首件制實(shí)施細(xì)則

1、.首件制實(shí)施細(xì)則一、目的及意義推行首件確認(rèn)制，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化施工;實(shí)施過程確認(rèn)，用數(shù)據(jù)指導(dǎo)施工。首件確認(rèn)制立足于“預(yù)防為主，先導(dǎo)試點(diǎn)”的原則，對首件工程的各項(xiàng)工藝、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行綜合評價(jià)，確定最佳工藝、建立樣板工程，以指導(dǎo)后續(xù)工程施工，預(yù)防和糾正后續(xù)生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的質(zhì)量問題。二、適用范圍公司承建工程的施工質(zhì)量控制。1、結(jié)構(gòu)工程：樁基，承臺(tái)及墩臺(tái)身（帽） ，斜拉橋塔柱節(jié)段，預(yù)制構(gòu)件，上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆（預(yù)應(yīng)力梁、板） ，橋面鋪裝（試驗(yàn)段），防撞護(hù)欄（單幅試驗(yàn)段） 。2、小型結(jié)構(gòu)物：不同結(jié)構(gòu)形式的涵管、通道、排水管道等。3、路基工程：河塘填筑、軟基處理、不同壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)及不同填料的路基填筑工程（試驗(yàn)段）。4

2、、路面工程：路面鋪裝（試驗(yàn)段） 。5、防護(hù)工程：漿砌片（塊）石，水泥混凝土預(yù)制塊鋪砌、坡面防護(hù)等。6、地基處理與基礎(chǔ)工程：旋噴、深層攪拌樁、降水。7、對工程質(zhì)量和安全影響較大的臨時(shí)結(jié)構(gòu)和附屬設(shè)備設(shè)施，如工程首次使用的模板、支架、運(yùn)輸安裝設(shè)備設(shè)施等。三、相關(guān)文件公司程序文件；.GB/19001-2008 質(zhì)量管理體系； QC 小組活動(dòng)指南；給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 （GB50268-2008 ）；城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 （CJJ1-2008 ）；城市橋梁工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 （CJJ2-2008 ）；公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) （JTG F80/1-2004 ）；公路工程施工質(zhì)量驗(yàn)

3、收規(guī)范 （DGJ08-119-2005 ）。四、管理職責(zé)1、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查試驗(yàn)（樣板）段及過程確認(rèn)的相關(guān)證據(jù)。對項(xiàng)目形成的施工作業(yè)指導(dǎo)書審核并有選擇性的在全公司推廣。2、分公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量分析會(huì)，制定本單位的改進(jìn)目標(biāo)，確定需制作試驗(yàn)（樣板）段的施工過程。3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施過程確認(rèn)，收集數(shù)據(jù)，總結(jié)工藝要點(diǎn)，形成施工作業(yè)指導(dǎo)書，完善施工技術(shù)交底，組織過程監(jiān)控。4、分公司按體系運(yùn)行要求，結(jié)合QC 質(zhì)量管理方法，組織項(xiàng)目部成立QC小組，采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，開展質(zhì)量管理活動(dòng)。五、工作程序和要求（一）每個(gè)工程參照附表確定工程需要進(jìn)行確認(rèn)（樣板引路）的過程，按確認(rèn)內(nèi)容和方式制作首件工程

4、（標(biāo)準(zhǔn)） ，放置明顯標(biāo)識(shí)并保持到該過程隱蔽。（二）對于工程規(guī)模小于 300 萬或者工期小于 3 個(gè)月的工程，可不做首件工程驗(yàn)收，但必須做出樣板段，并由分公司質(zhì)安科檢查樣板段質(zhì)量情況，合格后方.后后續(xù)工程參照樣板段標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。大型橋梁、創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目每一工序均需做首件工程示范,并報(bào)質(zhì)量技術(shù)部驗(yàn)收。（三）項(xiàng)目部應(yīng)創(chuàng)造條件形成超前工序（過程），提前完成首件作為樣板 （標(biāo)準(zhǔn)），過程確認(rèn)記錄作為首件認(rèn)可表單。需要時(shí)（重要過程、新技術(shù)應(yīng)用等），施工過程之前在工程范圍以外制作樣板（標(biāo)準(zhǔn)）。（四）確定輸入因素。根據(jù)規(guī)定和要求對輸入的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源因素進(jìn)行鑒定，保證其合格。1、人員資格的確認(rèn)。管理人員應(yīng)具備資

5、格及施工經(jīng)驗(yàn)；特殊工種要求持證上崗，相關(guān)資格證書必須有效；操作人員須經(jīng)過必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全等的詳細(xì)交底。2、機(jī)械、設(shè)備的認(rèn)可和鑒定。主要是對其設(shè)備及有關(guān)參數(shù)進(jìn)行控制，必須保證設(shè)備的正常運(yùn)行。3、材料的鑒定。按要求對原材料、半成品進(jìn)行進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)，應(yīng)對材料使用過程中的性質(zhì)變化進(jìn)行監(jiān)控，保證使用合格的材料。4、方法和程序的確認(rèn)。根據(jù)操作規(guī)范要求工藝參數(shù)進(jìn)行施工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程，不允許任何人違反規(guī)定進(jìn)行操作。5、環(huán)境（施工條件）的確認(rèn)。分析主要影響過程的環(huán)境因素，保持過程的穩(wěn)定狀態(tài)；主要環(huán)境因素變化時(shí)，應(yīng)對造成變化的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和更改，變化較大時(shí)，必須重新進(jìn)行過程確

6、認(rèn)。6、試驗(yàn)、測量儀器的確認(rèn)。對試驗(yàn)、測量儀器按要求進(jìn)行鑒定，并安排專人負(fù)責(zé)。（五）再確認(rèn)。根據(jù)不同情況，對已確認(rèn)的過程應(yīng)定期進(jìn)行再確認(rèn)?；跀?shù).據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)，按照PDCA 循環(huán)和 QC 質(zhì)量管理的模式進(jìn)行。（六）過程能力的評價(jià)。應(yīng)采用先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，通過過程能力指數(shù)反映結(jié)果。提高過程能力的方法包括：1、修訂過程，改進(jìn)工藝方法；修訂操作規(guī)程，優(yōu)化工藝參數(shù)，補(bǔ)充增添中間過程。 2、檢修、改造或更新設(shè)備，使用精度更高的設(shè)備。3、借助必須的輔助工具、提高操作精度。4、改善現(xiàn)有環(huán)境條件。5、加強(qiáng)對材料的質(zhì)量控制。6、對操作者進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。7、加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量控制，明確并設(shè)置過程質(zhì)量控制點(diǎn)

7、，深入開展 QC 小組活動(dòng)；加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，適當(dāng)增加檢驗(yàn)頻次和數(shù)量等。（七）記錄的要求。將輸入因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的鑒定結(jié)果及過程實(shí)施的技術(shù)參數(shù)和工藝要點(diǎn)形成過程確認(rèn)記錄，并充實(shí)到施工作業(yè)指導(dǎo)書中。（八）過程監(jiān)控。按已確認(rèn)的過程要求對關(guān)鍵和特殊過程實(shí)施監(jiān)控 （見附表），保持過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性。（九）首件確認(rèn)制（過程確認(rèn)）作為質(zhì)量檢查的主要內(nèi)容，樣板段制作不規(guī)范造成返工或推廣不深入造成重復(fù)問題的按質(zhì)量問題進(jìn)行整改。六、記錄1、過程確認(rèn)記錄2、施工作業(yè)指導(dǎo)書.附表一：過程確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表過程管道安裝人工掘進(jìn)頂管泥水平衡頂管排回填水工檢查井程（砌筑、 預(yù)制拼裝、 現(xiàn)澆）石砌或混凝土溝渠道路基路工

8、灰土（碎石）底基層確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方式監(jiān)控記錄人員、設(shè)備、管材管件；管節(jié)模數(shù)控制、下管方法、管體穩(wěn)固措施、 樣板段 施工記錄管道接口控制、 管道回填控制、 防護(hù)措施等。人員、設(shè)備、管材；首件檢驗(yàn)頂進(jìn)記錄土質(zhì)、掏土長度、進(jìn)尺、表壓等。人員、設(shè)備、管材；切削室壓力、送泥壓力、排泥壓力、排泥流首件檢驗(yàn)頂進(jìn)記錄量、回轉(zhuǎn)力矩、頂進(jìn)速度、主頂進(jìn)力、土質(zhì)類型、置換容量等。人員、設(shè)備、材料；混合料含水量、回填厚度、虛鋪系數(shù)，壓實(shí)樣板段施工記錄遍數(shù)，檢測方法，細(xì)部處理方法等；段落劃分、臺(tái)階留設(shè)。人員、工具、模具、材料；井內(nèi)管口距離、 流槽砌筑、 管道與井壁連接方法、蓋板安裝控制、 井室高度與路床施工標(biāo)準(zhǔn)井施工記錄的

9、關(guān)系、預(yù)留支管做法、井周回填控制、防護(hù)措施。人員、設(shè)備（拌和、運(yùn)輸、振搗等）、模板及支撐系統(tǒng)、材料；預(yù)檢記錄段落劃分、砌筑或澆筑方式及工藝流程；預(yù)埋件安裝、保護(hù)層做法、止水裝置安裝；首件檢驗(yàn)砼澆筑記錄作業(yè)段長度，施工完成時(shí)間，細(xì)部處理；拆模時(shí)間、缺陷修復(fù)、養(yǎng)護(hù)、保溫等措施；施工記錄構(gòu)件預(yù)制、安裝就位等措施。人員、設(shè)備、材料；回彈模量、含水量、換填深度、虛鋪系數(shù)，首件檢驗(yàn)施工記錄壓實(shí)遍數(shù)，檢測方法，細(xì)部處理方法等。人員、設(shè)備（拌和、運(yùn)輸、攤鋪、碾壓等）、材料；攤鋪方式及工藝流程；首件檢驗(yàn)施工記錄土的 CBR 值、含水量、 灰劑量、 碎石含量、.程二灰碎石底基層水穩(wěn)基層瀝青混凝土面層水泥混凝土面層

10、檢查井井蓋安裝雨水井箅安裝立沿石安裝人行道花磚閃光對焊橋鋼筋梁電弧焊連接工機(jī)械連接.作業(yè)段長度，虛鋪系數(shù)，壓實(shí)遍數(shù)等。人員、設(shè)備（拌和、運(yùn)輸、攤鋪、碾壓等） 、材料；攤鋪方式及工藝流程；首件檢驗(yàn)施工記錄含水量、灰劑量、集料級(jí)配、作業(yè)段長度，虛鋪系數(shù)，壓實(shí)遍數(shù)等。人員、設(shè)備、材料；攤鋪方式及工藝流程；含水量、水泥劑量、 集料級(jí)配、 作業(yè)段長度，首件檢驗(yàn)施工記錄虛鋪系數(shù)，碾壓終了時(shí)間，壓實(shí)遍數(shù)等。人員、設(shè)備（運(yùn)輸、攤鋪、碾壓）、材料；預(yù)檢記錄攤鋪（組合）方式及工藝流程；瀝青含量、集料級(jí)配等試驗(yàn)數(shù)據(jù)；首件檢驗(yàn)瀝青測溫記錄作業(yè)段長度，虛鋪系數(shù)，各施工階段溫度，壓實(shí)遍數(shù)，細(xì)部處理方法等。施工記錄人員、設(shè)

11、備（拌和、運(yùn)輸、振搗等）、模板及支撐系統(tǒng)、材料；板塊劃分、澆筑方式及工藝流程；預(yù)檢記錄首件檢驗(yàn)水泥用量、坍落度、用水量、外加劑用量；砼澆筑記錄作業(yè)段長度，施工終了時(shí)間，成活遍數(shù)，細(xì)部處理方法、割縫時(shí)機(jī)、刻紋時(shí)機(jī)等。人員、工具、模具、材料；井蓋安裝高程， 各部位吻合， 混凝土成活情標(biāo)準(zhǔn)井施工記錄況，養(yǎng)護(hù)及防護(hù)措施等。人員，工具，材料；施工順序、方法，縫寬控制，模數(shù)控制；與構(gòu)筑物的相對關(guān)系；樣板段施工記錄后背砼澆筑尺寸、方法及保護(hù)措施；路口圓頭安裝方法。人員，工具，材料；下承層找平方法， 墊層虛鋪厚度， 無障礙設(shè)樣板段施工記錄施，與構(gòu)筑物順接， 模數(shù)控制， 灌縫及保護(hù)。人員、設(shè)備、材料；模擬焊調(diào)伸

12、長度、燒化留量、變壓器級(jí)數(shù)等。接頭質(zhì)量人員、設(shè)備、材料；模擬焊端面間隙、 焊條直徑、 焊接電流、 幫條長度。驗(yàn)收表人員、設(shè)備、材料；型式檢驗(yàn)絲頭加工、 連接方式、 檢測方法、 保護(hù)措施。.程沖擊鉆人員、設(shè)備、材料；首件檢驗(yàn)鉆孔灌注樁成孔、鋼筋成型安裝、砼灌注等技術(shù)參數(shù)。鉆進(jìn)記錄人員、設(shè)備、材料；旋轉(zhuǎn)鉆首件檢驗(yàn)成孔、鋼筋骨架成型安裝、砼灌注等參數(shù)。預(yù)應(yīng)力張拉人員、設(shè)備、材料；張拉順序；首件檢驗(yàn)張拉記錄各階段張拉力、油表讀數(shù)、伸長值等。孔道灌漿人員、設(shè)備、材料；首件檢驗(yàn)壓漿記錄水灰比、壓強(qiáng)、水泥漿用量等。人員、設(shè)備（拌和、運(yùn)輸、振搗等）、模板及支撐系統(tǒng)；段落劃分、澆筑方式及工藝流程；預(yù)檢記錄水泥混

13、凝土構(gòu)筑物預(yù)埋件安裝、保護(hù)層做法、止水裝置安裝；首件檢驗(yàn)砼澆筑記錄（構(gòu)件）水膠比、水泥用量、坍落度、外加劑用量；作業(yè)段長度，施工完成時(shí)間，細(xì)部處理；施工記錄拆模時(shí)間、缺陷修復(fù)、養(yǎng)護(hù)、保溫等措施；構(gòu)件預(yù)制、安裝就位等措施。人員、設(shè)備、材料；預(yù)檢記錄路面切割、產(chǎn)品防護(hù)、基坑清理；伸縮縫伸縮縫存放與安裝固定、鋼筋焊接；首件檢驗(yàn)砼澆筑記錄混凝土澆筑、防裂摻料、成活及保護(hù)；與路面順接、與附屬構(gòu)筑物的連接。施工記錄人員、設(shè)備、模板及支撐系統(tǒng)、材料；預(yù)檢記錄地袱、欄桿段落劃分、澆筑方式及工藝流程；首件檢驗(yàn)砼澆筑記錄預(yù)埋件安裝，細(xì)部處理；欄桿直順度和垂直度控制、細(xì)節(jié)處理。施工記錄注： 1、可根據(jù)工程實(shí)際增減；

14、確認(rèn)內(nèi)容需查閱相關(guān)施工規(guī)范和操作規(guī)程，應(yīng)結(jié)合實(shí)際輸入內(nèi)容確定。2、記錄表格采用標(biāo)準(zhǔn)施工記錄表。.附件 1：首件工程驗(yàn)收申請表申請單位：項(xiàng)目部工程名稱：.附件 2-1首件工程驗(yàn)收報(bào)審表工程名稱：生產(chǎn)單位：編號(hào)：項(xiàng)目部報(bào)驗(yàn)意見：通過，積累經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行總結(jié)，優(yōu)化了施工方案，現(xiàn)已具備大面積施工條件。請審批。施工單位（章）負(fù)責(zé)人日期分公司質(zhì)安科意見：質(zhì)安科（章）負(fù)責(zé)人日期.質(zhì)量技術(shù)部意見：質(zhì)量技術(shù)部（章）總工程師：日期注：本表一式 3 份，項(xiàng)目部 1份，分公司質(zhì)安科1 份，質(zhì)量技術(shù)部1 份。附件2-2首件工程基本情況工程標(biāo)段名稱所屬項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)名稱所承擔(dān)工程項(xiàng)目區(qū)段及內(nèi)容首件工程名稱和地點(diǎn)首件工程負(fù)責(zé)人職稱電話試驗(yàn)負(fù)責(zé)人職稱電話.本首件工程基本情況：施工負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：質(zhì)安科：.附件 2-3首件工程驗(yàn)收項(xiàng)目和結(jié)論（一）序號(hào)評價(jià)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)初審情況復(fù)審情況主控項(xiàng)目1 首件工程開工手續(xù)、 施工組織設(shè)計(jì)、 施工方案是否已經(jīng)獲得批準(zhǔn)2 首件工程施工原材料、配合比是否經(jīng)過批準(zhǔn).3 主要施工設(shè)備是否滿足施工要求4 首件工程涉及的相關(guān)項(xiàng)目（拌和站、試驗(yàn)室、梁場、預(yù)制場）是否取得合格證，已被有關(guān)部門批準(zhǔn)使用5 首件工程質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)及合同要求一般項(xiàng)目6 人員職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范。7 人員分工及其崗位職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)