大慶市第十九中學(xué)

1、 大慶市第十九中學(xué)2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明目 錄 第一部分 基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報(bào)范圍三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 七、部門收支總表 八、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表第三部分 部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能

2、分類支出情況的說明 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明 七、其他重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分 基本情況一、部門主要職能1、全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2、落實(shí)全市教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；研究全校教育發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。3、負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全校的有關(guān)人事工作。4、負(fù)責(zé)全校教育法制建設(shè)工作，依法治教、依法治校，維護(hù)和保障學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。5、管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)；執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。6、進(jìn)行學(xué)?；?、校舍

3、和校產(chǎn)管理工作。7、綜合管理全校教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)全校教育教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。 8、負(fù)責(zé)本校黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)全校黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作、思想政治工作以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作。 二、預(yù)算編報(bào)范圍2018年納入我單位部門預(yù)算管理的單位有1個(gè)：大慶市第十九中學(xué)。3、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置2017年末，我單位編制數(shù)165人，年末實(shí)有146人，離退休49人；下設(shè)辦公室、教學(xué)處、學(xué)生處、總務(wù)處共4個(gè)機(jī)構(gòu)。1、辦公室：負(fù)責(zé)處理日常校務(wù)工作，按學(xué)校工作計(jì)劃和學(xué)校行政工作會議精神，安排好學(xué)校行政工作日程等。2、教學(xué)處：學(xué)校教育教學(xué)管理職能部門，負(fù)責(zé)全校的

4、教學(xué)管理及相關(guān)工作。3、學(xué)生處：負(fù)責(zé)學(xué)校德育、班集體管理和學(xué)生管理。4、總務(wù)處：在校長領(lǐng)導(dǎo)下，遵照教育方針和勤儉辦學(xué)原則，協(xié)助校長具體管理學(xué)校總務(wù)工作，為教學(xué)服務(wù)，為師生的生活服務(wù)。第二部分 2018年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2018公開報(bào)表第三部分 部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 我單位2018年總收入預(yù)算33963104元，總支出預(yù)算33963104元。收支總額比2017年預(yù)算增加6243104元，主要原因?yàn)槿藛T工資及相應(yīng)的養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等的增加。 （一）總收入預(yù)算33963104元全部為財(cái)政撥款。 （二）總支出預(yù)算33963104元，其中：初中教育支出2

5、3116550元，社會保障和就業(yè)支出6566828元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1952304元，住房保障支出2327422元。 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 我單位2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33963104元，按預(yù)算功能分類支出情況如下： 1、社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）6353852元；其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）212976元； 2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）22711095元；教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）405455元； 3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

6、1952304元。 4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2129796元，購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）197626元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算33963104元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下： （一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算30261086元，其中： 1、基本工資（款）2018年預(yù)算7099308元。 2、養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）2018年預(yù)算4969524元。 3、基本醫(yī)療保險(xiǎn)（款）2018年預(yù)算1952304元。 4、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算11415594元。 5、獎金（款）2018年預(yù)算1479024元。 6、其他社會保障

7、繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算212976元。 7、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算838560元。 8、住房公積金（款）2018年預(yù)算2129796元。9、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算164000元。 （二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算2232261元，其中：1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算203600元。 2、電話費(fèi)（款）2018年預(yù)算23400元。 3、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算45600元。 4、維修費(fèi)（款）2018年預(yù)算200000元。 5、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算130000元。 6、辦公用房取暖費(fèi)（款）2018年預(yù)算1053360元。 7、工會經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算35496

8、6元。 8、其他交通費(fèi)用（款）2018年預(yù)算35880元。 9、物業(yè)管理費(fèi)（款）2018年預(yù)算5000元。10、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算25000元。11、其他商品服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算155455元。 （三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）2018年預(yù)算1469757元，其中 ：1、退休費(fèi)（款）2018年預(yù)算1384328元。2、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）2018年預(yù)算85429元。 四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故支出為0元。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

9、，故支出為0元。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明 我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款25000元，其中：因公出國出境費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)25000元、公務(wù)用車購置0元；2018年與2017年相比，三公經(jīng)費(fèi)總體零增長。主要原因是嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，減少接待；因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)用車購置均為0元,無增減變動。 七、其他重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1826806元。其中辦公費(fèi)15

10、3600元、電話費(fèi)23400元、差旅費(fèi)45600元、電費(fèi)130000元、辦公用房取暖費(fèi)1053360元、工會經(jīng)費(fèi)354966元、其他交通費(fèi)用35880元、物業(yè)管理費(fèi)5000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元。 （二）政府采購情況我單位2018年安排政府采購預(yù)算250800元。其中：政府采購貨物支出250800元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。 （三）國有資產(chǎn)占有情況截至2017年12月31日，我單位共有房屋13350.25平方米，其中：辦公用房9159.63平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房4190.62平方米。共有車輛1 臺，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專

11、業(yè)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上設(shè)備0 臺（套），單價(jià)100 萬元以上設(shè)備0 臺（套）。其他固定資產(chǎn)1675個(gè)。 （四）預(yù)算績效情況 2018年我單位實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額405455元。具體是辦公費(fèi)50000元，維修費(fèi)200000元，其他商品服務(wù)支出155455元。全部用于教育教學(xué)活動費(fèi)用支出，保障了學(xué)校的教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成了教育教學(xué)活動相關(guān)的工作任務(wù)。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2018年政府收支分類科目和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、事業(yè)收入：

12、指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 17 五、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的實(shí)踐教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。六、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外援教育費(fèi)附加支出。七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施

13、養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。九、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政

14、策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。十二、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的穩(wěn)中有各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。十三、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。十四、商品服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。十五、商品服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）：反映單位的印刷費(fèi)支出。十六、商品服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。 十七、商品服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：反映單

15、位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。十八、商品服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。十九、商品服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。 二十、商品服務(wù)支出（類）因公出國（境）費(fèi)用（款）：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。二十一、商品服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)不包括車

16、船等交通工具修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。二十二、商品服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。二十三、商品服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。二十四、商品服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接等（含外）費(fèi)用。二十五、商品服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定提取或安排的的工會經(jīng)費(fèi)。二十六、商品服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映單

17、位按照規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。二十七、商品服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用等。二十八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。二十九、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。三十、資本性支出（類）：反映各單位安排的資本性支出。三十一：資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按

18、規(guī)定提取的修購基三十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù) 用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 三十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)