清潔生產(chǎn)審核第二階段工作分工

1、工作表1-1 審核小組成員表生產(chǎn)計劃部填寫姓名審核小組職務來自部門及職務職稱專業(yè)職責應投入的時間制表 審核 第 頁 共 頁注：若僅設立一個審核小組，則依次填寫即可，若分別設立了審核領導小組和工作小組，則可分成兩表或在一表內(nèi)隔開填寫。工作表1-2 審核工作計劃表生產(chǎn)計劃部填寫階 段工作內(nèi)容完成時間責任部門及負責人考核部門及人員產(chǎn)出1.籌劃和組織2.預評估3.評估4.方案產(chǎn)生和篩選5.中期審核報告6.可行性分析7.方案實施8.持續(xù)清潔生產(chǎn)9.審計報告制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-1 企業(yè)簡述綜合辦牽頭相關部門配合企業(yè)名稱： 所屬行業(yè)：（填寫企業(yè)所從事的行業(yè)）企業(yè)類型：（ 填寫有限公司或股份公

2、司） 法人代表： （ 填寫營業(yè)執(zhí)照上的法人代表） 地址及郵政編碼： 電話及傳真： 聯(lián)系人：（填寫直接負責該項工作的同志） 主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力及工藝：（填寫企業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品名稱、年產(chǎn)量或者年加工量。說說主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝）關鍵設備：（填寫企業(yè)生產(chǎn)所用的大型設備或者設備機組）年末職工總數(shù)： 技術人員總數(shù)： 企業(yè)固定資產(chǎn)總值：（填寫上年度數(shù)字） 企業(yè)年總產(chǎn)值： （填寫上年度數(shù)字）年總利稅：（填寫上年度數(shù)字） 建廠日期： 投產(chǎn)日期： 其他：制表 審核 第 頁 共 頁設備情況一覽表運行1、2、3、公用工程部填寫設備名稱型號數(shù)量主要參數(shù)主要配套設施（填寫設備說明書上的內(nèi)容）（填寫設備說明書上的內(nèi)容）（填

3、寫與設備直接配套的實施和設備）工作表2-2 資料收集名錄技術部牽頭相關部門配合序號內(nèi) 容可否獲得（是或否）來 源獲取方法備注1平面布置圖從什么部門得到的2組織機構圖3工藝流程圖4物料平衡資料5水平衡資料6能源衡算資料7產(chǎn)品質(zhì)量記錄8原輔材料消耗及其成本9水、燃料、電力消耗及其成本10企業(yè)環(huán)境方面的資料11企業(yè)設備及管線資料12生產(chǎn)管理資料制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-3 環(huán)保設施狀況安環(huán)部填寫（該表填寫企業(yè)為處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”而購置或建設的設備和設施。每臺設備或設施填寫一張表。）設施名稱 處理廢棄物種類 建成時間 折舊年限 建設投資 （萬元）設計處理量 實際處理量 年運行費 （

4、萬元）年耗電量 （千瓦時）運行天數(shù) （天/年） （天/月）監(jiān)測頻率 （次/月）設施運行效果污染物名稱實際處理量入口濃度（按實際產(chǎn)生量）出口濃度（按實際排出量）污染物去除量說明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值廢水廢氣固廢噪聲 處理方法及工藝流程簡圖制表 審核 第 頁 共 頁填報說明：環(huán)保設施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設施以及綜合利用設施。廢水、固廢“實際處理量”的計量單位用“噸”，廢氣用“立方”，噪聲用“分貝”。“人口”和“出口”濃度的計量單位，是指每升廢水或固廢、每立方廢氣中含污染物多少毫克、每臺設備產(chǎn)生的噪聲是多少“分貝”。工作表2-4企業(yè)環(huán)保達標及污染事故調(diào)查表安環(huán)部填

5、寫一、環(huán)保達標情況1.采用的標準（指企業(yè)在“三廢”及噪音的處理上采用的是國家標準，還是行業(yè)標準。填寫采用的標準名稱）2.達標情況（指企業(yè)的“三廢”及噪音排放有沒有達到國家或行業(yè)標準。達到了，填寫：達到了×××標準。如果沒有達到國家或行業(yè)標準，要寫上沒有達到的原因。）3.排污費（指企業(yè)每年向政府環(huán)保部門交納的排污費，填寫一年的具體金額。從企業(yè)財務部門查找）4.罰款與賠償（指因為企業(yè)亂排放而被政府環(huán)保部門處罰的款項金額，以及因企業(yè)排污給周邊環(huán)境造成傷害或經(jīng)濟損失而給予的經(jīng)濟賠償金額）二、重大污染事故（有就填寫，沒有就填寫：無）1.簡述2.原因分析3.處理與善后措施制表

6、 審核 第 頁 共 頁工作表2-5 工段生產(chǎn)情況表各相關工段填寫，以部門為單位匯總至生產(chǎn)計劃部（一個工段填一張表，有幾個工段就填幾張表）工段名稱： 工段簡述：（詳細寫明該工段的流程。對該工段的具體操作方法、操作要點進行描述。還要畫一個簡單的該工段的工藝流程圖）工段生產(chǎn)類型：（根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況選擇其中一個） 連續(xù) 間歇加工批量生產(chǎn)其他： 制表 審核 第 頁 共 頁表2-6 產(chǎn)品設計信息技術部牽頭相關部門配合完成（一種產(chǎn)品填一張表，有幾種產(chǎn)品就填幾張表）產(chǎn)品名稱 問 題描 述1.產(chǎn)品能滿足哪些功能？（填寫產(chǎn)品的用途）2.產(chǎn)品是否進行轉變或功能改進？（指該產(chǎn)品是否需要更新?lián)Q代。是否需要改變或增加、減

7、少產(chǎn)品的用途。如果是，就寫上具體的內(nèi)容。如果沒有，就寫：沒有）3.其功能能否更符合保護環(huán)境的要求？ （指產(chǎn)品的用途是否符合國家對該產(chǎn)品的環(huán)保要求。是，就寫上：符合國家 ××環(huán)保標準要求）。如果不符合.就寫不符合的原因）4.使用哪些物料（包括新的物料）？（指生產(chǎn)該產(chǎn)品的現(xiàn)用具體物料（材料）或半成品，以及生產(chǎn)該產(chǎn)品需要添加的物料（材料）。用水做原料的，要作為原料寫進來）5.現(xiàn)用物料對環(huán)境有何影響？（指生產(chǎn)該產(chǎn)品使用的物料有沒有含毒性，如果含毒害成分，對人或環(huán)境有什么影響，影響程度有多大。沒有，就寫：無影響）6.今后需用的物料對環(huán)境有何影響？（指今后生產(chǎn)該產(chǎn)品計劃需要新增加的原料

8、，或者替代原來原料的原料是否含毒性，如果含毒害成分，對人或環(huán)境有什么影響。沒有寫：無。7.產(chǎn)品（產(chǎn)品設計）是否便于拆卸和維修？8.包括多少組件？9.拆卸需多少時間？10.不拆卸對廢物處理有什么后果？（指產(chǎn)品報廢后不拆卸處理對環(huán)境有的影響）11.使用期限有多長？（指產(chǎn)品的保質(zhì)期）12.哪些組件決定其使用期限？指產(chǎn)品的關鍵部件（組成部分）制表 審核 第 頁 共 頁表2-6 產(chǎn)品設計信息（續(xù)）產(chǎn)品名稱 問 題描 述13.哪些決定使用期限的組件是否易于更換？（指產(chǎn)品在使用期限內(nèi)，主要部件出現(xiàn)問題后能否更換。寫出這些部件的名稱）14.產(chǎn)品/物料使用后有多大的回用可能性？（指該產(chǎn)品已經(jīng)買出被使用后，或者物

9、料（如包裝物等）被使用后，企業(yè)還有沒有回收利用的可能。如可以回收利用，就填寫是全部，還是部分）15.產(chǎn)品組件或物料有多大的回用可能性？（指該產(chǎn)品的各個組成部分已經(jīng)買出被使用后，或者物料（如包裝物等）被使用后，企業(yè)還有沒有回收利用的可能。如可以回收利用，就填寫是全部，還是部分）16.如何提高產(chǎn)品/物料回用的可能性？.（指如果該產(chǎn)品或物料可以回收利用，企業(yè)應該采取什么措施提高回收利用率。簡單寫幾條措施）17.提高產(chǎn)品/物料回用存在的問題？（針對【16項】的措施寫出問題）18.能否減少或消除這些問題？（填寫：能，或者：不能）19.能否通過貼標簽增強對物料的識別？需要什么樣的機會？20.這樣做對環(huán)境和

10、能源方面有什么影響？（指分別對能、還是不能通過貼標簽增強對物料的識別而給環(huán)境或能源（節(jié)約，還是浪費能源）產(chǎn)生的好的或不好的影響）制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-7 輸入物料匯總表生產(chǎn)計劃部牽頭，各工段填寫完成以部門為單位匯總至生產(chǎn)部（要求：按照生產(chǎn)工藝流程的順序，每個工段填寫一張）工段名稱 項 目物 料（物料號可以添加格）物料號1物料號2物料號：3物料號4物料號5物料種類（填寫：“原料”或“輔料”）名稱（原料或輔料的具體名稱 ）物料功能（指進入該工序的各種物料在該工序中的作用）有害成分及特性（有害成分的名稱及對人或環(huán)境有什么危害）活性成分及特性（從物料的化驗單中查）有害成分濃度（從物料的化

11、驗單中查）年消耗量（按每月消耗量推算出本年度消耗量）總計有害成分（總量×有害成分濃度）單位價格（各種物料的采購單價）年總成本（各種物料單價×年消耗量）輸送方法（填寫內(nèi)容見表2-7續(xù)）包裝方法（填寫內(nèi)容見表2-7續(xù)）儲存方法（填寫內(nèi)容見表2-7續(xù)）內(nèi)部運輸方法（填寫內(nèi)容見表2-7續(xù)）包裝材料管理（填寫內(nèi)容見表2-7續(xù)）庫存管理（填寫內(nèi)容見表2-7續(xù)）儲存期限（填寫內(nèi)容見表2-7續(xù)）制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-7 輸入物料匯總表（續(xù)）工段名稱 項 目物 料（對應上表的物料號）物料號：1物料號：2物料號3供應商是否回收（在物料號格填寫“是”或“否”）到儲存期限的物料包裝材

12、料可能的替代物料（填寫有沒有）可能選擇的供應商（填寫供應商名字）其他資料制表 審核 第 頁 共 頁注：（1）按工段分別填寫。 （2）“輸入物料”指生產(chǎn)中使用的所有物料其中有些未包含在最終產(chǎn)品中，如：清潔劑、潤滑油脂等。 （3）物料號應盡量與工藝流程圖上的號相一致。 （4）“物料功能”，指原料、產(chǎn)品、清潔劑、包裝材料等。 （5）“輸送方式”，指管線、槽車、卡車等。 （6）“包裝方式”，指200升容器、紙袋、罐等。 （7）“儲存方式”，指有掩蓋、倉庫、無掩蓋、地上等。 （8）“內(nèi)部運輸方式”，指用泵、叉車、氣動運送、輸送帶等。 （9）“包裝材料管理”，指排放、清潔后重復使用、退回供應商、押金系統(tǒng)等

13、。 （10）“庫存管理”，指先進先出或后進先出。工作表2-8 產(chǎn)品匯總生產(chǎn)計劃部牽頭，各工段填寫完成以部門為單位匯總至生產(chǎn)部（每個工段填一張表，有多少工段填多少張表）工段名稱 項 目產(chǎn) 品（產(chǎn)品號可添加）產(chǎn)品號：1產(chǎn)品號：2產(chǎn)品號：3產(chǎn)品種類（填寫：物料、半成品、產(chǎn)品）名稱（填寫本工段形成的實物）有害成分特性年產(chǎn)量總 計有害成分運輸方法（填寫內(nèi)容與表2-7續(xù)的說明相同）包裝方法（填寫內(nèi)容與表2-7續(xù)的說明相同）就地儲存方法（填寫內(nèi)容與表2-7續(xù)的說明相同）包裝能否回收（是/否）儲存期限客戶是否準 備接受其他規(guī)格的產(chǎn)品接受其他包裝方式其他資料制表 審核 第 頁 共 頁注：（1）這些產(chǎn)品號應盡量與

14、工藝流程圖上的號相一致。工作表2-9 廢棄物特性生產(chǎn)計劃部牽頭，相關工段填寫完成匯總至生產(chǎn)部（企業(yè)共產(chǎn)生多少個廢棄物，該表就填寫多少張）工段名稱 1.廢棄物名稱 （廢棄物的名字） 2.廢棄物特性（填寫廢棄物分析報告中內(nèi)容） 化學和物理特性簡介（如有分析報告請附上） （物理特性是指廢棄物的大小、形狀。化學特性是指廢棄物呈現(xiàn)出的酸性、堿性、氧化性、還原性等等的特性） 有害成分 （填寫廢棄物化驗報告中內(nèi)容） 有害成分濃度（如有分析報告請附上） 有害成分及廢棄物所執(zhí)行的環(huán)境標準/法規(guī) （指執(zhí)行的是國家標準，還是行業(yè)標準） 有害成分及廢棄物所造成的問題 （指對人或環(huán)境的危害） 3.排放種類連續(xù)不連續(xù)類型

15、 周期性 周期時間 偶爾發(fā)生（無規(guī)律） 4.產(chǎn)生量（每年實際產(chǎn)生數(shù)量） 5.排放量（每年實際排放數(shù)量）最大 平均 6.處理處置方式 （指企業(yè)對廢棄物處理的具體辦法） 7.發(fā)生源 （指廢棄物是從那個生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的） 8.發(fā)生形式 （是指正常排放，還是某個生產(chǎn)環(huán)節(jié)設備的滲漏或其它） 9.是否分流是否，與何種廢棄物合流制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-10 企業(yè)歷年原輔料和能源消耗表生產(chǎn)計劃部牽頭完成（能源消耗含生產(chǎn)和辦公及生活用能數(shù)量，時間為審核前三年）主要原輔料和能源（按原料、輔料、能源的順序填寫）單位使用部位近三年年消耗量近三年單位產(chǎn)品消耗量備注（國家或行業(yè)或先進企業(yè)標準）實 耗（每年消耗量除產(chǎn)品產(chǎn)量）定額（指企業(yè)制定的定額）制表 審核 第 頁 共 頁注：備注欄中填寫與國內(nèi)外同類先進企業(yè)的對比情況。工作表2-11 企業(yè)歷年產(chǎn)品情況表生產(chǎn)計劃部牽頭完成（時間為審核前三年） 產(chǎn)值單位：萬元產(chǎn)品名稱生產(chǎn)車間產(chǎn)品單位（噸、平方米、立方米等）近三年年產(chǎn)量近三年年產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例備注制表 審核 第 頁 共 頁注：審核前一年各個產(chǎn)品的年產(chǎn)值相加工作表2-1中的“企業(yè)年總產(chǎn)值”。工作表2-12 企業(yè)歷年廢棄物流情況表