房屋建筑物、構(gòu)筑物維護(hù)管理流程(1)

1、（二）公司房屋建筑物、構(gòu)筑物維護(hù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料項(xiàng)目立項(xiàng)D1D2B2D3D4B4A4程序按要求1、固定資產(chǎn)中小修理年度計(jì)劃2、公司工程施工管理辦法使用單位填報(bào)維修申請(qǐng)單或修程，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批各事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)中小維修項(xiàng)目申請(qǐng)審批裝備工程部對(duì)中小修修程（5萬元以上項(xiàng)目）審核項(xiàng)目批準(zhǔn)后，使用單位選擇施工單位使用單位簽訂維修施工合同各事業(yè)部總經(jīng)理審批施工合同使用單位開工前將施工合同備案至裝備工程部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部審核施工合同重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)的審核，修程的審核，選擇施工單位標(biāo)準(zhǔn)參照公司工程管理相關(guān)制度項(xiàng)目實(shí)施D5D6程序按要求1、國家相關(guān)規(guī)范2、公司相關(guān)管理制度

2、3、維修申請(qǐng)單4、維修修程5、施工合同使用單位組織項(xiàng)目實(shí)施，并對(duì)質(zhì)量、工期、安全進(jìn)行控制，及時(shí)做好簽證。對(duì)施工中影響到房屋建筑物、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)的部分，應(yīng)在裝備工程部專業(yè)技術(shù)人員的監(jiān)督指導(dǎo)下執(zhí)行完工后，使用單位組織審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、裝備工程部、資本與財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員驗(yàn)收，參加驗(yàn)收人員簽署驗(yàn)收意見重點(diǎn)監(jiān)督施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度項(xiàng)目結(jié)算資料歸檔D7A7C8D8D9程序按要求1、國家相關(guān)規(guī)范2、竣工驗(yàn)收意見3、工程項(xiàng)目竣工結(jié)算相關(guān)資料使用單位對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行初審各事業(yè)部總經(jīng)理審核工程結(jié)算使用單位將初審的工程結(jié)算、合同、簽證資料、修程送公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部審核，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)

3、管理部按工程造價(jià)審核流程審核工程結(jié)算，并將審定的結(jié)算返還給各事業(yè)部資本與財(cái)務(wù)部根據(jù)審定結(jié)果，辦理財(cái)務(wù)付款使用單位將工程竣工資料歸檔重點(diǎn)工程造價(jià)的合理性、資料歸檔標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程造價(jià)相關(guān)法規(guī) （二）公司房屋建筑物、構(gòu)筑物維護(hù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料項(xiàng)目立項(xiàng)B1D2B2B3B4A4程序按要求1、固定資產(chǎn)中小修理年度計(jì)劃2、公司工程施工管理辦法需維修部門填報(bào)維修申請(qǐng)單裝備工程部部門經(jīng)理對(duì)建筑物、構(gòu)筑物中小維修項(xiàng)目申請(qǐng)審批裝備工程部根據(jù)維修申請(qǐng)單編制修程項(xiàng)目批準(zhǔn)后，裝備工程部選擇施工單位裝備工程部簽訂維修施工合同審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部審核施工合同重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)的審核，修程的編制，

4、選擇施工單位標(biāo)準(zhǔn)參照公司工程管理相關(guān)制度項(xiàng)目實(shí)施B5B6程序按要求1、國家相關(guān)規(guī)范2、公司相關(guān)管理制度3、維修申請(qǐng)單4、維修修程5、施工合同裝備工程部組織項(xiàng)目實(shí)施，并對(duì)質(zhì)量、工期、安全進(jìn)行控制，及時(shí)做好簽證完工后，裝備工程部組織審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、裝備工程部、資本與財(cái)務(wù)部、使用單位等相關(guān)人員驗(yàn)收，參加驗(yàn)收人員簽署驗(yàn)收意見重點(diǎn)監(jiān)督施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度項(xiàng)目結(jié)算資料歸檔B7A7C8B9B10程序按要求1、國家相關(guān)規(guī)范2、竣工驗(yàn)收意見3、工程項(xiàng)目竣工結(jié)算相關(guān)資料裝備工程部對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行初審裝備工程部將初審的工程結(jié)算、合同、簽證資料、修程送公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部審核，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部按工程造價(jià)審核流程審核工程結(jié)算，并將審定的結(jié)算返還給裝