壓力管道元件制造質(zhì)量記錄控制程序

1、壓力管道元件制造質(zhì)量記錄控制程序1目的為了保持質(zhì)量記錄的有效、完整和可追溯性，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，制定本程序。2適用范圍本程序適用于質(zhì)量體系運(yùn)行所產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄。3職責(zé)3.1辦公室是實(shí)施本程序的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審、質(zhì)量審核、質(zhì)量會(huì)議記錄。負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)記錄的管理， 負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)計(jì)記錄的存檔。3.2檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備記錄及來 自供方的質(zhì)量記錄的管理。3.3供銷科負(fù)責(zé)供方評(píng)定記錄的管理；負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄、 售后服務(wù)記錄及其它有關(guān)記錄的管理；負(fù)責(zé)物資采購(gòu)記錄的 管理。3.4生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝活動(dòng)記錄、設(shè)備管理記錄的管理。3.5其它有關(guān)

2、部門負(fù)責(zé)各自所產(chǎn)生質(zhì)量記錄的管理。各質(zhì)控 系統(tǒng)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、填寫、收集、整理、本系統(tǒng)的質(zhì)量記錄；3.6各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本系統(tǒng)編制的質(zhì)量記錄。3.7辦公室負(fù)責(zé)保管質(zhì)量記錄；3.8記錄人員應(yīng)保證所作記錄字跡清晰、內(nèi)容完整、真實(shí)準(zhǔn) 確。4、記錄控制質(zhì)保體系所要求的記錄應(yīng)予以控制，質(zhì)量記錄控制的原 則結(jié)合壓力管道元件產(chǎn)品的特點(diǎn)，對(duì)施工記錄、交工技術(shù)文 件的規(guī)定。以證實(shí)質(zhì)保體系是否運(yùn)行和向需方，監(jiān)督檢驗(yàn)， 安全監(jiān)察，部門提供充分的證實(shí)文件并具有追溯性。對(duì)記錄 的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 本公司記錄的形式是表格、圖表、報(bào)告、膠片也可以呈其它 媒介形式，如磁帶、磁盤、照片等

3、。4、1記錄編制和分類順序(1) 產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)編制和分類。(2) 各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人產(chǎn)品進(jìn)行的同時(shí)隨時(shí)向檢驗(yàn)科提供生產(chǎn)過程控制的報(bào)告，記錄卡具體收集由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)。(3) 各種工藝文件表格等工作見證是與制造質(zhì)量和安全密 切相關(guān)的具有法律責(zé)任所以嚴(yán)禁弄虛作假。(4) 出廠文件為正本，歸檔文件為副本，其他工作見證均 作為歸檔文件保存。4.2質(zhì)量記錄表格編號(hào)表格編號(hào)表XX-XX質(zhì)量控制系統(tǒng)的拼首縮寫字母，兩位英文大寫 字母；XX-順序號(hào)，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表HJ - 03表示焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量記錄，編號(hào)為03422質(zhì)量控制系統(tǒng)代號(hào)GL-質(zhì)量管理控制；GY 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)；CL 材料質(zhì)量

4、控制系統(tǒng)；TS -無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)；HJ -焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)；JY 檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)；JL-計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)；LH 理化質(zhì)量控制系統(tǒng);SB 設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)。RCL-熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)4.4記錄控制的內(nèi)容：出廠文件：（1）、壓力管道元件產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)檢證書（2、竣工圖（3、質(zhì)量證明書（正本）包括：產(chǎn)品合格證產(chǎn)品數(shù)據(jù)表產(chǎn)品材料一覽表焊接記錄卡壓力管道元件外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告渦流檢測(cè)報(bào)告熱處理檢驗(yàn)報(bào)告（含熱處理曲線）耐壓試驗(yàn)報(bào)告泄漏試驗(yàn)報(bào)告（圖樣要求時(shí)） 設(shè)計(jì)文件產(chǎn)品制造變更報(bào)告(11) 檢驗(yàn)計(jì)劃表(12) 征求用戶意見表(13) 友情提示442歸檔文件(1 )、出廠文件(副本)(2)、

5、材料工藝文件表 CL-01CL-11 (包括壓力管道元件用材料、焊接材料、部件材質(zhì)證明書、合格證)(3 )、制造工藝文件、制造檢驗(yàn)工藝、壓力管道元件制造檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡等，工作見證。表GY-01GY-06(4)、焊接、熱處理工藝文件工作見證表HJ-01HJ-19(5 )、探傷工藝文件工作見證表TS-01TS-04(6 )、檢驗(yàn)工藝文件工作見證表JY-01JY-10(7) 對(duì)供方及分包方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施記錄；(8) 產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施，包括 批準(zhǔn)報(bào)廢的記錄;（9）質(zhì)量改進(jìn)過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預(yù)防措施 的結(jié)果；（10）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄（特

6、別是特殊工種人 員）。4.5記錄控制要求：（1）所有質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，禁止用鉛筆填 寫。（比較宀兀（2）質(zhì)量記錄應(yīng)嚴(yán)格按要求填寫， 逐項(xiàng)填寫實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) 法測(cè)量除外），并做到字跡（包括印章）清晰可辨、準(zhǔn)確、 整。需要授權(quán)人員簽字時(shí)必須簽字齊全。（3）質(zhì)量記錄填寫結(jié)束，原則上不準(zhǔn)更改。如屬于填寫有 誤需更改時(shí)，只準(zhǔn)劃改、不準(zhǔn)涂改，并在劃改處簽蓋更改人 姓名或印章，方可有效。（4 ）質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集整理，按時(shí)歸檔；（5）質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和 丟失；（6）質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù);（7）質(zhì)量記錄的保存時(shí)間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求， 存檔文件保存

7、期為7年。對(duì)過期的質(zhì)量記錄，及時(shí)上報(bào)質(zhì)保工程師審批，經(jīng)形成記錄部 門批準(zhǔn)后可辦理銷毀手續(xù)。4.6外來記錄的控制外來的記錄（如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì) 量檢定報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告等）由相關(guān)部門保存，如果沒有 特別規(guī)定保存期為7年。4、7檔案室由辦公室負(fù)責(zé)管理，存檔文件由檔案員負(fù)責(zé)編號(hào)存檔，保管。5質(zhì)量記錄標(biāo)記、收集和編目5.1所有質(zhì)量記錄表、卡、帳的開頭均采用醒目的標(biāo)題及其代號(hào)作為標(biāo)記。5.2各歸口部門指定專職人員負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量記錄，并分 類和按編號(hào)或日期順序裝訂成冊(cè)（原裝成冊(cè)的記錄本除外）裝訂要整齊牢固，在封面標(biāo)明記錄號(hào)和記錄名稱、份數(shù)、保 存地點(diǎn)、保存期限、編目和收集日期等。5.3所有質(zhì)量記錄的收集時(shí)間可按季、半年、年進(jìn)行，必要 時(shí)可隨時(shí)收集。5.4對(duì)各類質(zhì)量記錄要認(rèn)真保管愛護(hù)，不得隨便撕毀丟失。有關(guān)責(zé)任人要及時(shí)收集、整理并按規(guī)定做好接送工作。5.5編目模式XXXX - XXIII1冊(cè)號(hào)I年例：2014-01，即2014年第1冊(cè)。6質(zhì)量記錄歸檔、貯存和保管。6.1質(zhì)量記錄采用分類管理的辦法，各職能部門分別負(fù)