22個過程烏龜圖

1、精選文檔由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、技術(shù)部； 3采購課。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網(wǎng)絡；4、辦公設備；5、會議室。 輸 出 (將要交付的是什么？) 1、市場調(diào)查報告；2、產(chǎn)品可行性分析及開發(fā)建議書； 3、合同/訂單/協(xié)議草案。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客要求；2、市場調(diào)查結(jié)果；3、顧客反饋及維修記錄；4、本公司經(jīng)營計劃；5、競爭對手信息；6、供方信息。過 程 顧客導向過程(COP) C01新業(yè)務拓展及市場分析過程負責人:市場部如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、市場分析程序。支持過程/關(guān)聯(lián)過程1、 經(jīng)營計劃和目

2、標管理；2、 文件和記錄管理；3、 人力資源管理及員工滿意度分析；4、 基礎設施及環(huán)境管理；關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、潛在市場拓展計劃結(jié)點按時完成率；2、新品開發(fā)成功數(shù)(樣件合格為成功)；輸 入 (要求是什么？) 1、顧客詢價要求/招標書；2、顧客圖紙/標準/技術(shù)協(xié)議；3、市場分析報告，竟爭對手情況；4、法律/法規(guī)要求；5、試制研發(fā)費用；6、類同產(chǎn)品成本；7、包裝/物流/運輸/方案；8、原材料供應能力。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、成本報價表；2、投標書；3、產(chǎn)品利潤及降價計劃；過 程 顧客導向過程(COP) C02投標/報價過程負責人：市場部由誰進行？ (能力/

3、技能/資格) 1、市場部； 2、制造部；3、技術(shù)部； 4、品質(zhì)部；5、財務部； 6、總經(jīng)理 使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網(wǎng)絡；4、辦公設備；5、會議室。 支持過程/關(guān)聯(lián)過程1、 經(jīng)營計劃和目標管理；2、 文件和計劃管理；3、 基礎設施及環(huán)境管理；4、 采購管理；5、 監(jiān)視和測量。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、 與顧客有關(guān)的過程控制程序。2、 市場分析程序關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、新產(chǎn)品研發(fā)成本與目標成本符合率；2、新開發(fā)產(chǎn)品量產(chǎn)比例。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、正式合同/訂單/協(xié)議；2、合同登記表；3、產(chǎn)

4、品要求評審表；4、訂單確認表；5、合同變更通知單。輸 入 (要求是什么？) 1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、顧客圖紙/標準/技術(shù)協(xié)議；3、顧客潛在需求；4、法律/法規(guī)要求；5、本廠承諾；6、本廠生產(chǎn)能力；7、本廠技術(shù)/質(zhì)量保證能力；8、原材料供應能力。過 程 顧客導向過程(COP) C03合同評審過程負責人：市場部由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、制造部；3、技術(shù)部； 4、品質(zhì)部；5、計劃課； 使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網(wǎng)絡；4、辦公設備；5、會議室。 支持過程/相關(guān)過程1、 經(jīng)營計劃和目標管理；2、 數(shù)據(jù)分析；3、 采購管理；4、

5、 基礎設施及環(huán)境管理；5、 監(jiān)視和測量。6、 監(jiān)視和測量。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、與顧客有關(guān)的過程控制程序。 2、市場分析程序關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、合同履約率；2、顧客滿意率。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、過程規(guī)范及工裝圖；2、過程流程圖、車間平面圖；3、PFMEA；4、控制計劃及作業(yè)指導書；5、包裝規(guī)范及檢驗規(guī)范；6、防錯措施及反應計劃；7、有關(guān)數(shù)據(jù)。8、顧客/供方PPAP確認報告輸 入 (要求是什么？) 1、顧客圖紙/標準/技術(shù)協(xié)議；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經(jīng)驗；4、產(chǎn)品/過程特殊特性清單；5、生產(chǎn)率，如標準工時；6、過程

6、能力，如PPK、CPK值；7、產(chǎn)品制造成本目標；8、過程設計開發(fā)任務書。 9、顧客/對供方PPAP提交要求過 程 顧客導向過程(COP) C04過程設計和開發(fā)及確認過程負責人：技術(shù)部由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、技術(shù)部； 2、制造部；3、品質(zhì)部； 4、市場部；5、APQP小組。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機/網(wǎng)絡；2、設計軟件；3、生產(chǎn)設備；4、檢驗和實驗設備；5、會議室。 支持過程/相關(guān)過程1、 文件和記錄控制；2、人力資源管理和員工滿意度分析3、基礎設施及環(huán)境管理；4、計量及實驗室管理；5、采購管理；6、物資管理與追溯性控制；7、測量和監(jiān)視。如何做？ (方法/指

7、導書/程序/技術(shù)) 1、過程設計控制程序； 2、工廠、設施及設備策劃管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC參考手冊；4、公司保密規(guī)定。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、新產(chǎn)品研發(fā)計劃節(jié)點按時完成率；2、技術(shù)改造項目進度計劃按時完成率；3、PPAP一次通過率。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、 生產(chǎn)動態(tài)報表2、 生產(chǎn)計劃（更改）調(diào)整通知單：3、 應急計劃實施紀錄；4、 滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品；5、 控制圖。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單；2、生產(chǎn)計劃；3、生產(chǎn)能力；4、產(chǎn)品庫存標準；5、顧客的安全庫存要求。6、生產(chǎn)計劃/計劃調(diào)整通知；7、

8、勞動力短缺信息；8、供應中斷/市場退貨信息。過 程 顧客導向過程(COP) C05產(chǎn)品生產(chǎn)過程責任人：制造部由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、市場部；3、技術(shù)部； 4、品質(zhì)部；5、設備管理部。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、生產(chǎn)設備；2、交付設備；3、檢驗和試驗設備；4、水、電、氣；5、設施、場地、工位器具、材料等。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、生產(chǎn)過程控制程序；2、基礎設施控制程序3、人員安全及工作環(huán)境管理程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序5、生產(chǎn)計劃管理程序；6、制造過程審核程序；7、控制計劃、作業(yè)指導書等。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指

9、標) 1、萬圓產(chǎn)值總制造費用；2、工廢比例；3、成品一次交驗合格率月度上升率；4、生產(chǎn)計劃按時完成率；5、重大安全事故次數(shù)；6、糾正預防措施關(guān)閉率/工藝紀律檢查。支持過程/相關(guān)過程1、 文件和記錄控制；2、 人力資源管理和員工滿意度分析3、 基礎設施管理；4、 計量及實驗室管理；5、 采購管理；6、 物資管理與追溯性控制；7、 監(jiān)視和測；8、 不合格品控制。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、按時交付的合格產(chǎn)品；2、產(chǎn)品交付監(jiān)控記錄表；3、顧客收貨確認單；4、財務掛賬單；5、付款計劃；5、貨款；6、轉(zhuǎn)賬支票；輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單；2、可交付的產(chǎn)品；3、產(chǎn)品交付前置期標準

10、；4、發(fā)貨通知單；5、顧客的安全庫存要求。過 程 顧客導向過程(COP) C06交付和收款過程責任人：市場部由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、財務部；3、制造部。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、交付設備；2、場地；3、工位器具；4、電話、傳真、計算機、辦公設備、郵件等。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、交付、支付和服務控制程序；2、與顧客有關(guān)的控制程序3、交付操作規(guī)程；4、產(chǎn)品交付操作規(guī)程；5、顧客付款/索賠程序。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、未掛賬比例；2、當期壞賬損失金額；3、應收款占銷售收入比例；4、顧客附加運費率；5、顧客滿意

11、率。6、合同履約率支持過程/相關(guān)過程1、 文件和記錄控制；2、 人力資源管理和員工滿意度分析。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、滿足顧客要求的服務；2、售后服務記錄表；3、信息聯(lián)絡處理單；4、顧客財產(chǎn)臺賬清單；4、顧客退回產(chǎn)品試驗和分析記錄表。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單、服務協(xié)議；2、顧客反饋問題記錄及處理表；3、本廠服務承諾；4、顧客走訪記錄；5、顧客財產(chǎn)/知識產(chǎn)權(quán)；4、外部顧客滿意度調(diào)查報告；5、顧客退貨記錄。過 程 顧客導向過程(COP) C07保證和服務過程責任人：市場部由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、制造部；3、品質(zhì)部； 4、技術(shù)部；5、全質(zhì)辦

12、使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網(wǎng)絡；4、服務工具；5、交通運輸設施。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、交付、支付和服務控制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；3、顧客財產(chǎn)控制程序；4、服務協(xié)議。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、顧客反饋信息處理率；2、顧客財產(chǎn)損壞/丟失率。支持過程/相關(guān)過程1、 文件和記錄控制；2、人力資源管理和員工滿意度分析。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、顧客滿意度調(diào)查報告；2、顧客滿意度評審記錄；3、顧客退回產(chǎn)品分析記錄；4、信息聯(lián)絡處理單；5、售后服務記錄表；6、糾正/預防措施處理單；7、持續(xù)改進

13、計劃。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客反饋信息(包括產(chǎn)品信息、服務信息、問詢、合同/訂單)；2、顧客抱怨；3、顧客檔案；4、顧客滿意度調(diào)查表/走訪記錄；5、顧客退回產(chǎn)品。過 程 顧客導向過程(COP) C08顧客抱怨/反饋及滿意度分析過程責任人：市場部由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部； 2、品質(zhì)部。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網(wǎng)絡；4、辦公設備；5、郵件。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、顧客反饋信息處理率；2、顧客滿意率；3、當月市場質(zhì)量成本比例。4、糾正預防措施關(guān)閉率/二方審核。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù))

14、 1、與顧客有關(guān)的過程控制程序；2、交付、支付和服務控制程序；3、數(shù)據(jù)分析控制程序。支持過程/相關(guān)過程1、 經(jīng)營計劃和目標管理；2、 文件和記錄控制；3、 數(shù)據(jù)分析；4、 不合格品控制；5、 糾正和預防措施管理；輸 出 (將要交付的是什么？) 1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(包括部門分目標)；3、中長期和年度經(jīng)營計劃。輸 入 (要求是什么？) 1、管理承諾；2、內(nèi)部需要(工廠宗旨、工廠政策和發(fā)展方向、產(chǎn)品要求、員工需求和期望、工廠現(xiàn)狀等)；3、外部需要(顧客需求和期望、競爭對手分析報告、法律法規(guī)要求等)；4、以往績效數(shù)據(jù)。過 程 管理過程(MP) M01經(jīng)營計劃和目標管理過程責任人：總經(jīng)理由誰進行

15、？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理； 2、各部門；3、顧客代表； 4、總經(jīng)辦。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 計算機/網(wǎng)絡；2、統(tǒng)計技術(shù)；3、調(diào)查分析。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、月度計劃銷售收入完成率；2、萬圓產(chǎn)值總制造費用；3、萬圓產(chǎn)值總管理費用； 4、內(nèi)部存貨資金占用比例；5、人均勞動生產(chǎn)率月度上升率；6、經(jīng)營計劃指標完成率。 如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、質(zhì)量方針和目標管理程序；2、經(jīng)營計劃管理程序。3、質(zhì)量管理體系策劃程序；4、內(nèi)部溝通程序；5、各崗位人員職責權(quán)限及任職要求。輸 入 (要求是什么？) 1、質(zhì)量手冊/程序文件；2、管理

16、性作業(yè)文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表單、質(zhì)量計劃；3、顧客提供的圖樣/工程規(guī)范及其更改文件、國際/國家/行業(yè)標準、相關(guān)的法律法規(guī)；4、文件編制/更改需求。5、質(zhì)量記錄清單中的記錄，標識，填寫要求；7、質(zhì)量記錄的貯存/保護/檢索/借閱/復制要求；9、質(zhì)量記錄的保存期及銷毀要求。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、經(jīng)審批、標識、發(fā)放并妥善保存的文件；2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄；3、部門受控文件清單；4、有效文件清單；5、顧客工程規(guī)范評審記錄。6、質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。過 程 管理過程(MP) M02文件和記錄管理過程責任人：品質(zhì)部由誰進行？ (能力/技

17、能/資格) 1、品質(zhì)部；2、管理者代表；3、其他各部門及人員；4、全質(zhì)辦使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、辦公設備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。 5、文件夾。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、文件有效率；2、顧客工程規(guī)范評審及時率；3、記錄填寫符合率。 如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、文件控制程序。2、質(zhì)量記錄控制程序。由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理； 2、管理者代表；3、各部門負責人； 4、顧客代表。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 計算機；2、 辦公設備；3、會議室。輸 出 (將要交付的

18、是什么？) 1、評審報告及評審記錄：2、對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；3、對產(chǎn)品的改進；4、提出資源的需求；5、質(zhì)量目標的完成情況和顧客對產(chǎn)品的滿意度。6、成本分析報告；7、糾正/預防/持續(xù)改進措施狀(包括驗證/確認)輸 入 (要求是什么？) 1、審核結(jié)果；2、顧客的反饋；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；4、糾正預防措施狀況；5、以往管理評審的跟蹤措施；6、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7、改進的建議；8、質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢；9、質(zhì)量目標及不良質(zhì)量成本的定期報告；10、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程；11、實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析；12、法律法規(guī)狀況。過

19、程 管理過程(MP) M03管理評審過程責任人：總經(jīng)理關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、管理評審措施完成率；2、顧客滿意率；3、內(nèi)部員工滿意率；4、質(zhì)量成本占銷售收入比例。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、管理評審控制程序。輸 入 (要求是什么？) 1、年度內(nèi)部審核計劃；2、質(zhì)量內(nèi)部審核實施計劃；3、體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、圖紙、流程圖、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書；6場所、生產(chǎn)工藝、供應商更改7、重大質(zhì)量事故及顧客投訴；8、本廠組織機構(gòu)及質(zhì)量管理體系的重大變化/顧客投訴；9、重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故；10、法律法規(guī)要求/

20、以往審核結(jié)果。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、內(nèi)部體系/過程/產(chǎn)品審核報告；2、不符合項報告；糾正/預防措施處理單；3、不合格品評審處理單/產(chǎn)品狀態(tài)標識。3、審核首/末次會議記錄表。過 程 管理過程(MP) M04內(nèi)部審核過程責任人：全質(zhì)辦由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、管理者代表； 2、品質(zhì)部；3、全質(zhì)辦； 4、內(nèi)審員；5、各部門。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機；2、辦公設備；3、會議室。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、體系/過程/產(chǎn)品審核計劃實施率；2、糾正/預防措施關(guān)閉率

21、/內(nèi)部審核；輸 出 (將要交付的是什么？) 1、公司級數(shù)據(jù)和資料分析報告；2、數(shù)據(jù)趨勢圖；3、提交給顧客確認的數(shù)據(jù)報告資料；4、不符合和糾正/預防措施狀況(包括驗證/確認)。輸 入 (要求是什么？) 1、各過程績效指標及實現(xiàn)情況；2、質(zhì)量目標及實現(xiàn)情況；3、經(jīng)營計劃指標及實現(xiàn)情況；4、顧客要求；5、行業(yè)及競爭對手信息。過 程 管理過程(MP) M05數(shù)據(jù)分析管理過程責任人：財務部由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質(zhì)部；2、財務部；3、全質(zhì)辦4、其他各部門。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機；2、計算軟件；3、統(tǒng)計方法。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、信息

22、化建設計劃節(jié)點完成率；2、財務報表/數(shù)據(jù)提交不及時或不準確次數(shù)；3、優(yōu)先減少計劃按時完成率4、各過程績效指標完成率；如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、 數(shù)據(jù)分析控制程序； 2、 持續(xù)改進控制程序。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、糾正/預防措施處理單；2、顧客退回產(chǎn)品試驗和分析記錄表；3、糾正和預防措施實施情況一覽表。輸 入 (要求是什么？) 1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；2、管理評審和內(nèi)外審結(jié)果；3、顧客退貨及抱怨；4、過程監(jiān)控數(shù)據(jù)及趨勢。過 程 管理過程(MP) M06糾正和預防措施過程責任人：品質(zhì)部由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質(zhì)部；2、其他各部門及人員；3、

23、顧客代表。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機；2、辦公設備；3、SPC統(tǒng)計方法；4、QC分析工具。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、糾正和預防措施控制程序。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、糾正/預防措施關(guān)閉率；2、同類問題重復發(fā)生次數(shù)。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、項目改進方案及實施情況報告；2、改進效果驗證/評審報告。輸 入 (要求是什么？) 1、產(chǎn)品和服務質(zhì)量信息；2、過程能力資料；3、顧客滿意或不滿意信息；4、成本(包括不良質(zhì)量成本)資料；5、顧客的期望；6、競爭對手同類產(chǎn)品的情況；7、市場動態(tài)；8、質(zhì)量改進項目申報表；9、持續(xù)改進計劃。

24、過 程 管理過程(MP) M07持續(xù)改進過程責任人：全質(zhì)辦由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質(zhì)部；2、其他各部門及人員。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、辦公設備；3、控制圖； 4、PPM分析；5、設備總效率； 6、價值分析；7、基準確定； 8、防錯；9、動作/人機工程分析。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、持續(xù)改進計劃實施率；如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、持續(xù)改進管理程序。輸 入 (要求是什么？) 1、工廠員工素質(zhì)現(xiàn)狀；2、工廠經(jīng)營計劃；3、工廠發(fā)展及人才儲備規(guī)劃；4、各部門人員需求及培訓需求；5、培訓計劃；6、組織機構(gòu)及崗位調(diào)整；

25、7、員工信息反饋及員工/部門間滿意度。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、合格員工；2、培訓記錄；3、員工培訓檔案卡；4、崗位證書登記表；5、員工獎懲決定；6、內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查報告；7、內(nèi)部顧客滿意度趨勢分析圖。過 程 支持過程(SP) S01人力資源管理及員工滿意度分析過程責任人：總經(jīng)辦由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)辦； 2、總經(jīng)理；3、其他各部門； 4、顧客代表。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話； 2、傳真；3、辦公場所/用品； 4、計算機；5、招聘廣告及人才交流會；6、培訓場地和培訓教材。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、培訓合格率；2、內(nèi)部

26、員工滿意率；3、各部門基礎管理工作推進計劃完成率;4、員工離職率。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、人力資源控制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；3、員工獎懲條例。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、資金； 2、備件；3、維修設備。由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、總經(jīng)理；3、品質(zhì)部； 4、技術(shù)部；5、總經(jīng)辦； 6、設備管理部。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、設施及設施清單；2、設施驗收單；3、生產(chǎn)設備檔案卡；4、設備維護/修理記錄；5、設備點檢表；6、設備日常保養(yǎng)記錄表；7、設備CMk分析報告；8、關(guān)鍵設備備件最低庫存量標準及備件；9、工裝圖及工裝鑒

27、定表；10、工裝上下場鑒定記錄表；11、工裝周期保養(yǎng)/維修記錄。12符合要求的工作環(huán)境；13、特殊特性清單；14、產(chǎn)品安全性標識；15、員工三級教育卡；16、安全和工作環(huán)境檢查記錄；17、安全/環(huán)境問題整改通知書。輸 入 (要求是什么？) 1、設施配置申請單；2、設備維護保養(yǎng)及使用說明書；3、完好設備標準；4、設施現(xiàn)場使用信息；5、設備預防和預見性維護/修理計劃；6、設備能力CMk計劃；7、工裝需求計劃；8、工裝保養(yǎng)及使用壽命標準；9、工裝現(xiàn)場使用信息。過 程 支持過程(SP) S02基礎設施及環(huán)境管理過程責任人：設備管理部關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、設備利用率； 2、C

28、Mk達標率；3、工裝完好率。4、因基礎設施造成生產(chǎn)中斷（120分）次數(shù)；5、萬圓產(chǎn)值設備管理費用。6、設備改造計劃結(jié)點按時完成率7、當月各部門5S檢查不符合項8、重大安全事故次數(shù)。如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、基礎設施控制程序；2、設備操作規(guī)程；3、生產(chǎn)設備維護標準。由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質(zhì)部； 2、制造部；3、各使用部門。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、合格證； 2、檢定規(guī)程；3、搬運工具； 4、計算機；5、檢驗和實驗設備；6、適宜的使用和貯存環(huán)境。輸 入 (要求是什么？) 1、監(jiān)視和測量裝置需求計劃/一覽表/校準計劃； 2、計量法規(guī)/檢定規(guī)程；3

29、、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程； 4、經(jīng)認可的外部實驗室清單。5、控制計劃；6、MSA計劃；7、顧客要求；8、監(jiān)視和測量裝置失準/維修信息；9、測量系統(tǒng)變更信息；10、實驗室方針；11、生產(chǎn)或設計開發(fā)要求；12、實驗室人員環(huán)境要求；13、實驗室范圍；14、產(chǎn)品標準； 15、試驗樣品和試驗委托單。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、合格的監(jiān)視和測量裝置；2、監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)標識；3、校準記錄；4、偏離校準狀態(tài)處置記錄。5、MSA分析報告；6、測量系統(tǒng)更新措施；7、試驗原始記錄；8、試驗報告；9、樣品接收記錄；10、經(jīng)標識保存的樣品記錄。過 程 支持過程(SP) S03計量和實驗室管理過程

30、責任人：品質(zhì)部如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、監(jiān)視和測量裝置控制程序；2、測量系統(tǒng)分析程序；3、實驗室管理程序；4、檢定規(guī)程；5、MSA參考手冊；產(chǎn)品標準；實驗方法標準；實驗設備操作規(guī)程；2、檢定規(guī)程。關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、校準計劃實施率；2、試驗結(jié)果錯誤次數(shù)；3、試驗設備及軟件受檢率；由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、汽配總經(jīng)理；3、品質(zhì)部； 4、采購課使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話、傳真； 2、郵件；3、計算機； 4、檢驗和實驗設備；5、庫房； 6、運輸工具。輸 入 (要求是什么？) 1、生產(chǎn)計劃/采購計劃；2、供

31、方業(yè)績評定準/年度考核表；3、供方現(xiàn)場評價表/體系認證證書；4、供方年度開發(fā)計劃；5、采購產(chǎn)品庫存標準及庫存量；6、材料定額；7、采購分類標準；8、供方質(zhì)量保證協(xié)議；9、采購計劃/合同；10、采購產(chǎn)品檢驗規(guī)范；11、潛在供方名單；12、臨時采購產(chǎn)品申請表。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、供方評定結(jié)論表；2、合格供方名錄3、供方質(zhì)量體系開發(fā)記錄及整頓秩序改報告；4、符合要求的供方 。5、合格的采購產(chǎn)品；6、進貨檢驗報告；7、供方供貨業(yè)績監(jiān)測記錄。過 程 支持過程(SP) S04采購管理過程責任人：采購課關(guān)鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、采購產(chǎn)品批次合格率月度上升率；2、采購計

32、劃按時完成率；3、料廢比例；4、供方產(chǎn)品導致的顧客停產(chǎn)/退貨/投訴次數(shù)。5、供方PPAP一次通過率；如何做？ (方法/指導書/程序/技術(shù)) 1、供方評定程序；2、采購控制程序；3、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、制造部； 2、技術(shù)部；3、品質(zhì)部； 4、市場部；5、物資課； 6、各車間。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、標牌、標簽； 2、庫房；3、工位器具； 4、搬運工具；5、包裝工具； 6、計算機；7、消防器材。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、有明確標識有采購產(chǎn)品/半成品/成品2、能實現(xiàn)追溯的記錄；3、物資臺帳；4、防護好的產(chǎn)品；5、優(yōu)化的庫存系統(tǒng)；6、庫存產(chǎn)品周期檢查表。輸 入 (要求是什么？) 1、產(chǎn)品標識要求；2、搬運要求(控制計劃)；3、包裝箱圖及包裝標準；4、產(chǎn)品貯存要求；5、產(chǎn)品庫存標準；6、生產(chǎn)計劃/采購計劃；7、顧客對產(chǎn)品標識及可追溯性要求；8、本公司對產(chǎn)品標識及可追溯性要求；9、采購產(chǎn)品/半成品/成品/產(chǎn)品檢驗和實驗記錄10、產(chǎn)品保護要求。過 程 支持過程(SP) S05物