基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護管理管理守則_ERP系統(tǒng)

1、精心整理2目錄主數(shù)據(jù)維護管理手冊2019年一9月3目的3.1 通過本手冊，明確各部門在每個主數(shù)據(jù)維護流程中的工作職責(zé)3.2 通過本手冊，規(guī)范主數(shù)據(jù)的維護流程，以確保主數(shù)據(jù)進入SAP及時準確有效4主要涉及和包括SAP PR MM使用主數(shù)據(jù)的維護流程5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程清單5.1 工作中心新增流程5.25.2 工藝路線新增流程5.45.5 采購信息記錄和貨源清單新增流程5.7 物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增流程5.9 物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增流程工作中心修改流程工藝路線修改流程5.6采購信息記錄和貨源清單修改流程,二1二 I .三'5.8物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改流程5.10物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改

2、流程2019年一9月主數(shù)據(jù)（外材BOM新增流程5.11 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材BOM新增流程5.12 BOM5.13 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材BOM版本升級流程5.14 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品部件損耗率）修改流程6工作流程6.1 工作中心新增流程6.1.1 工作中心新增流程圖6.1.2 觸發(fā)事因派有新的設(shè)備（配置和包裝）增加時6.1.3角色職責(zé)說明角色職責(zé)中央工廠工藝技術(shù)部提出工作中心新增申請、觸發(fā)新增流程和最終導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)主任據(jù)檢查中央工廠廠長和財務(wù)部審核崗審核工作中心新增申請信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)錄入SA4發(fā)布通知相關(guān)人員6.1.4工作步驟1工作中心新增申請單：

3、序號流程步驟崗位說明圖表二；'1流程觸發(fā)中央 工廠 工藝 技術(shù) 部主 任申請?zhí)顚懝ぷ?中心新增申請 單中信息，觸發(fā) 新增流程。固定字段：工廠（P001）、資源類別（0008）、用途（008）、 控制鍵值（PI01）填寫字段：資源、描述、單項能力數(shù)量、反沖、負責(zé)人、標(biāo) 準值單位、標(biāo)準化值、能力公式、能力類別、基 本的單位、能力計劃員值、開始、結(jié)束、工廠 日歷、休息時間、調(diào)度其他公式、能力利用、值、 單位、常數(shù)參數(shù)2中中央中央工廠廠長央工廠將對工作中心工廠長新增申請單中廠信息進行審核，審如果信息存在核問題，則在流轉(zhuǎn)1新意見中填寫意X" .1增見，點擊“退工回”，否則點擊作“提交”

4、，申請廠廿_一中通過心3財財務(wù)財務(wù)部填寫分填寫字段：務(wù)部主管字段，并轉(zhuǎn)到成本中心、制造費用活動類型、公式碼（制造費部數(shù)據(jù)下 ,環(huán)干用）、機器折舊活動類型、公式碼（機器折舊）、填維護17人力活動類型、公式碼（人工）、間接制造費用寫崗活動類型、公式碼（間接制造費用）、動力活動分類型、公式碼（動力）、燃料活動類型、公式碼管（燃料）、開始日期、結(jié)束日期、成本控制字段4財財務(wù)財務(wù)部審核崗務(wù)部審審核工作中心部核崗新增申請單中審信息，如果信息核存在問題，則在新流轉(zhuǎn)意見中填1增寫意見，點擊E J- 1工“退回”，否則作點擊“提交”，L-二一,一_二中申請通過心15數(shù)信息信息部主數(shù)據(jù)據(jù)部主維護崗主要是規(guī)數(shù)據(jù)1,

5、尸1 J .檢查提交的申范維護請單中數(shù)據(jù)是性崗否符合SAPI入檢1 Z要求查6錄信息在SA附錄入新入部主增工作中心信SAP數(shù)據(jù)息，并郵件通知,并維護相關(guān)人員新增信崗工作中心已經(jīng)息導(dǎo)入到SAP系發(fā)統(tǒng)，提醒檢查布6.2工作中心修改流程6.2.1工作中心修改流程圖6.2.2 觸發(fā)事因派 需要對已經(jīng)存在在SAP系統(tǒng)中的工作中心數(shù)據(jù)進行修改時6.2.3角色職責(zé)說明角色職責(zé)中央工廠工藝技術(shù)部主任、財務(wù)部主數(shù)據(jù)維護崗提出工作中心修改申請、觸發(fā)修改申請流程和最終導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查中央工廠廠長和財務(wù)部審核崗審核工作中心修改申請信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范1i檢查、SA附數(shù)據(jù)修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.2.4工作步驟

6、工作中心修改申請單：序流程崗位說明圖表號步驟1流程中央填寫工作中觸發(fā)工廠心修改申請工藝單中信息，觸技術(shù)發(fā)修改流程。部主如果是中央1任、工廠觸發(fā)，則,七1尸財務(wù)流轉(zhuǎn)到2步部主驟，如果是財數(shù)據(jù)務(wù)部觸發(fā)，則維護直接流轉(zhuǎn)到3崗步驟。2中央中央中央工廠廠J工廠工廠* .長將對工作審核廠長J中心修改申新增1 -請單中信息工作進行審核，如中心果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點擊“退回”，否則點擊“提 交”，申請通 過3財務(wù)財務(wù)財務(wù)部審核部審部審崗將對工作1核修核崗中心修改申E J- 1改工請單中信息作中進行審核，如L心果信息存在問題，則在流1轉(zhuǎn)意見中填11-寫意見，點擊“退回”，否31/ /i .8

7、則點擊“提交”，申請通1 -過4數(shù)據(jù)信息信息部主數(shù)規(guī)范部主據(jù)維護崗主性檢數(shù)據(jù)要是檢查提查維護交的申請單崗中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求5錄入信息在SA附修SAP部主改工作中心并信數(shù)據(jù)信息，并郵件1息發(fā)維護通知相關(guān)人<產(chǎn)二！布崗員工作中心已經(jīng)修改到'/'> j/i_一1-|r'SAP系統(tǒng)，提醒檢查/ /6.3工藝路線新增流程6.3.1工藝路線新增流程圖6.3.2 觸發(fā)事因派股份公司、進出口公司、阿迪達斯新增在中央工廠生產(chǎn)的新的成品和半 : 產(chǎn) i & ,成品后6.3.3 角色職責(zé)說明17角色職責(zé)科研中心工藝開發(fā)室、進出口公司和阿迪達斯主數(shù)據(jù)維護崗提出工藝

8、路線新增申請、觸發(fā)新增流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查中央工廠工藝技術(shù)部主任提出工藝路線新增申請，觸發(fā)新增流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查根據(jù)科研中心提供數(shù)據(jù)填寫其分管工藝路線主數(shù)據(jù)科研中心工藝開發(fā)室經(jīng)理、中央工廠廠長和財務(wù)部審核崗審核工藝路線新增申請/i信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SAP并發(fā)布通知相關(guān)人員6.3.4工作步驟工藝路線新增申請單：序號流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中 心工藝 尹發(fā)室、中 央工廠 工熱 術(shù)部、 進出口 公司和觸發(fā)工藝路 線新增流程，并填寫分管 信息。如果是 進出口公司 和阿迪達斯 主數(shù)據(jù)維護 崗觸發(fā)流程，則直接轉(zhuǎn)到6固定字段：工廠（P001）、參數(shù)文件（PI01）

9、、用途（1）、狀態(tài) （4）、作業(yè)（工序）一（0010）、控制碼（PI01）、階段指示符（X）、作業(yè)（工序）二（0020）、目的 地（01）、上一級工序（0010）填寫字段：物料（必填）、物料描述、設(shè)計班產(chǎn)量（成品）、 設(shè)計包裝耗時（成品）、生產(chǎn)車間（半成品）、阿迪達 斯主數(shù) 據(jù)維護 崗規(guī)范性檢查。中央工廠工藝室接到計劃協(xié)調(diào)室自首批公斤數(shù)（半成品）制轉(zhuǎn)委外的通知后，即觸1發(fā)工藝路線委外新增流程'i1r一 一“2科研科研中科研中心工中心心工藝藝開發(fā)室經(jīng)審核開發(fā)室理審核工藝,新增經(jīng)理路線新增申工藝請單中信息路線產(chǎn)1 JdJ進行，如果信息存在問題，17則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點擊“退回”，否則

10、點擊“提交”，申請通過3中央中央工中央工廠填中央工廠填寫字段：工廠廠工藝寫分管工藝級別、類別、生效日期、單位、基本數(shù)量、資源填寫技術(shù)部路線主數(shù)據(jù)，（必填）、描述、時間、排產(chǎn)時間分管主任流轉(zhuǎn)到下一字段環(huán)節(jié),二 j廣 /.14中央中央工中央工廠廠工廠廠廠長長審核工藝廠長路線新增申二，審核請單中信息，.彳1%,如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中 J,""I '' d / /y'填寫意見，點擊“退回”，1 /否則點擊“提交”，申請通過5財務(wù)財務(wù)部財務(wù)部審核部審審核崗崗審核工藝路線新增申核請單中信息，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點擊“退回”，i否則

11、點擊“提尸 交”，申請通 J|過6數(shù)據(jù)信息部檢查提交的規(guī)范主數(shù)據(jù)申請單中數(shù)性檢維護崗據(jù)是否符合查SAP導(dǎo)入要求7導(dǎo)入信息部通過上載程SAP主數(shù)據(jù)序?qū)胄略霾⑿啪S護崗1工藝路線信息發(fā)息到SAP并布郵件通知相關(guān)人員新增工藝路線已經(jīng)導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)，提醒檢查6.4工藝路線修改流程6.4.1 工藝路線修改流程圖6.4.2 觸發(fā)事因派科研中心在中試研究、試生產(chǎn)期間中對工藝路線進行修改派中央工廠、進出口公司和阿迪達斯在正式生產(chǎn)后對工藝路線進行修改6.4.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心工藝開發(fā)室、進出口公司和阿迪達斯主數(shù)據(jù)維護崗提出工藝路線修改申請、觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查中央工廠工藝技術(shù)部主任提

12、出工藝路線修改申請、觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查；科研中心提出修改申請時，填寫中央工廠分管的數(shù)據(jù)中央工廠廠長和財務(wù)部監(jiān)督崗審核工藝路線修改申請信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、SAP中數(shù)據(jù)修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.4.4工作步驟工藝路線修改申請單:序號流程步驟崗位說明圖表1流程科研中申請?zhí)顚懝び|發(fā)心工藝藝路線修改開發(fā)室申請單中信主數(shù)據(jù)息，觸發(fā)修改維護流程。如果是崗、中科研中心觸央工廠發(fā)，則轉(zhuǎn)到下.工藝技一步，如果是術(shù)部主中央工廠觸任、進發(fā)則轉(zhuǎn)到4步出口公驟。如果進出;司和阿口公司主數(shù)迪達斯據(jù)維護崗、阿主數(shù)據(jù)迪達斯主數(shù)維護崗據(jù)維護崗觸發(fā)的流程，直接轉(zhuǎn)到6步驟規(guī)范性檢查2科研科研中科研中心工中

13、心心工藝藝開發(fā)室經(jīng)審核開發(fā)室理審核工藝經(jīng)理路線修改申請單中信息進行，如果信息存在問題， 1則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意y X jf1.見，點擊“退 回”，否則點L- -/ 獷“一'擊“提交”，申請通過3中央中央工中央工廠填工廠廠工藝寫分管工藝填寫技術(shù)部路線主數(shù)據(jù)，分管I.-主任流轉(zhuǎn)到下一字段環(huán)節(jié)4中央中央工中央工廠廠工廠廠廠長長審核工藝審核路線修改申請單中信息， 如果信息存在問題，則在 流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點 擊“退回”，否則點擊“提 交”，申請通 過 f /二.嚴 "-15財務(wù) 部審核財務(wù)部 審核崗. 11 /財務(wù)部審核 崗審核工藝 路線修改申 請單中信息， 如果信息存 在問題，則

14、在 流轉(zhuǎn)意見中 填寫意見，點 擊“退回”， 否則點擊“提 交”，申請通 過6數(shù)據(jù) 規(guī)范 性檢 查信息部主數(shù)據(jù)維護崗檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求7在信息部在SA附修改SAP主數(shù)據(jù)工藝路線信!中修維護崗息，并郵件通1改，知相關(guān)人員并信工藝路線修息發(fā)改已經(jīng)完成，-J a 布提醒檢查6.5采購信息記錄新增流程6.5.1采購信息記錄新增流程圖6.5.2 觸發(fā)事因派股份公司在第二次后申請新增采購信息記錄和貨源清單時派 進出口公司、阿迪達斯新增外購的原材料（內(nèi)材、外材、輔料）、半成品、成品，新增采購信息記錄和貨源清單時6.5.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)采購部采購員、進出口公司、阿迪達斯主數(shù)據(jù)維

15、護崗提出采購信息記錄和貨源清單新增申請、觸發(fā)新增流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查采購部主任和財務(wù)部審核崗審核采購信息記錄和貨源清單新增申請信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SA4發(fā)布通知相關(guān)人員6.5.4工作步驟采購信息記錄和貨源清單新增申請單：序號流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)采購部 采購員、進 出口公 司和阿 迪達斯 g據(jù) 維護崗1 _' 1觸發(fā)采購信 息記錄和貨 源清單新增 流程，并填 寫分管信息。如果是 進出口公司 和阿迪達斯 主數(shù)據(jù)維護 崗觸發(fā)流程，則直接 轉(zhuǎn)到4步驟 數(shù)據(jù)規(guī)范性固定字段：采購組織（C001）、工廠（P001）、稅率（J1）填寫字段：供應(yīng)商編碼（必填）、物料號

16、（必填）、物料屬性（必 填）、信息類別、單位倍數(shù)、采購提前期、采購組、 訂單單位、基本的單位、轉(zhuǎn)換分母、轉(zhuǎn)換分子、有 效價格起、啟效至、起訂數(shù)量（一）、不含稅價格（一）、 起訂數(shù)量（二）、不含稅價格（二）、檢查2采購部審核采購部主任上一| / /'/x n / i1/對于材料， 由采購部材 料主任審 核；對于原 料，由采購 部原料主任 審核。如果 信息存在問 題，則在流 轉(zhuǎn)意見中填 寫意見，點 擊“退回”， 否則點擊“提交”，申 請通過/1L； / /I / /廠 j3財務(wù) 部審核財務(wù)部審核崗財務(wù)部審核 崗審核采購 彳百息記錄和 貨源清單新增申請單中 信息，如果 信息存在問 題，則在流

17、 轉(zhuǎn)意見中填 寫意見，點 擊“退回”， 否則點擊“提交”，申 請通過/ (- 1.，個,/二L二."4數(shù)據(jù) 規(guī)范 性檢 查信息部主數(shù)據(jù)維護崗檢查提交的 申請單中數(shù) 據(jù)是否符合 SAP導(dǎo)入要 求5導(dǎo)入SAP 并信息發(fā) 布信息部主數(shù)據(jù)維護崗?fù)ㄟ^上載程序?qū)胄略龉に嚶肪€信息到SAP并郵件通知相關(guān)人員新增工藝路線已經(jīng)導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)，提醒檢查6.6采購信息記錄修改流程6.6.1采購信息記錄修改流程圖6.6.2 觸發(fā)事因派 采購部、進出口公司、阿迪達斯對已經(jīng)存在在SAP系統(tǒng)的采購信息記錄和貨源清單進行修改時6.6.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)采購部采購員、進出口公 司和阿迪達斯主數(shù)據(jù)維護 崗提出采

18、購信息記錄和貨源清單修改申請、 觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查采購部主任和財務(wù)部審核崗/ B ' 1 痔、審核采購信息記錄和貨源清單修改申請信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、SAP中數(shù)據(jù)修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.6.4工作步驟采購信息記錄和貨源清單修改申請單：序流程崗位說明圖表號步驟1流程觸發(fā)采購部 采購員、進 出口公 司和阿 迪達斯 主數(shù)據(jù) 維護崗觸發(fā)采購信 息記錄和貨 源清單修改 流程，并填 寫分管信息。如果是 進出口公司 和阿迪達斯 主數(shù)據(jù)維護崗觸發(fā)流 程，則直接轉(zhuǎn)到4步驟 數(shù)據(jù)規(guī)范性 檢查/ (- 1.LJ1,' J'彳i2采購部審核采購部主任對于材料， 由采

19、購部材料主任審 核；對于原 料，由采購 部原料主任審核。如果 信息存在問 題，則在流 轉(zhuǎn)意見中填 寫意見，點 擊“退回”， 否則點擊“提交”，申 請通過.:f1(i / / /3財務(wù) 部審核財務(wù)部審核崗產(chǎn)一1.1/財務(wù)部審核 崗審核采購 彳百息記錄和 貨源清單修 改申請單中 信息，如果 信息存在問 題，則在流 轉(zhuǎn)意見中填 寫意見，點 擊“退回”， 否則點擊“提交”，申請通過4數(shù)據(jù)信息部檢查提交的規(guī)范主數(shù)據(jù)申請單中數(shù)性檢維護崗據(jù)是否符合查SA聰式需J1求5導(dǎo)入信息部在SAP中修 -jZ(1 / / /,|SAP主數(shù)據(jù)改工藝路線=X 1-4L,。/ L二，-i并信維護崗信息P,并息發(fā)郵件通知相布關(guān)

20、人員工藝E- 路線已經(jīng)完卜1成，提醒檢查6.7物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增流程 I6.7.1物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增流程圖6.7.2 觸發(fā)事因派科研中心新產(chǎn)品研發(fā)OK新增成品，且使用新的半成品（料體）派進出口公司和阿迪達斯新增成品，且使用新的半成品（料體）6.7.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心、進出口公司和阿迪達斯主數(shù)據(jù)維護崗提出物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增申請單、觸發(fā)新增流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查中央工廠倉庫主數(shù)據(jù)維護崗中央工廠倉庫分管數(shù)據(jù)的填寫/ 1中央工廠計劃調(diào)度室調(diào)度員中央工廠計劃調(diào)度室分管數(shù)據(jù)的填寫財務(wù)部主數(shù)據(jù)維護崗財務(wù)部分管數(shù)據(jù)的填寫信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SAP并發(fā)布通

21、知相關(guān)人員6.7.4工作步驟物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增申請單：序號流程步驟| 1- J/Jff1崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中 心、進 出口公 司和阿 迪達斯科研中心主數(shù)據(jù)維護崗在KMS觸發(fā)物料主數(shù)據(jù)（半成品）新固定字段：行業(yè)領(lǐng)域（C）、物料類型（HALB）、工廠（P001）、庫 存地點（B001）、銷售組織（C001）、分銷渠道（Z2）、稅分類（1）、交貨工廠（P001）、科目設(shè)置組（16）、 物料統(tǒng)計組（1）、批次管理（X）、可用性檢查（02）、主數(shù)據(jù)維護崗增流程，并填 寫新增半成 品信息。如果 是進出口公 司和阿迪達 斯主數(shù)據(jù)維 護崗觸發(fā)流 程，則直接轉(zhuǎn) 到e,不在KMS 中流轉(zhuǎn)。裝載組（0

22、001）、運輸組（0001）、自動采購訂單（X）、采購組（901）、源清單（X）、采購價值代碼（1）、MRP控制者（C02）、MRP1型（PD）、批量（EX）、生產(chǎn)倉 儲地點（B001）、計外部采購倉儲地點（B001）、計劃邊際碼（000）、計劃策略組（10）、選擇方法（3）、無限制的過量交貨（X）、時間單位（D）、物料來源 1（X）、評估類（7900）、用數(shù)量結(jié)構(gòu)（X）填寫字段：物料號（必填）、物料描述（必填）、產(chǎn)品組、物 一.、廠，料組、外部物料組、最小剩余貨架壽命、總貨架壽命、倉庫管理員、自制生產(chǎn)時間、利潤中心、標(biāo)準價格、定價單位、條件價格、移動價格、價格單位、成本核算批量2中央 工廠

23、倉庫 分管 數(shù)據(jù) 的填 寫中央工 11廠倉庫主數(shù)據(jù)1維護崗中央工廠倉 庫填寫其分 管的數(shù)據(jù)， 傳遞到下一 環(huán)節(jié)中央工 廠計劃調(diào)度 室填寫字段：倉庫管理員3中央 工廠 計劃 調(diào)度 室分 管數(shù) 據(jù)的 填寫中央工 廠計劃 調(diào)度室 調(diào)度員中央工廠計劃調(diào)度室填寫其分管的 數(shù)據(jù)，傳遞到 下f、節(jié)財務(wù)部填寫字段：自制生產(chǎn)時間/i4財務(wù)財務(wù)部財務(wù)部填寫填寫字段：部分主數(shù)據(jù)其分管的數(shù)利潤中心、標(biāo)準價格、定價單位、條件價格、價格管數(shù)維護崗據(jù)，傳遞到下單位、成本核算批量據(jù)的一環(huán)節(jié)怎息填寫部5數(shù)據(jù)信息部檢查提交的規(guī)范M據(jù)申請單中數(shù)性檢維護崗據(jù)是否符合查SAP導(dǎo)入要求6導(dǎo)入信息部通過上載程SAP主數(shù)據(jù)序?qū)胄略霾⑿啪S護

24、崗物料主數(shù)據(jù)息發(fā)布（半成品）信息到SAP并郵件通知相關(guān)人員新增物料主數(shù)據(jù)（半成品）已經(jīng)導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)，提醒檢查歲11r ,一 if f, /X y /./76.8物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改流程6.8.1物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改流程圖：？'一、.6.8.2 觸發(fā)事因派 需要對已經(jīng)存在在SAP系統(tǒng)中的半成品數(shù)據(jù)進行修改時，進出口公司、阿迪達斯、科研中心、中央工廠、財務(wù)部都可以是本流程的觸發(fā)部門6.8.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)進出口公司、阿迪達斯、科1/研中心、中央工廠、財務(wù)部主數(shù)據(jù)維護崗提出物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改申請單、觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查各部門經(jīng)理或?qū)徍藣弻徍吮静块T提出的修

25、改申請信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、在SAP中修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.8.4工作步驟物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改申請單：序號流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中心、中央工廠計劃調(diào)度室、中央工廠倉庫、務(wù)部、產(chǎn) |- r y 尸;進出口公司、1 /阿迪達斯主數(shù)據(jù)維護崗進出口公司、 阿迪達斯、科 研中心、中央 工廠計劃調(diào) 度室、中央工 廠倉庫、財務(wù) 部根據(jù)自身 需要提出半 成品信息修改申請，啟動 物料主數(shù)據(jù)（半成品）修 改申請流程。 進出口公司 主數(shù)據(jù)維護 崗、阿迪達斯1k 1 / / i 尸 Jt.：；i z! i.主數(shù)據(jù)維護崗觸發(fā)流程，則直接轉(zhuǎn)到3數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查2修改中央工各部門經(jīng)理X 申請廠

26、廠或?qū)徍藣彵緦徍碎L、科部門提出的研中心半成品修改,i /_/'二 />' '.'l : 一.工藝開申請信息進發(fā)室經(jīng)行審核，如理、果信息存在務(wù)部審問題，則在核崗流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點擊“退回”，否則點擊“提交”，申請通過3數(shù)據(jù)信息部檢查提交的規(guī)范主數(shù)據(jù)申請單中數(shù)性檢查維護崗據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求4在信息部在SA附修改SAP主數(shù)據(jù)半成品數(shù)據(jù)，修改維護崗并郵件通知信相關(guān)人員物XI息，料主數(shù)據(jù)（半并信成品）修改已息發(fā)經(jīng)完成，提醒(i / . /St,z1一，二' /> j -布檢查;16.9物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增流程6.9.1物料主數(shù)據(jù)（原材料）

27、新增流程圖6.9.2 觸發(fā)事因派科研中心新產(chǎn)品研發(fā)OK新增BOM且使用新原材料（內(nèi)材、外材、輔料） 尸 "1 "二 /、4 Jl，/ r /派進出口公司和阿迪達斯新增 BOM且使用新原材料（內(nèi)材、外材、輔料）6.9.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心設(shè)計中心automanager 管理員Automanager系統(tǒng)新BOMF口原材料數(shù)據(jù)錄入和導(dǎo)出科研中心主數(shù)據(jù)維護崗定時觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序，并在KMS1觸發(fā)新增流程，并對導(dǎo)入數(shù)據(jù)進行檢查進出口公司主數(shù)據(jù)維護崗、阿迪達斯主數(shù)據(jù)維護崗：觸發(fā)物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增流程，并對導(dǎo)入數(shù)據(jù)進行檢查中央工廠倉庫主數(shù)據(jù)維護崗中央工廠倉庫分管數(shù)據(jù)

28、的填寫采購部主數(shù)據(jù)維護崗采購部分管數(shù)據(jù)的填寫-一！財務(wù)部主數(shù)據(jù)維護崗財務(wù)部分管數(shù)據(jù)的填寫信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SA4發(fā)布通知相關(guān)人員6.9.4工作步驟物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增申請單：序號流程步驟崗位說明圖表1觸發(fā) 配方 和Auto mana ger 系統(tǒng)y i科研中心設(shè)計1/中心Automanager管理員和科研科研中心設(shè)計中心Automanager管理員每次在automanager系統(tǒng)中錄入導(dǎo)出字段：物料號、物料描述、物料組、基本的單位、外部物料組導(dǎo)出中心主數(shù)據(jù)時即觸程序數(shù)據(jù)維發(fā)導(dǎo)出程序護崗導(dǎo)出新增數(shù)據(jù)?？蒲兄行闹鲾?shù)據(jù)維護崗每天下午/i15: 00觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序?qū)С?/p>

29、新 /./7_/r 'i/乙/1增原材料信'息' _ _一夕 j2觸發(fā)科研中科研中心主固定字段：物料心、進數(shù)據(jù)維護崗行業(yè)領(lǐng)域（C）、物料類型（ROH）工廠（P001）、庫存出口公觸發(fā)KMSJ地點（L001）、銷售組織（C001）、分銷渠道（Z1）、稅據(jù)司和阿的物料主數(shù)分類（1）、交貨工廠（P001）、物料統(tǒng)計組（1）、可用（原迪達斯據(jù)（原材料）性檢查（02）、裝載組（0001）、運輸組（0001）、自動材主數(shù)據(jù)新增流程，采購訂單（X）、采購價值代碼（1）、源清單（X）、MR料）維護崗并填寫物料類型（PD）、MRP空制者（P01）、批量（EX）、生產(chǎn)倉申請主數(shù)據(jù)（原儲地點

30、（L001）、外部采購倉儲地點（L001）、計劃邊流程材料）新增際碼（000）、用數(shù)量結(jié)構(gòu)（X）、時間單位（D）、利潤申請單。如中心（2000）、物料來源（X）、產(chǎn)品組（Z1）、采購組果是進出口織（C001）、稅率（J1）公司和阿迪科研中心填寫字段（物料主數(shù)據(jù)）：達斯主數(shù)據(jù)物料號（必填）、物料描述（必填）、基本的單位、維護鹵觸發(fā)外部物料組、物料組、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編碼、流程，則直起訂數(shù)量（一）、參考價格（一）、起訂數(shù)量（二）、接轉(zhuǎn)到6步參考價格（二）1.驟數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查3中央中央工中央工廠填中央工廠天溪字段：倉庫管理員 'J />' '! ；工廠廠倉庫寫其分管的

31、分管主數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，傳遞到數(shù)據(jù)維護崗下環(huán)平米的填購部寫4采購采購部采購部填寫采購部填寫字段（物料主數(shù)據(jù)）：部分主數(shù)據(jù)17其分管的數(shù)科目設(shè)置組、采購組、最小批量大/、計劃交貨時管數(shù)維護崗據(jù)，包括物料間、收貨處理時間、部件廢品（）、最大倉儲、據(jù)的主數(shù)據(jù)、采購舍入值填寫彳百息記錄和采購部填寫字段（采購信息記錄）：貨源清單數(shù)據(jù)，傳遞到下信息類別、單位倍數(shù)、轉(zhuǎn)換分母、轉(zhuǎn)換分子、訂單一環(huán)節(jié)財務(wù)部單位、有效價格從、有效至、起訂數(shù)量（一）、不含稅價格（一）、起訂數(shù)量（二）、不含稅價格（二）采購部填寫字段（貨源清單）：啟效期開始、啟效期結(jié)束5財務(wù)財務(wù)部財務(wù)部填寫財務(wù)部填寫字段：部分管數(shù)主數(shù)據(jù)維護崗其分管的數(shù)據(jù)，傳遞

32、到下評估類、標(biāo)準價格、價格單位、條件價格、定價單位、移動價格據(jù)的一環(huán)節(jié)怎息1 / /_/ /填寫部一尸；，、L1 ,二Cr16數(shù)據(jù)信息部檢查提交的規(guī)范主數(shù)據(jù)申請單中數(shù)性檢維護崗據(jù)是否符合查SAP導(dǎo)入要求7導(dǎo)入，信息部通過上載程SAP主數(shù)據(jù)序?qū)胄略霾⑿?/維護崗物料主數(shù)據(jù)息發(fā)（原材料）信布息到SAP并郵件通知相關(guān)人員新增物料主數(shù)據(jù)（原材料）已經(jīng)導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)，提醒檢查6.10物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改流程6.10.1物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改流程圖6.10.2 觸發(fā)事因派 需要對已經(jīng)存在在SAP系統(tǒng)中的原材料數(shù)據(jù)進行修改時，進出口公司、阿迪達斯、科研中心、采購部、中央工廠、財務(wù)部都可以是本流程的

33、G. 1二 二一，觸發(fā)部門6.10.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)進出口公司、阿迪達斯、科研w fjT J中心、中央工廠、財務(wù)部、采 尸"一| J ! /產(chǎn)購部主數(shù)據(jù)維護崗提出物料主數(shù)據(jù)（半原材料成品）修改申請單、觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查各部門經(jīng)理或?qū)徍藣弻徍吮静块T提出的修改申請信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、在SAP中修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.10.4 工作步驟物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改申請單:序號流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中心、米 購部、中央工 廠倉庫、務(wù)部、進出口 公司、阿迪達 斯主數(shù) 據(jù)維護 ，崗17進出口公司、阿迪達斯、科 研中心、采購 部、中央工廠 倉庫、財務(wù)部

34、 根據(jù)自身需 要提出半成 品信息修改 申請，啟動物 料主數(shù)據(jù)（原 材料）修改申 請流程。進出 口公司主數(shù)據(jù)維護崗、阿 迪達斯主數(shù) 據(jù)維護崗觸發(fā)流程，則直 接轉(zhuǎn)到3數(shù)據(jù) 規(guī)范性檢查XIr"-一|/J1/"(s 1 / . / JJ ' 一1 -1 一二2修改中央工各部門經(jīng)理申請廠廠或?qū)徍藣彵緦徍碎L、科部門提出的研中心原材料修改工藝開申請信息進發(fā)室經(jīng)行審核，如歲理、果信息存在務(wù)部審問題，則在核崗、流轉(zhuǎn)意見中1 f/_ 二 '/ '.!| :二；采購部填寫意見，主任點擊“退回”，否則點擊“提交”，申請通過3數(shù)據(jù)") ". "&

35、#39;y' ":信息部檢查提交的規(guī)范主數(shù)據(jù)申請單中數(shù)性檢I/維護崗據(jù)是否符合查SAP導(dǎo)入要求4在信息部在SA附修改SAP主數(shù)據(jù)原材料數(shù)據(jù)，修改維護崗并郵件通知信相關(guān)人員物息，料主數(shù)據(jù)（原并信材料）修改已息發(fā)經(jīng)完成，提醒布檢查6.11 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材）新增流程6.11.1 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材）新增流程圖6.11.2 觸發(fā)事因x科研中心新產(chǎn)品內(nèi)材研發(fā)OK成品半成品內(nèi)材BOM&定C i /派 進出口公司和阿迪達斯有新的產(chǎn)品準備生產(chǎn) . ' . 'I'.6.11.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心主數(shù)據(jù)維護崗一|每天15: 00

36、觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序?qū)С鲎钚掳姹镜腂O激據(jù)，并發(fā)送數(shù)據(jù)給信息部。同時在Automanager系統(tǒng)中錄入導(dǎo)出的成品半成品 BOM進出口公司和阿迪達斯主數(shù) 據(jù)維護崗：觸發(fā)程序，發(fā)送按新增BOM&式填寫數(shù)據(jù)，并發(fā)送給信息部信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SA4發(fā)布通知相關(guān)人員6.11.4工作步驟BOMf增申請單:序流崗位說明圖表號程步驟1流科研科研中心主數(shù)固定字段：程中據(jù)維護崗每天.>1工廠(P001)觸心、15:00觸發(fā)配方 > /二 1填寫字段：發(fā)進出系統(tǒng)導(dǎo)出程序，口公導(dǎo)出成品半成父件物料號、有效日期、父件用量、項目號、種 ,1/-二司和品內(nèi)材BOM攵類、子件物料號

37、、子件用量、部件損耗率、文本阿迪據(jù)，并將成品半描述1、文本描述2達斯成品BOMI入到主數(shù)automanager 系據(jù)維廣1統(tǒng)，護崗進出口公司和1 ,阿迪達斯填寫B(tài)O嫡增申請單2數(shù)信息信息部主數(shù)據(jù)據(jù)部主維護崗主要是規(guī)數(shù)據(jù)檢查提交的申范維護請單中數(shù)據(jù)是性檢查崗否符合SAPI入要求3導(dǎo)信息觸發(fā)上載程序入部主導(dǎo)入新增BOMSAP數(shù)據(jù)并郵件通知相!,并維護關(guān)人員新增BOM信崗已經(jīng)完成，提醒息檢查C尸二一二一發(fā)布工一C6.12 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材）版本升級流程6.12.1 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材）版本升級流程圖6.12.2 觸發(fā)事因派當(dāng)配方有修改，科研中心需要對存在在SAP中已經(jīng)使用的成品

38、半成品內(nèi)材BOMt行版本升級派當(dāng)配方有修改，進出口公司或阿迪達斯需要對存在在SAP中已經(jīng)使用I的成品半成品內(nèi)材BOMft行版本升級6.12.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心主數(shù)據(jù)維護崗每天15: 00觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序?qū)С鲎钚掳姹綛O激據(jù)，并發(fā)送數(shù)據(jù)給信息部。同時在Automanager系統(tǒng)中錄入導(dǎo)出的成品半成品 BOM進出口公司和阿迪達斯主數(shù)據(jù)維護崗觸發(fā)程序，發(fā)送按指定BOM&式填寫版本升級 的BO激據(jù)，并發(fā)送給信息部信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SA4發(fā)布通知相關(guān)人員46.12.4 工作步驟BO嫡增申請單：序流崗位說明圖表號程;1',一 廠 j步-驟1流科研科

39、研中心主數(shù)固定字段：程中據(jù)維護崗每天工廠(P001)觸心、15:00觸發(fā)配方填寫字段：發(fā)進出系統(tǒng)導(dǎo)出程序，口公導(dǎo)出有變動BOM父件物料號、有效日期、父件用量、項目號、種司和的最新版本數(shù)類、子件物料號、子件用量、部件損耗率、文本阿迪據(jù)，并將導(dǎo)出的描述1、文本描述2達斯成品半成品BOM主數(shù)在 automanager據(jù)維護崗系統(tǒng)進行修改進出口公司和阿迪達斯填寫B(tài)OMff增申請單2導(dǎo)出外材BOM科研 中心主數(shù) 據(jù)維 護崗科研中心主數(shù) 據(jù)維護崗觸發(fā) 導(dǎo)出程序?qū)С?剛在aotomanager 系 統(tǒng)中修改的成 品的外材BOM1 ,“3. ' 1'i"i/,二O尸獷一廠-13數(shù) 據(jù)

40、 規(guī) 范 性 檢 查信息 部主 數(shù)據(jù) 濰護崗信息部主數(shù)據(jù)維護崗主要是檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAPI入要求4導(dǎo)入信息部主觸發(fā)上載程序?qū)胄略鯞OMSAP數(shù)據(jù)并郵件通知相,并維護關(guān)人員版本升信崗級的BOMB經(jīng)完息成，提醒檢查發(fā)布16.13 BOM主數(shù)據(jù)（外材BOM新增流程6.13.1 BOM主數(shù)據(jù)（外材BOM新增流程圖6.13.2 觸發(fā)事因派 科研中心新產(chǎn)品外材研發(fā) OK外材BOM!定二 和二 r 一X BOM版本升級6.13.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心automanager系統(tǒng)管理員1錄入或修改外材BOMB即觸發(fā)導(dǎo)出程序?qū)С鲂略龌蛐薷陌姹镜耐獠腂OM科研中心主數(shù)據(jù)維護崗每天15: 00發(fā)送外材BO激據(jù)給信息部1/信息部主數(shù)據(jù)維護崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SA4發(fā)布通知相關(guān)人員