JA02-7.5.1-03生產(chǎn)保運過程控制程序

1、程 序 文 件版 / 修 C / 0JA/02-7.5.1-03 生產(chǎn)保運過程控制程序頁 碼：第 11 頁 共11 頁1. 目的為滿足顧客對生產(chǎn)保運的質(zhì)量要求，確保生產(chǎn)保運過程中影響質(zhì)量、作業(yè)安全和環(huán)境污染因素得到控制，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)保運過程的控制。生產(chǎn)保運過程是指為保證顧客的生產(chǎn)設(shè)施正常生產(chǎn)運行，對裝置設(shè)備進(jìn)行的巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、檢查修理和電氣運行操作等過程。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保運過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)保運的組織協(xié)調(diào)管理，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)保運系統(tǒng)調(diào)度值班管理。3.2 設(shè)備材料部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保運輔助材料和消耗材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)保運所使用的機(jī)具、設(shè)備、工具

2、、監(jiān)視測量裝置，并對其正確使用、維護(hù)保養(yǎng)及使用人員資格進(jìn)行監(jiān)督管理。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保運質(zhì)量監(jiān)督管理。3.4 安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)HSE崗前培訓(xùn)的監(jiān)督檢查。3.5 經(jīng)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保運合同的簽訂。3.6人力資源部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和人力資源提供。3.7各檢維修分公司負(fù)責(zé)對生產(chǎn)保運過程控制程序的實施，安排有資格的人員、適宜的設(shè)備，并按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量。生產(chǎn)保運實施人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項相關(guān)規(guī)章、制度，按規(guī)定要求做好記錄，做到數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。4. 巡檢維護(hù)工作程序 4.1 巡檢維護(hù)準(zhǔn)備4.1.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)將合同規(guī)定的巡檢維護(hù)工作范圍，工作內(nèi)容下達(dá)給生產(chǎn)計劃部和各檢維修分公司。4.1.2 各檢維修分公司

3、與顧客一起確定巡檢區(qū)域、巡檢路線、巡檢周期、重點檢查部位、巡檢要求及具體的工作內(nèi)容和范圍。4.1.3 各檢維修分公司負(fù)責(zé)組織落實巡檢維護(hù)人員和巡檢維護(hù)過程所需的工器具。4.1.4 各檢維修分公司負(fù)責(zé)對巡檢維護(hù)人員進(jìn)行日常技術(shù)培訓(xùn)。4.2 巡檢維護(hù)質(zhì)量控制4.2.1 機(jī)、電、儀各工種巡檢維護(hù)人員必須按設(shè)備巡回檢查制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度要求，定時、定點、定線進(jìn)行巡檢，并按規(guī)定進(jìn)行掛牌或撥時針標(biāo)識，巡檢中必須隨身攜帶扳手、螺絲刀等必備工具。巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，要及時排除故障及隱患。不能自行處理的應(yīng)立即向班組長或分公司（車間）值班人員報告，由班組長或車間另行組織處理。設(shè)備故障隱患及處理情況要記錄在交接

4、班記錄或設(shè)備巡檢記錄中。（中沙檢維修分公司、熱電檢維修分公司、動力檢維修分公司巡檢現(xiàn)場不掛牌）4.2.2 設(shè)備巡檢人員應(yīng)根據(jù)顧客要求設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測管理制度以及顧客要求規(guī)定對轉(zhuǎn)動設(shè)備振動、溫度等參數(shù)進(jìn)行測量，并填寫設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)測記錄。（不含動力檢維修分公司）4.2.3 巡檢維護(hù)人員每次巡檢后必須認(rèn)真填寫巡檢記錄，記錄填寫要做到真實、準(zhǔn)確、字跡清晰。4.2.4 巡檢維護(hù)人員應(yīng)按中國石油化工集團(tuán)公司石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程、電力行業(yè)維護(hù)檢修規(guī)程、各生產(chǎn)裝置維護(hù)保養(yǎng)制度及設(shè)備原制造廠操作維護(hù)檢修手冊規(guī)定的內(nèi)容對所保運的設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。4.2.5 關(guān)鍵機(jī)組特級維護(hù)人員必須按關(guān)鍵機(jī)組特級維護(hù)管理制度

5、對關(guān)鍵機(jī)組進(jìn)行特級維護(hù)，按時巡檢掛牌標(biāo)識，參加特護(hù)機(jī)組工作例會，填寫特護(hù)機(jī)組巡檢記錄，關(guān)鍵機(jī)組名稱見關(guān)鍵機(jī)組特級維護(hù)管理制度。4.2.6 各檢維修分公司負(fù)責(zé)日常巡檢維護(hù)的質(zhì)量控制工作，定期或不定期的檢查巡檢維護(hù)人員的工作質(zhì)量。4.2.7 生產(chǎn)計劃部定期對各檢維修分公司巡檢維護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和控制。5 設(shè)備檢修工作程序5.1 檢修工作準(zhǔn)備5.1.1 檢修計劃5.1.1.1機(jī)、電、儀設(shè)備及其它設(shè)施檢修月計劃檢修計劃由顧客按月下達(dá)，生產(chǎn)計劃部接到顧客檢修計劃后下達(dá)給各檢維修分公司。各檢維修分公司負(fù)責(zé)計劃的實施。5.1.1.2 緊急搶修工作緊急搶修工作由顧客直接下達(dá)給各檢維修分公司。各檢維修分公司負(fù)

6、責(zé)組織實施，并向生產(chǎn)計劃部通報。各檢維修分公司不能完成的緊急搶修項目，由生產(chǎn)計劃部組織安排搶修資源。5.1.1.3 裝置停車大修計劃 裝置系統(tǒng)停車大修計劃由顧客下達(dá)。經(jīng)營部接到顧客的系統(tǒng)停車大修計劃后轉(zhuǎn)生產(chǎn)計劃部，由生產(chǎn)計劃部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排計劃實施的各種資源。5.1.2 技術(shù)準(zhǔn)備各檢維修分公司負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對用于施工的設(shè)計技術(shù)文件的有效性和完整性進(jìn)行審查確認(rèn)，審查確認(rèn)的相關(guān)要求應(yīng)按JA/02-7.5.1-02施工過程控制程序中4.1.2.1圖紙審查的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對于修改、變更設(shè)計文件的程序和變更記錄要求應(yīng)按JA/02-7.5.1-02施工過程控制程序中4.1.2.2設(shè)計文件的更改的相

7、關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各檢維修分公司負(fù)責(zé)按檢修計劃和檢修方案編制管理辦法的要求，組織編寫檢修方案，并組織參加檢修人員熟悉檢修規(guī)程、設(shè)備說明書、圖紙等技術(shù)文件。檢修方案應(yīng)按JA/03-7.5.3-03-運管01設(shè)備檢修方案編制管理辦法或業(yè)主規(guī)定報批、歸檔。5.1.2.1 施工方案控制建立檢維修施工技術(shù)方案編制與審核確認(rèn)程序?？刂频姆秶?nèi)容如下:(a) 檢維修施工技術(shù)方案編制的一般要求，施工技術(shù)方案應(yīng)根據(jù)法規(guī)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范和檢維修工程項目的實際情況制定應(yīng)做到項目內(nèi)容充分、任務(wù)具體、責(zé)任明確、措施有力、預(yù)案有效;(b) 檢維修施工技術(shù)方案的內(nèi)容包括檢維修項目名稱、概況，應(yīng)執(zhí)行的施工驗收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管

8、理程序文件施工工序、方法、技術(shù)措施、關(guān)鍵質(zhì)量控制點和質(zhì)量驗收指標(biāo)人員配備及相關(guān)資質(zhì)要求施工機(jī)具及檢驗儀器設(shè)備的配備要求，施工進(jìn)度計劃、施工平面布置、質(zhì)量技術(shù)措施，工作危險性分析及相應(yīng)的安全技術(shù)措施，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等;(c) 檢維修施工技術(shù)方案的審核、批準(zhǔn)、會簽程序參照J(rèn)A/03-7.5-施規(guī)02施工（技術(shù)）方案編制規(guī)程執(zhí)行， 施工技術(shù)方案歸檔應(yīng)及時;(d) 檢維修施工技術(shù)方案變更的審核、確認(rèn)按原審批程序，變更技術(shù)文件歸檔應(yīng)及時。5.1.2.2 施工技術(shù)交底控制建立施工技術(shù)交底管理程序控制的范圍、內(nèi)容如下:(a) 按JA/02-7.5.1-02施工過程控制程序中4.2.1 施工技術(shù)交底的相關(guān)規(guī)

9、定進(jìn)行技術(shù)交底。施工技術(shù)方案交底，包括就施工內(nèi)容、施工方法、步驟、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等向作業(yè)人員進(jìn)行交底;技術(shù)交底記錄的審核人應(yīng)對交底內(nèi)容完整性及合規(guī)性負(fù)責(zé)。(b) 技術(shù)交底記錄的審核人或相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場調(diào)查，包括到施工現(xiàn)場核實設(shè)備位置、狀況，施工機(jī)具的擺放、大型起重機(jī)械吊裝站位，腳手架的搭設(shè)與安全警示標(biāo)識、應(yīng)急通道的設(shè)置等;(c) 施工工序的銜接，包括現(xiàn)場每道工序各工種交叉作業(yè)的時間與人員安排，通知、聯(lián)絡(luò)方式，問題的反饋與協(xié)調(diào)程序等。5.1.3 檢修機(jī)具準(zhǔn)備5.1.3.1 各檢維修分公司負(fù)責(zé)檢修用各種機(jī)器設(shè)備、工具的準(zhǔn)備工作。對大型設(shè)備需進(jìn)行預(yù)試。對分公司內(nèi)沒有的設(shè)備由設(shè)備材料部

10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。機(jī)具的采購、使用、保養(yǎng)、維護(hù)按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序執(zhí)行。5.1.3.2 檢修過程所使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由設(shè)備材料部依據(jù)監(jiān)視和測量裝置控制程序進(jìn)行測試和管理。5.1.4 檢修物資準(zhǔn)備檢修中所用的各種主要材料、備品備件由顧客提供。各檢維修分公司負(fù)責(zé)領(lǐng)取和保管，并按顧客財產(chǎn)控制程序執(zhí)行，其見證為出庫單。各種輔助材料和消耗材料由各檢維修分公司申報計劃，設(shè)備材料部負(fù)責(zé)采購，按JA/03-7.4-材管10材料零部件管理制度執(zhí)行。對于顧客提供的主要材料和備品備件，各檢維修分公司負(fù)責(zé)進(jìn)行外觀檢查。如顧客提出進(jìn)行特殊檢驗要求，則按顧客特殊要求執(zhí)行。5.1.5 人員和環(huán)境準(zhǔn)備各檢維修分公司負(fù)責(zé)組

11、織落實檢修工作實施人員。特殊情況由生產(chǎn)計劃部、人力資源部落實檢修人員，特殊工種作業(yè)人員取得相應(yīng)資格后方可上崗作業(yè)。各檢維修分公司協(xié)助顧客做好檢修環(huán)境的準(zhǔn)備工作。各檢維修分公司負(fù)責(zé)辦理檢修前的動火票、用電票、進(jìn)罐作業(yè)票等施工用票證。5.2 檢修過程5.2.1 檢修前交接5.2.1.1檢修前應(yīng)對顧客的需要檢修設(shè)備進(jìn)行外觀檢查確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知顧客。5.2.1.2檢修前應(yīng)對顧客的需要檢修設(shè)備進(jìn)行檢修條件確認(rèn)，包括以下內(nèi)容：（a） 機(jī)泵是否已切斷電源；（b） 設(shè)備或管道的易燃易爆、有毒有害介質(zhì)是否已進(jìn)行了置換吹掃，必要時要確認(rèn)設(shè)備的氣體分析單。確認(rèn)顧客已開具了開工票；（c） 確認(rèn)施工所用的用電票

12、、動火票、進(jìn)罐票、動土票等票據(jù)是否已開具。5.2.2 檢修施工檢修施工人員按設(shè)備檢修方案、作業(yè)指導(dǎo)書、石油化工設(shè)備檢修規(guī)程或原設(shè)備制造廠操作維護(hù)檢修說明書要求對設(shè)備實施檢修施工。5.2.2.1 質(zhì)量控制過程質(zhì)量控制由各檢維修分公司技術(shù)員或兼職質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)。技術(shù)員或兼職質(zhì)量檢查員應(yīng)監(jiān)督檢查操作人員執(zhí)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和檢修方案的情況，嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：（a） 拆卸過程合理，認(rèn)真測量各種原始技術(shù)數(shù)據(jù)；（b） 對能復(fù)用的零部件認(rèn)真檢查，清洗（掃）干凈；（c） 對新用備品備件認(rèn)真核對有關(guān)尺寸，并進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查；（d） 按回裝程序回裝，認(rèn)真測量各種數(shù)據(jù)；（e） 按相應(yīng)的質(zhì)量要求進(jìn)行單機(jī)試運和調(diào)試；（

13、f） 焊接過程為特殊過程應(yīng)按關(guān)鍵和特殊過程控制程序執(zhí)行。5.2.2.2 檢修現(xiàn)場管理科學(xué)檢修、文明施工要做到“三凈”：停工場地凈、檢修場地凈、開工場地凈?！叭龡l線”：工具擺放一條線、零件擺放一條線、材料擺放一條線?！叭灰娞臁保簼櫥椭灰娞?、清洗過的機(jī)件不見天、拆卸開的設(shè)備不見天?！叭宦涞亍埃壕芰烤卟宦涞?、拆卸零件不落地、污油贓物不落地?！蔽宀粊y“：不亂用大錘、管鉗、扁鏟，不亂拆、亂拉、亂頂、亂擱，不亂動其它設(shè)備，不亂打保溫層，不亂卸其它設(shè)備的零部件。5.2.2.3 檢修時發(fā)現(xiàn)不合格過程，按不合格品控制程序相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5.2.2.4 過程檢驗及交接工序交接前應(yīng)進(jìn)行檢驗，一般工序以檢修人

14、員自檢和班組內(nèi)互檢為主，兼職質(zhì)檢員進(jìn)行抽檢，檢查情況記錄在檢修記錄中。檢修方案的主要工序須由顧客確認(rèn)，顧客確認(rèn)見檢修記錄中顧客簽字。5.2.2.5 對勞務(wù)供方和分包過程的質(zhì)量控制（a） 對勞務(wù)供方的管理及資質(zhì)審查按采購控制程序執(zhí)行；（b） 勞務(wù)分包過程的質(zhì)量控制，按分包工程質(zhì)量管理辦法執(zhí)行；（c） 無損及理化檢測分包的質(zhì)量控制分別按采購控制程序執(zhí)行。5.2.2.6 施工現(xiàn)場HSE控制各檢維修分公司按中國石油化工股份有限公司天津分公司QHSE管理體系文件以及津濱公司HSE管理制度的要求對檢修現(xiàn)場進(jìn)行管理，并填寫HSE體系記錄。安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)HSE管理體系落實情況的監(jiān)督。5.3 裝配、調(diào)試與檢驗、

15、試驗控制5.3.1 裝配、調(diào)試與檢驗、試驗的過程檢查控制參照J(rèn)A/02-8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序中4.2 過程檢驗和試驗執(zhí)行。要求前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。5.3.2 最終檢查與試驗控制包括施工驗收、單臺和系統(tǒng)的調(diào)試驗收、試運行驗收等，其控制參照J(rèn)A/02-8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序中4.3 “最終檢驗和試驗”執(zhí)行。對于檢修后需單機(jī)試運或調(diào)試的設(shè)備應(yīng)在顧客的配合下進(jìn)行單機(jī)試運和調(diào)試。試運和調(diào)試過程按檢修方案、中石化集團(tuán)公司石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程和原設(shè)備制造廠家設(shè)備操作維護(hù)說明書執(zhí)行，并做好試運、調(diào)試記錄。

16、5.3.3 控制裝配、調(diào)試與檢驗、試驗條件：包括裝配與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、調(diào)試試驗設(shè)備(裝置)、工裝、試驗載荷、安全防護(hù)、試驗監(jiān)督和確認(rèn)等。裝配、調(diào)試與檢驗、試驗條件的控制按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案執(zhí)行。5.3.4 作好裝配、調(diào)試與檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識。壓力管道施工焊口標(biāo)識按JA/01GD壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊中12.6 檢試驗狀態(tài)標(biāo)識管理執(zhí)行。其他標(biāo)識的方法和格式按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案執(zhí)行。5.3.5 裝配、調(diào)試與檢驗、試驗記錄和報告控制包括記錄、報告的填寫、審核和確認(rèn)等，記錄、報告收集、歸檔、保管的要求等。5.3.5.1 裝配、調(diào)試與檢驗、試驗記錄和

17、報告的填寫、審核和確認(rèn)按作業(yè)指導(dǎo)書或業(yè)主要求執(zhí)行。5.3.5.2 裝配、調(diào)試與檢驗、試驗記錄和報告及相關(guān)施工方案由各檢維修分公司檔案室及時收集、歸檔并參照J(rèn)A/03-4.2.3-質(zhì)管01檔案管理制度妥善保管。保管期限應(yīng)不少于一個檢修周期。技術(shù)質(zhì)量部對各分公司檔案室進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。5.4 設(shè)備驗收、交接5.4.1 驗收檢修時要根據(jù)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)做好驗收工作。檢修項目驗收由顧客負(fù)責(zé)，各檢維修分公司在施工環(huán)節(jié)完畢，自檢合格后提交顧客驗收，并做好檢修記錄。檢修記錄交顧客簽字。檢修記錄一式兩份，交顧客一份，另一份交各檢維修分公司保存。檢修記錄的管理按記錄控制程序執(zhí)行。5.4.2 交接設(shè)備交接要堅持“三不

18、交工”即“不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不交工、沒有檢修記錄不交工、衛(wèi)生不合格不交工”。設(shè)備交接記錄按顧客要求可以檢修記錄或檢修驗收記錄代替，也可以另行填寫交接記錄。5.5 檢修保運檢修設(shè)備交接后，各檢維修分公司應(yīng)協(xié)助顧客進(jìn)行設(shè)備聯(lián)運試車，在試車期間各檢維修分公司負(fù)責(zé)組織一定的人力、物力資源對試運行設(shè)備進(jìn)行保運，出現(xiàn)問題及時處理。檢修保運結(jié)束后，進(jìn)入正常生產(chǎn)保運程序。5.6 理化、無損質(zhì)量控制各分公司負(fù)責(zé)對理化、無損進(jìn)行委托，應(yīng)選擇經(jīng)評價合格并已經(jīng)選入至公司合格供方名單的分包商承擔(dān)，相關(guān)檢測報告經(jīng)無損檢測或理化責(zé)任工程師審查確認(rèn)并簽字后轉(zhuǎn)各分公司委托人，由各分公司對檢修資料整理組卷，根據(jù)JA/03-7.5.3

19、-03-運管05 業(yè)績檔案管理辦法要求進(jìn)行歸檔。6 電氣操作運行工作程序 本工作程序適用于化工檢維修分公司。6.1 工作內(nèi)容6.1.1 配合生產(chǎn)裝置運行進(jìn)行停送電操作。6.1.2 配合電氣設(shè)備的預(yù)試、檢修及技措進(jìn)行倒閘及停送電操作。6.1.3按照設(shè)備的巡檢路線、地點、時間及要求巡檢，認(rèn)真填寫各項報表和記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時解決。6.1.4 負(fù)責(zé)當(dāng)值異常情況和事故的處理，并立即向生產(chǎn)調(diào)度和顧客報告。6.1.5 監(jiān)控所用電能質(zhì)量，做好應(yīng)對調(diào)整。6.1.6 配合裝置改造、技措項目做相應(yīng)的電氣參數(shù)調(diào)整。6.1.7 做好崗位練兵及反事故預(yù)案演練工作。6.2 質(zhì)量控制6.2.1各檢維修分公司電氣專責(zé)工程師、車

20、間主任、電氣副總負(fù)責(zé)電氣操作運行工作的質(zhì)量控制，定期或不定期地檢查運行人員的工作質(zhì)量。6.2.2 電氣操作運行工作中嚴(yán)格執(zhí)行“三三二五制”?！叭逯啤眱?nèi)容三圖、三票、三定、五規(guī)程、五記錄?！叭龍D”即一次系統(tǒng)圖、二次接線圖、電纜走向圖；“三票”即工作票、操作票、臨時用電票；“三定”即定期試驗、定期清掃、定期檢修；“五規(guī)程”即檢修規(guī)程、試驗規(guī)程、運行規(guī)程、事故處理規(guī)程、安全規(guī)程；“五記錄”即檢修記錄、試驗記錄、運行記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。6.2.3 運行人員必須按設(shè)備巡回檢查制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度要求，定時、定點、定線進(jìn)行巡檢，并按規(guī)定進(jìn)行掛牌標(biāo)識。巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，要及時排除故障及隱患。不能自行處理的應(yīng)立即向工段長或技術(shù)人員報告，作另行組織處理。設(shè)備故障隱患及處理情況要體現(xiàn)在“五記錄”中。6.2.4 巡檢人員每次巡檢后必須認(rèn)真填寫巡檢記錄，記錄填寫應(yīng)做到真實、準(zhǔn)確、字跡清晰。6.2.5 各電氣運行站、所應(yīng)利用遠(yuǎn)紅外技術(shù)、油質(zhì)分析、振動檢測等在線檢測技術(shù)、手段，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查評估，并通過加強(qiáng)巡檢，及時發(fā)現(xiàn)故障（事故）征兆，采取有效