；因管理責(zé)任造成安全監(jiān)控系統(tǒng)中斷或誤報(bào)的扣2分/次。2礦井實(shí)現(xiàn)主要通風(fēng)機(jī)開(kāi)停、負(fù)壓，總回風(fēng)道風(fēng)速等參數(shù)在線監(jiān)測(cè)，并與礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，不符合要求的扣2分/項(xiàng)；甲烷傳感器顯示值與實(shí)際值超過(guò)規(guī)定誤差，扣2分/處；甲烷傳感器未按照規(guī)定正確調(diào)校的扣2分/處；甲烷傳感器現(xiàn)場(chǎng)安設(shè)位置不正確的扣2分/處。3.預(yù)抽評(píng)價(jià)單元實(shí)現(xiàn)瓦斯壓力、瓦斯?jié)舛?、抽采量等參?shù)在線監(jiān)測(cè)，未執(zhí)行的扣2分/處；抽采自動(dòng)計(jì)量數(shù)據(jù)誤差高于真實(shí)值5%的扣2分/次。安全開(kāi)采總院牽頭，安監(jiān)局參與（五）防火管理。20現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。

5、1.各礦礦長(zhǎng)每月未主持召開(kāi)防火工作例會(huì)的扣5分，總工程師每月未組織開(kāi)展防火專(zhuān)項(xiàng)檢查的扣5分。2.厚煤層分層開(kāi)采、大采高綜采工作面防火設(shè)計(jì)未報(bào)集團(tuán)公司審批的扣5分/處。3.采煤工作面收作后20天內(nèi)不具備拆除條件的扣2分/處。4.采煤工作面收作、過(guò)斷層、中底區(qū)及沿空采掘未編制專(zhuān)項(xiàng)防火措施的，扣2分/處；中底分層掘進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)防火措施未報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，或防火措施執(zhí)行不到位的扣3分/處；集團(tuán)公司審批防火措施的意見(jiàn)或“一面一策”要求的防火措施執(zhí)行不到位的扣5分/處。5.井下巷道風(fēng)流中CO濃度大于24PPm,或巷道高冒處、工作面采空區(qū)、抽采管路等局部地點(diǎn)CO濃度大于50PPm,未及時(shí)匯報(bào)集團(tuán)公司的扣10分/次。

6、安全開(kāi)采總院牽頭，安監(jiān)局參與（六）放炮、火工品管理。10現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查。1.出現(xiàn)殘炮、拒爆未按規(guī)定處理，或驗(yàn)炮不到位的扣5分/次。2.放炮不按規(guī)定敷設(shè)彩帶的扣3分/處。3.未取得“爆破作業(yè)人員許可證”人員從事爆破作業(yè)的扣2分/人次。4.未執(zhí)行“誰(shuí)裝炮、誰(shuí)放炮、誰(shuí)驗(yàn)炮”，扣5分/次。5火工品發(fā)放、現(xiàn)場(chǎng)使用記錄不規(guī)范，扣2分/次；現(xiàn)場(chǎng)操作、管理不到位，扣5分/次。安全開(kāi)采總院牽頭，安監(jiān)局參與（七）防治水管理。20現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.未按規(guī)定下達(dá)水害預(yù)報(bào)的扣3分/次；預(yù)報(bào)落實(shí)不到位的扣5分/次。2.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)入防水煤柱線內(nèi)進(jìn)行采掘作業(yè)的扣4分/次。3.受底板灰?guī)r水威脅的巷道未采取循環(huán)超前探

7、的或工作面回采中底板直接充水含水層水壓超限未停采并采取措施的扣3分/次。4.進(jìn)入陷落柱影響區(qū)、工作面周邊存在不明老巷及老硐積水威脅，未采取前探措施的，進(jìn)入老空積水區(qū)未按規(guī)定超前探放水的扣4分/次。5.提高上限開(kāi)采工作面未按上級(jí)部門(mén)和集團(tuán)公司批復(fù)要求采取防范措施的扣3分/次。6.工作面、巷道排水系統(tǒng)有效排水能力不足的扣4分/處。生產(chǎn)部牽頭，安監(jiān)局參與（八）機(jī)電運(yùn)輸。40現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.機(jī)電運(yùn)輸各項(xiàng)管理制度、檢修計(jì)劃，制度不落實(shí)的扣2分/處；檢修計(jì)劃未執(zhí)行、提人系統(tǒng)檢修時(shí)間不足4小時(shí)的扣3分/次。2.設(shè)備、系統(tǒng)安全保護(hù)裝置、設(shè)施不齊全或失效的扣5分/處；未定期進(jìn)行試驗(yàn)、試驗(yàn)記錄缺少或不

8、規(guī)范的扣2分/處；設(shè)備不完好扣2分/臺(tái)；設(shè)備防護(hù)不到位、操作空間不符合要求扣1分/處。3. 未定期對(duì)設(shè)備和主要零部件進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)和探傷的扣2分/處；無(wú)檢驗(yàn)記錄、未及時(shí)整改檢驗(yàn)不合格項(xiàng)、問(wèn)題整改不閉合的扣2分/處。4.提升系統(tǒng)未定期對(duì)液壓油檢驗(yàn)和抽檢、制動(dòng)減速度和殘壓不符合要求的扣2分/處。5.電氣設(shè)備“五類(lèi)”失爆的扣10分/處；其它類(lèi)失爆的扣5分/處；失保的扣3分/處。6、高瓦斯、突出掘進(jìn)未執(zhí)行雙“三專(zhuān)”供電的扣10分，沒(méi)有實(shí)行主、備局扇每月輪換工作制扣2分/處；“三專(zhuān)”供電系統(tǒng)未安設(shè)聲光報(bào)警裝置、局扇未安設(shè)帶電指示燈的扣2分/處。7、供電安全保護(hù)不符合規(guī)定的扣3分/處；未按規(guī)定對(duì)電氣設(shè)備和電

9、纜檢查、檢測(cè)、調(diào)整整定的扣2分/處。8.運(yùn)輸安全間距不符合要求的扣2分/處；發(fā)生掉道事故的扣1分/處。9. 平巷、斜井、無(wú)極繩安全保護(hù)裝置和設(shè)施不齊全或失效的扣3分/處；運(yùn)輸其它安全保護(hù)裝置和設(shè)施、信號(hào)、軌道、道岔、機(jī)車(chē)不符合要求的扣1分/處；未按規(guī)定掩車(chē)和鎖車(chē)的扣2分/處。10.地面特種設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、設(shè)備不完好、保護(hù)裝置和設(shè)施不全的扣2分/處。11、井下管線吊掛不符合要求，扣1分/處。生產(chǎn)部牽頭，安監(jiān)局參與（九）頂板管理。40現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.采掘工作面初采、撥門(mén)、收作、貫通，過(guò)應(yīng)力集中區(qū)、地質(zhì)異常區(qū)、老硐，綜采工作面超前使棚未編制針對(duì)性專(zhuān)項(xiàng)措施的扣10分/處；措施在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)

10、行不到位的扣5分/處。2.炮采工作面單體液壓支柱初撐力必須達(dá)到90KN以上；大傾角綜采工作面（傾角大于25°）必須安設(shè)可靠、有效的防飛矸、防倒、防滑裝置。不符合要求的扣5分/處。3.采煤工作面臨時(shí)支護(hù)、端面距、護(hù)幫板使用不符合規(guī)定兩巷斷面達(dá)不到規(guī)定，超高回采的扣3分/處。兩巷超前支護(hù)不符合要求的扣5分/處。4、錨桿支護(hù)綜采工作面切眼、拆除通道刷擴(kuò)支護(hù)不符合要求的扣5分/處。5.掘進(jìn)（修護(hù)）臨時(shí)支護(hù)、迎臉?lè)雷o(hù)不符合要求的扣5分/處。6、已服務(wù)兩年以上的煤巷錨桿支護(hù)巷道未執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的扣5分/處。7、錨網(wǎng)支護(hù)的煤巷起吊、挪移重物違反規(guī)定的扣5分/處。8.煤巷錨桿支護(hù)掘進(jìn)巷道幫部錨桿滯后距

11、離超過(guò)作業(yè)規(guī)程規(guī)定的，巖巷錨桿支護(hù)空幫高度超過(guò)拱基線的扣3分/處。9、掘進(jìn)巷道遇破碎帶、過(guò)斷層頂板破碎、錨網(wǎng)支護(hù)巷道遇淋水帶、在采動(dòng)影響帶內(nèi)掘進(jìn)的巷道、修復(fù)受采動(dòng)影響損壞的巷道、交岔點(diǎn)、大斷面峒室未采用規(guī)定的加強(qiáng)支護(hù)措施的扣5分/處。10、煤巷錨桿支護(hù)使用錨索、一巷道一支護(hù)設(shè)計(jì)、修改變更支護(hù)設(shè)計(jì)、頂板巖性探測(cè)不符合要求的扣5分/處。生產(chǎn)部牽頭，安監(jiān)局參與（十）綜合防塵及職業(yè)病防治管理。20現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查。1.巖巷綜掘工作面未使用高效除塵風(fēng)機(jī)，扣10分/處；2.巖巷綜掘工作面供風(fēng)量與除塵風(fēng)機(jī)處風(fēng)量不相匹配，扣5分/處。3.采煤工作面、綜掘工作面回風(fēng)側(cè)安裝防塵簾不符合規(guī)定，扣1分/處。4.綜掘機(jī)組外

12、噴霧裝置及水壓不符合規(guī)定，扣2分/處；綜掘機(jī)司機(jī)及迎頭作業(yè)人員未佩戴個(gè)體正壓呼吸裝置，扣2分/處。5.煤厚超過(guò)1.3m的采煤工作面未實(shí)施煤層注水措施，扣2分/處；綜掘工作面未實(shí)施煤層注水措施，扣1分/處。6.打鉆、噴漿地點(diǎn)除塵、防塵設(shè)施，各轉(zhuǎn)載點(diǎn)轉(zhuǎn)載噴霧裝置，綜采工作面移架?chē)婌F，采煤機(jī)噴霧未正常安設(shè)和使用，扣2分/處。7.粉塵傳感器在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)未按規(guī)定安裝、使用，扣3分/處。8.進(jìn)入產(chǎn)塵區(qū)域作業(yè)人員未佩戴、使用標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用品，扣1分/人次。9.未按照規(guī)定配備2名職業(yè)病防治專(zhuān)職管理人員，扣5分。10.職業(yè)衛(wèi)生檔案建立不齊全，缺一項(xiàng)扣1分。安監(jiān)局牽頭，生產(chǎn)部、安全開(kāi)采總院參與二事前預(yù)防與過(guò)程控制2

13、60（一）地質(zhì)測(cè)量工作。30現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.未按規(guī)定要求執(zhí)行地質(zhì)前探的，未按規(guī)定下達(dá)地質(zhì)預(yù)報(bào)或地質(zhì)預(yù)報(bào)不準(zhǔn)確與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際差距較大的扣4分/處。2.現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)調(diào)查不記錄、不填圖的扣1分/次；現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)調(diào)查造假的扣5分/次。3.誤入突出煤層法距5m以?xún)?nèi)的，誤透老空、老巷（峒）的扣5分/次；錯(cuò)層或誤揭煤層的扣15分/次。4. 未按規(guī)定進(jìn)行隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素排查的扣5分/次。5.施工測(cè)量未按規(guī)定要求復(fù)測(cè)、復(fù)算的，導(dǎo)線測(cè)量精度不符合要求的扣3分/次。 6.未按規(guī)定下達(dá)貫通通知書(shū)或安全生產(chǎn)聯(lián)系書(shū)的扣3分/次。7.井下小峒室未收集登錄臺(tái)帳的扣3分/次。安全開(kāi)采總院牽頭，安監(jiān)局參與（二）規(guī)范設(shè)計(jì)和規(guī)程措施

14、編制、審批、貫徹、執(zhí)行。30抽查措施及現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況。1.無(wú)設(shè)計(jì)、無(wú)措施施工的扣10分/次；現(xiàn)場(chǎng)不按照設(shè)計(jì)、措施進(jìn)行施工的扣5分/處。2.規(guī)程措施編制缺乏針對(duì)性，對(duì)安全注意事項(xiàng)和防范措施要求不明確的扣5分/處；現(xiàn)場(chǎng)條件發(fā)生變化，規(guī)程措施未及時(shí)補(bǔ)充完善的扣5分/次。3.規(guī)程措施編制未吸納班隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)能手參加的扣5分/次；規(guī)程措施審批、復(fù)審不規(guī)范的扣5分/次；措施貫徹不到位的扣1分/人次。4、未開(kāi)展規(guī)程、措施評(píng)審的，扣2分/次。安監(jiān)局牽頭，生產(chǎn)部、安全開(kāi)采總院、設(shè)計(jì)院參與（三）落實(shí)隱患分級(jí)排查治理制度。30現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.集團(tuán)公司瓦斯治理、地測(cè)防治水、機(jī)電運(yùn)輸?shù)葘?zhuān)業(yè)評(píng)估會(huì)診意見(jiàn)未整改落實(shí)

15、到位的扣5分/項(xiàng)。2.未按規(guī)定組織安全隱患排查的扣5分/次；安全隱患必須閉合治理，到期未整改的要追查處理，整改完成的要及時(shí)驗(yàn)收。不符合要求的扣3分/處。3.月度排查出的重大安全隱患未及時(shí)上報(bào)的扣3分/項(xiàng)；重大安全隱患未按集團(tuán)公司要求整改的扣5分/項(xiàng)。 4.未制定安全檢查掛停止作業(yè)牌規(guī)定的扣5分；未按規(guī)定程序摘牌或被掛牌單位和責(zé)任人未處理到位的扣5分。安監(jiān)局牽頭，生產(chǎn)部、安全開(kāi)采總院參與（四）落實(shí)礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。30現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.每月各專(zhuān)業(yè)口應(yīng)重點(diǎn)排查安全風(fēng)險(xiǎn)（隱患）并提出整改措施，報(bào)安監(jiān)處匯總，不符合要求的扣5分/次。2.礦長(zhǎng)每月未組織召開(kāi)礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議的扣1

16、0分；評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)（隱患）未下發(fā)四定表的扣5分/處。3.安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患整改完畢，安監(jiān)處要組織相關(guān)單位檢查驗(yàn)收，并簽字存檔備查，不符合要求的扣5分/處。4.建立安全預(yù)警管理機(jī)制。未制定生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況的預(yù)警匯報(bào)程序、處理方式的扣5分。5. 安全預(yù)警信息沒(méi)有及時(shí)發(fā)布，相關(guān)單位和管理人員未及時(shí)點(diǎn)閱的扣3分/次；生產(chǎn)過(guò)程中動(dòng)態(tài)預(yù)警未按匯報(bào)程序、處理方式執(zhí)行到位的扣3分/次。 6.集團(tuán)公司檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患（礦未排查到）扣5分/項(xiàng)；現(xiàn)場(chǎng)檢查掛停止作業(yè)牌的扣10分/次。安監(jiān)局牽頭，生產(chǎn)部、安全開(kāi)采總院參與（五）強(qiáng)化、規(guī)范作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全警示。20現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。對(duì)存在安全威脅、安全風(fēng)險(xiǎn)的

17、地點(diǎn)、區(qū)域、設(shè)備，要設(shè)置護(hù)欄、警戒線進(jìn)行隔離，或者張貼提示性、警示性、禁止性的文字、圖標(biāo)進(jìn)行警示。不符合要求的扣5分/處。安監(jiān)局（六）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)交接班班評(píng)估和班中巡查制度。25現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.每班開(kāi)工前檢查、評(píng)估、確認(rèn)不符合要求的扣5分/次；未進(jìn)行班中巡查的扣3分/次。2.現(xiàn)場(chǎng)安全隱患、風(fēng)險(xiǎn)未評(píng)估出來(lái)的扣5分/次；評(píng)估發(fā)現(xiàn)的安全隱患或風(fēng)險(xiǎn)，未采取措施整改的扣5分/條。安監(jiān)局（七）規(guī)范“手指口述”安全確認(rèn)制度。25現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.各單位未根據(jù)實(shí)際情況明確手指口述的崗位、人員的扣5分/項(xiàng)。2.按要求制作關(guān)鍵工序風(fēng)險(xiǎn)提示卡；固定崗位工交接班必須填寫(xiě)確認(rèn)表或牌板。缺項(xiàng)的扣5分

18、/項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)提示、確認(rèn)內(nèi)容不符合要求的扣3分/項(xiàng)。3.現(xiàn)場(chǎng)抽查發(fā)現(xiàn)未進(jìn)行手指口述、安全確認(rèn)的扣3分/人。4.抽查發(fā)現(xiàn)職工不熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容的扣3分/人。安監(jiān)局（八）提高基層單位班前會(huì)質(zhì)量。20現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查；查閱資料。1.各單位未建立班前會(huì)考核評(píng)比制度，扣5分/項(xiàng)。2.班前會(huì)未按規(guī)定講清工作任務(wù)、施工現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患、安全注意事項(xiàng)等，扣3分/項(xiàng)。3.現(xiàn)場(chǎng)抽查發(fā)現(xiàn)未明確不同作業(yè)區(qū)域安全責(zé)任人、沒(méi)有開(kāi)展對(duì)安全不放心人員排查，扣2分/人；班前會(huì)互聯(lián)保簽名存在未簽、代簽的扣1分/人。4.副總以上領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)職能部門(mén)未按規(guī)定到班前講安全的扣3分/人次；科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)未按規(guī)定主持或巡視班前會(huì)的扣2分/次

19、。（九）保持反三違高壓態(tài)勢(shì)。30查閱資料，詢(xún)問(wèn)人員，現(xiàn)場(chǎng)檢查，接受舉報(bào)1.一般三違標(biāo)準(zhǔn)界定不具體、明確，與集團(tuán)公司界定的三違標(biāo)準(zhǔn)相抵觸的扣2分/項(xiàng)；量化考核、三違幫教、申訴、分析、通報(bào)制度執(zhí)行不到位的扣2分/次；三違查處不到位的扣5分/人次。2.副總以上領(lǐng)導(dǎo)未完成本單位規(guī)定的反三違指標(biāo)的扣3分/人次，副總以上領(lǐng)導(dǎo)、管技人員查出的三違不符合要求的扣5分/人次。4.安監(jiān)員考核淘汰機(jī)制執(zhí)行不到位的扣5分，安監(jiān)員在三違查處中存在徇私舞弊、弄虛作假的扣10分/次。5.集團(tuán)公司查到84條較嚴(yán)重三違的扣5分/人、查到集團(tuán)公司規(guī)定的違章指揮行為的扣8分/人、查到觸犯20條紅線的扣10分/人。6.各單位自主查處

20、觸犯安全管理20條紅線（除第15、17條外）并處理到位的加10分/人次；自主查處觸犯集團(tuán)公司規(guī)定的違章指揮行為并處理到位的加8分/人次。（該條集團(tuán)公司事故追查時(shí)查處的除外）安監(jiān)局牽頭，生產(chǎn)部、安全開(kāi)采總院參與（十）事故查處20查閱資料1.對(duì)輕傷及以上事故、瓦斯超限事故、車(chē)輛掉道事故未按集團(tuán)公司、礦文規(guī)定處理的扣10分/起。2對(duì)舉報(bào)的安全生產(chǎn)違規(guī)違紀(jì)行為，經(jīng)集團(tuán)公司查實(shí)的扣5分/起。3. 檢查考核中弄虛作假，編造、提供虛假資料和數(shù)據(jù)的扣5分/次。安監(jiān)局牽頭，紀(jì)委參與三安全三基工作200（一）深入推進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。100檢查現(xiàn)場(chǎng)與資料按照集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核相關(guān)文件檢查、考核、評(píng)分

21、。生產(chǎn)部牽頭，安全開(kāi)采總院、安監(jiān)局等部門(mén)參與（二）切實(shí)加強(qiáng)基層科區(qū)（隊(duì)）管理。401科區(qū)（班隊(duì)）建設(shè)。10檢查相關(guān)文件資料1.班隊(duì)長(zhǎng)未納入單位黨委管理的扣5分；未按要求研究科區(qū)（班隊(duì)）建設(shè)的扣3分。2.季度未組織科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)的扣3分。3.未按要求實(shí)行班隊(duì)長(zhǎng)任職資格制，培（復(fù)）訓(xùn)、資格認(rèn)定等管理不規(guī)范的扣1分/項(xiàng)。4.未按要求每年開(kāi)展一次優(yōu)秀科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)評(píng)選表彰的扣1分。人力資源部2科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)選拔任用。10檢查相關(guān)文件資料，詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員1.科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)選拔任用程序不規(guī)范的扣2分/人次；選拔任用中存在不正之風(fēng)的扣3分/人次。2.井下采掘開(kāi)修專(zhuān)業(yè)初提任的科區(qū)副職無(wú)井下班隊(duì)

22、長(zhǎng)工作經(jīng)歷的扣2分/人次；未按規(guī)定對(duì)新提任的班隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行公推公選的扣2分。3.未建立科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)后備梯隊(duì)培養(yǎng)制度的扣2分；人力資源部3科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)考核問(wèn)責(zé)及素質(zhì)性淘汰。10檢查相關(guān)文件資料1.未建立科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)考核問(wèn)責(zé)制度的扣3分；考核問(wèn)責(zé)制度執(zhí)行不到位的扣2分/項(xiàng)。2.年度內(nèi)未集中對(duì)科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)進(jìn)行考核置換的扣5分。3.科級(jí)人員素質(zhì)性退出低于本單位中層人員總數(shù)3%的扣1分/人；班隊(duì)長(zhǎng)素質(zhì)性置換低于本單位隊(duì)級(jí)人員總數(shù)5%的扣1分/人。人力資源部4科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。10檢查相關(guān)文件資料及落實(shí)情況，詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員1.未制定科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)培訓(xùn)計(jì)劃的扣5分；培訓(xùn)計(jì)劃不落實(shí)的扣2分。2.專(zhuān)業(yè)

23、分管領(lǐng)導(dǎo)未組織實(shí)施科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)日常學(xué)習(xí)培訓(xùn)的扣3分。3.班隊(duì)長(zhǎng)培訓(xùn)時(shí)間累計(jì)少于5天的扣2分/次。4.科區(qū)（班隊(duì)）長(zhǎng)培訓(xùn)時(shí)，副總以上領(lǐng)導(dǎo)未參與授課的扣2分。5.班隊(duì)長(zhǎng)未參加年度安全輪訓(xùn)并持證上崗的扣1分/人次。人力資源部（三）安全教育培訓(xùn)工作。601安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。5檢查相關(guān)文件、資料1.未制定安全教育培訓(xùn)年度計(jì)劃的扣5分。2.季度內(nèi)未完成培訓(xùn)計(jì)劃的、擅自調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃的均扣3分。3.未將培訓(xùn)計(jì)劃完成情況與績(jī)效考核掛鉤的、未兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲的均扣3分。4.月度一日一題學(xué)習(xí)內(nèi)容未經(jīng)分管口長(zhǎng)或?qū)I(yè)副總審核的扣2分/次；月度一日一題、一周一案少于規(guī)定數(shù)量或與崗位工種、工作實(shí)際聯(lián)系不緊密的扣1分。人力資源部2

24、崗前及取證培（復(fù)）訓(xùn)。10查閱相關(guān)資料與現(xiàn)場(chǎng)抽查相結(jié)合1.“不培訓(xùn)”或“假培訓(xùn)”的扣5分/人次。2.“三項(xiàng)崗位人員”未持證上崗的扣10分/人次；參加集團(tuán)公司安全培訓(xùn)考試不及格的扣1分/人次；違反培訓(xùn)紀(jì)律并退回的扣2分/人次。3.井下主要技術(shù)工種（上級(jí)規(guī)定的20個(gè)）未持證上崗的扣5分/人次；考試分?jǐn)?shù)造假的、冒名頂替的均扣5分/人次；授課無(wú)教案的扣2分/人次；考勤不嚴(yán)格的扣2分/期；組織考試和閱卷不認(rèn)真的扣1分/人次；取證培訓(xùn)課程安排不合理的扣1分/期；未建立教學(xué)效果評(píng)估機(jī)制的扣5分；評(píng)估造假的扣2分/期。人力資源部3“三新”培訓(xùn)。5檢查相關(guān)資料1.“三新”自主培訓(xùn)組織不到位的扣3分；相關(guān)資料不齊

25、全的扣1分。2.未按要求組織參加集團(tuán)公司舉辦的“三新”培訓(xùn)的扣1分/次。人力資源部牽頭，安全開(kāi)采總院、生產(chǎn)部、安監(jiān)局參與4現(xiàn)場(chǎng)實(shí)訓(xùn)。10檢查資料，抽查培訓(xùn)效果1.區(qū)隊(duì)未制定月度現(xiàn)場(chǎng)實(shí)訓(xùn)計(jì)劃的扣5分；計(jì)劃未落實(shí)的扣2分/項(xiàng)。2.未建立培訓(xùn)中心牽頭、職能部門(mén)參與，共同監(jiān)管區(qū)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)訓(xùn)工作機(jī)制的扣5分。人力資源部5技術(shù)比武。10檢查活動(dòng)計(jì)劃和相關(guān)資料1.礦及基層區(qū)隊(duì)未分層級(jí)制定技術(shù)比武文件及排定年度技術(shù)比武計(jì)劃的扣3分，未分層級(jí)建立技術(shù)比武激勵(lì)政策或未落實(shí)到位的扣2分/工種；基層區(qū)隊(duì)季度內(nèi)未自主開(kāi)展技術(shù)比武的扣2分。2.礦層面未做到集團(tuán)公司第十二屆職工技術(shù)比武（第一階段）工種全覆蓋的，扣5分/工種，基層區(qū)隊(duì)涉及工種未進(jìn)行比武的扣3分/工種。3.技術(shù)比武前未開(kāi)展理論培訓(xùn)或培訓(xùn)流于形式的扣2分；技術(shù)比