采購訂單評審控制程序

1、程序文件封面頁碼:第1頁，共2頁xxxxXf限公司文件編號：XX-XX-001文件名稱：訂單評審控制程序版 本：A/0生效日期：2010年5月8日發(fā)行狀態(tài)：（蓋受控文件章）批準:審核:制定:程序文件封面頁碼:第2頁共2頁程序文件修改記錄文件編號：XX-XX-001版本：A/0文件名稱：訂單評審控制程序生效日期：2010年5月8日日期版本（頁、行）修改內(nèi)容修改人審核批準文件編號：QP-MA-001 版本： A/0次 一第1頁，共3頁文件名稱：訂單評審控制程序土以口/從2010-05-8一目的：明確客戶對訂單的具體要求，確保公司履行訂單的能力。二范圍：適用于從接收客戶訂單、明確客戶具體要求，及向客

2、戶回復交期的評審全過程。三職責：營銷部：負責與客戶溝通并確定客戶要求，出具訂單評審表。財務部：負責評審制造成本、利潤及明確帳款等要求?？偨?jīng)理或其授權人：負責訂單的批準。研發(fā)部：負責對產(chǎn)品進行技術評審及新產(chǎn)品開發(fā)能力評審。物控部：負責組織訂單評審，并回復最終交期給營銷部。采購部：負責評審滿足訂單所需物料的供應能力。生產(chǎn)部：評審滿足訂單要求所具備的生產(chǎn)能力。品保部：評審滿足訂單要求所具備的質(zhì)量保證能力。四定義：常規(guī)產(chǎn)品：指已列入產(chǎn)品清單的產(chǎn)品。新產(chǎn)品：未列入產(chǎn)品清單，需要工程研發(fā)部確認的產(chǎn)品（量產(chǎn)后新產(chǎn)品自動列入常規(guī)產(chǎn)品）五程序：5.1 確定訂單的要求：5.1.1 營銷部負責與客戶進行溝通，確定客

3、戶對產(chǎn)品要求，主要包括：品名、規(guī)格、數(shù) 量、價格、稅率、交期、包裝、運輸、交付方式及售后服務等。5.1.2 顧客雖未明確規(guī)定，但存在可預見的或規(guī)定用途所必須的各項潛在要求，以及客 戶是否能接受公司可以提供的服務方式。5.1.3 產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求，如產(chǎn)地或目標市場所在國家、地區(qū)的相關法律規(guī)定等。5.2 營銷部填寫訂單評審表啟動評審：5.2.1 業(yè)務員將已確認的訂單要求填入訂單評審表，內(nèi)容包括：客戶代碼、產(chǎn)品代碼、文件編號：QP-MA-001版本：A/0貝次：第2頁，共3頁文件名稱：訂單評審控制程序生以日期：2010-05-8產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、下單日期、交貨日期、品質(zhì)技術、包裝及交付的要求

4、，附 客戶提供的各項資料圖紙，經(jīng)營銷部經(jīng)理確認，財務審核后交工程研發(fā)部；工程 研發(fā)部確認訂單評審表中產(chǎn)品的代碼、名稱及營銷部提供的附件資料、圖紙， 對產(chǎn)品的性質(zhì)作出判定（常規(guī)產(chǎn)品或新產(chǎn)品）。5.3 常規(guī)產(chǎn)品的評審：5.3.1 工程研發(fā)部判定為常規(guī)產(chǎn)品：經(jīng)工程研發(fā)部經(jīng)理確認后將訂單評審表傳至物 控部PMC5.3.2 PMC!認是否有成品庫存或物料，如無則依據(jù)物料凈庫存提交物料需求計劃 經(jīng)物控部經(jīng)理審核，營銷部、工程研發(fā)部經(jīng)理會簽后，交采購經(jīng)理進行采購。5.3.3 PMGW采購溝通后，依據(jù)物料采購周期表直接填寫交貨期，當物料交期有異常時，采購應主動向PMCE饋，由PMC!定產(chǎn)品的最終交付時間。5.

5、4 新產(chǎn)品的評審：5.4.1 工程研發(fā)部判定為新產(chǎn)品，將訂單評審表傳至PMC并向采購經(jīng)理申請打樣：5.4.2 訂單評審表傳至PMC常規(guī)物料PMCft接按5.3.2項的請購規(guī)定執(zhí)行；新物 料須與工程研發(fā)部溝通，確認樣品打樣已經(jīng)完成后，再按 5.3.2項的請購規(guī)定執(zhí) 行。5.5 生產(chǎn)設備、工藝保證能力，生產(chǎn)能力與品質(zhì)保證能力的評審 ：5.5.1 有庫存成品或物料：由物控部經(jīng)理確認，依次經(jīng)PIE工程師、生產(chǎn)部、品保部經(jīng)理 評審后，由物控部填寫產(chǎn)品的最終產(chǎn)貨期。5.5.2 需請購物料，必須依依據(jù)據(jù)采購提供的物料到位時間，依次經(jīng)生產(chǎn)部、品保部經(jīng) 理評審后，再確定最終交貨期。5.6 物控部將產(chǎn)品的評審交期回復給營銷部，如評審交期不符合訂單交期，物控部應與營 銷部進行溝通，直至對交期形成共識。文件編號:QP-MA-001版本:A/0第3頁，共3頁文件名稱:訂單評審控制程序生效日期：2010-05-85.7 訂單變更或取消的處理（主要包括：數(shù)量增減、取消、改裝及交期、交付方式的變更等）由營銷部填寫訂單變更通知單交物控部進行相應處理：5.7.1 訂單數(shù)量的增減、取消：由PMC寸物料需求計劃進行相應的更新,涉及到的在途采購訂單與采購共同協(xié)商解決。5.7.2 改裝:按第5.4項流程執(zhí)行。六支持文件：6.