內(nèi)審檢查記錄表(同名6744)

1、無內(nèi)審檢查記錄表受審核部門：審 核 員：受審核方代表：審核日期：第 1 頁共 7 頁標準、 文件及條款號審核內(nèi)容和方法審核記錄評價Q 4.2.3文件控制E 4.4.5文件控制O 4.4.5文件和資料控制文件的編制、批準、發(fā)布、存檔、處置是否符合要求？外來文件是否進行控制？文件標識是否明確？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件?（查文件、查現(xiàn)場）Q 4.2.4質(zhì)量記錄控制E 4.5.4記錄控制O 4.5.3記錄和記錄管理記錄的標識、收集、編制、歸檔、保存、查閱、處置是否符合要求？記錄的查找是否方便？記錄是否填寫正確、字跡清楚?記錄能否做到對相關(guān)

2、活動、 產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性?檔案管理是否符合要求？（查文件、查現(xiàn)場）Q 5.2以顧客為關(guān)注焦點部門是通過什么方法掌握顧客及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求?部門如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施?（查記錄，詢問）E 4.3.1環(huán)境因素是否對環(huán)境因素進行識別、 控制？環(huán)境因素是否進行更新？有無遺漏？（查閱資料）O 4.3.1危害辨識、 風險評價和風險控制的策劃是否對危險源進行識別、控制？危險源是否進行更新？有無遺漏？（查閱資料）無內(nèi)審檢查記錄表受審核部門：審 核 員：受審核方代表：審核日期：第 2 頁共 7 頁標準、 文件及條款號審核內(nèi)容和方法審核記錄評價E 4.3.2 法律法規(guī)和其他要求O

3、 4.3.2 法律法規(guī)和其他要求員工和其他相關(guān)方是否及時獲取了法規(guī)及相關(guān)方信息？通過哪些渠道獲取？（查文件、詢問）Q 5.4.1質(zhì)量目標E 4.3.3目標和指標O 4.3.3目標目標和指標是否分解到有關(guān)的職能和層次?是否編制部門目標管理方案？是否明確責任人？是否按照目標控制措施組織實施？部門員工及季節(jié)工安全責任書簽訂情況？（查文件，詢問）Q 5.5.3內(nèi)部溝通E 4.4.3信息交流O 4.4.3協(xié)商和溝通各層次間的溝通開展情況?是否使用恰當?shù)臏贤ㄐ问?？溝通信息是否被有效利用？各類信息是否準確有效傳遞？是否形成閉合環(huán)？（查文件，詢問）E 4.4.2培訓意識和能力O 4.4.2培訓、 意識和能力是

4、否編制年度培訓計劃？是否對從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的崗位人員進行培訓？新進員工“三級”安全教育是否滿足要求？是否保存了培訓記錄？（查看記錄）內(nèi)審檢查記錄表無受審核部門：審 核 員：受審核方代表：審核日期：第 3 頁共 7 頁標準、 文件及條款號審核內(nèi)容和方法審核記錄評價Q 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是否編制了質(zhì)量計劃， 是如何編制的？如何實施質(zhì)量計劃？有無對質(zhì)量計劃的實施進行檢查、驗證？（查記錄，查現(xiàn)場，詢問）Q 7.2與顧客有關(guān)過程產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時， 是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？如何處理顧客的詢問及顧客的投訴？是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進行溝通的？（查記錄，詢問）Q 7.2.3顧

5、客溝通是否對與顧客溝通進行有效安排？是否對顧客的反饋信息， 包括顧客抱怨進行處理？是否建立顧客溝通記錄？（查閱資料、查現(xiàn)場）Q 7.4.1采購過程是否明確采購要求？采購過程是否符合要求？是否對供方進行評價？（查閱記錄）Q 7.4.2采購信息采購產(chǎn)品的信息是否清楚、 明確適當？（查閱記錄）Q 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證是否有效實施對采購產(chǎn)品的驗證？（查閱資料）內(nèi)審檢查記錄表無受審核部門：審 核 員：受審核方代表：審核日期：第 4 頁共 7 頁標準、 文件及條款號審核內(nèi)容和方法審核記錄評價Q 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)現(xiàn)場是否得到有效的作業(yè)指導書？是否按要求進行了實施？是否按要求對設(shè)備進行了

6、維護保養(yǎng)，并建立記錄？監(jiān)視和測量設(shè)備是否滿足要求？是否進行校驗？（查閱資料、查現(xiàn)場）Q 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認是否對特殊過程進行確認？是否對設(shè)備能力進行驗證， 對人員資格進行鑒定？（查閱資料、查現(xiàn)場）Q 7.5.3標識和可追溯性是否在生產(chǎn)和服務(wù)運行的全過程對產(chǎn)品進行標識？標識是否具有可追溯性饑和唯一性？ （查閱資料、 查現(xiàn)場）Q 7.5.4顧客財產(chǎn)是否明確哪些是顧客財產(chǎn)？如何愛護保管顧客財產(chǎn)？發(fā)生意外（如損壞、丟失等）是否記錄并向顧客報告？（查閱資料、查現(xiàn)場）Q 7.5.5產(chǎn)品防護是否對產(chǎn)品防護 （標識、 搬運、包裝、貯存和保護） 作了具體的措施？是否按要求對產(chǎn)品及產(chǎn)品組成部分標識、包

7、裝、 貯存和保護實施適用的防護？搬運工具、方法是否適宜？是否做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)？庫房的環(huán)境條件是否適宜？檢查包裝及標識有無破損？（查閱資料，查現(xiàn)場）內(nèi)審檢查記錄表無受審核部門：審 核 員：受審核方代表：審核日期：第 5 頁共 7 頁標準、 文件及條款號審核內(nèi)容和方法審核記錄評價Q 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制E 4.5.1檢測和測量O 4.5.1績效測量和監(jiān)視是否對監(jiān)視和測量所需的裝置進行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進行校準和檢定？部門計量器具的使用情況？部門安全檢查情況？當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視

8、和測量裝置偏離校準狀態(tài)時， 是否復評以前測量結(jié)果的有效性， 如何評定？是否根據(jù)評定結(jié)果， 采取了相應(yīng)糾正措施？有無防止在搬運、 維護和貯存期間損壞或失效的措施？措施是否得到貫徹？（查記錄，查現(xiàn)場，詢問）E 4.4.6運行控制O 4.4.6運行控制重大環(huán)境因素、 重大職業(yè)健康安全風險有哪些？是否進行有效控制？是否確定了運行控制要求？運行控制是否充分？能否達到控制重大環(huán)境因素、 風險的目的？是否按要求執(zhí)行？現(xiàn)場驗證控制是否有效？采取了哪些節(jié)約能源、 資源的措施？特種作業(yè)管理情況？（查資料，查現(xiàn)場，詢問）內(nèi)審檢查記錄表無受審核部門：審 核 員：受審核方代表：審核日期：第 6 頁共 7 頁標準、 文件

9、及條款號審核內(nèi)容和方法審核記錄評價Q 8.2.1顧客滿意有無收集和分析顧客滿意程序信息的方法？對顧客滿意程序的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取糾正措施？（查記錄，詢問）Q 8.2.3過程的監(jiān)視和測量是否確定了監(jiān)視和測量的項目及標準？監(jiān)視和測量的項目是否包括影響過程能力的各種因素？監(jiān)視和測量結(jié)果未達到要求時， 是否采取了糾正和糾正措施？糾正和糾正措施的效果如何？非煙物質(zhì)控制情況？（查記錄，詢問）Q 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準則？是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？是否規(guī)定記錄應(yīng)指明應(yīng)有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？是否對所有進貨

10、都進行了檢查？檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？是否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指導書？檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)？（查文件，查記錄）內(nèi)審檢查記錄表無受審核部門：審 核 員：受審核方代表：審核日期：第 7 頁共 7 頁標準、 文件及條款號審核內(nèi)容和方法審核記錄評價Q 8.3不合格品控制不合格品評審工作是如何進行的。誰負責？誰參加？不合格處置的方法有哪些？不合格品標識、記錄、 隔離等情況是否符合要求？不合格品糾正后是否重新驗證？（查記錄，詢問）Q 8.4數(shù)據(jù)分析對哪些數(shù)據(jù)進行了收集和分析？是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進行改進活動？（查記錄，詢問）E 4.5.3不符合、 糾正與預(yù)防措施O 4.5.2事故、 事件、不符合、 糾正和預(yù)防措施查環(huán)境職業(yè)健康安全不符合的控制是否進行原因分析？糾正措施是否符合要求？現(xiàn)場驗證糾正預(yù)防的效果如何？（查資料，查現(xiàn)場）Q 8.5.3預(yù)防措施