最新ISO45001職業(yè)健康安全管理體系全套程序文件匯編

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2、-20188教育、培訓(xùn)管理程序ZH-CX-08-20189與顧客有關(guān)的過程控制程序ZH-CX-09-201810采購控制程序ZH-CX-10-201811勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序ZH-CX-11-201812施工過程控制程序ZH-CX-12-2018序號文件名稱編號13施工安全管理程序ZH-CX-13-201814相關(guān)方的管理程序ZH-CX-14-201815監(jiān)視和測量控制程序ZH-CX-15-201816合規(guī)性評價控制程序ZH-CX-16-201817內(nèi)部審核程序ZH-CX-17-201818不合格品控制程序ZH-CX-18-201819不符合、糾正措施控制程序ZH-CX-19-20182

3、0危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序ZH-CX-20-201821環(huán)境因素識別、評價與更新程序ZH-CX-21-201822廢棄物管理程序ZH-CX-22-201823應(yīng)急準備和響應(yīng)程序ZH-CX-23-201824環(huán)境分析控制程序ZH-CX-24-201825相關(guān)方需求和期望控制程序ZH-CX-25-201826風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序ZH-CX-26-201827變更控制程序ZH-CX-27-201828方針、目標、指標控制程序ZH-CX-28-201829施工組織設(shè)計編制管理程序ZH-CX-29-201830產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序ZH-CX-30-201831防護管理控制程序ZH-C

4、X-31-2018序號文件名稱編號32檢測設(shè)備控制程序ZH-CX-32-201833顧客滿意度測量控制程序ZH-CX-33-201834環(huán)境運行控制管理程序ZH-CX-34-201835職業(yè)健康安全運行控制管理程序ZH-CX-35-2018文件控制程序ZH-CX-01-20181目的對公司范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)的文 件進行有效控制，確保在各個部門、各個場所可獲得相應(yīng)文件的最新有效 版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān) 的文件，包括外來文件的控制。3職責(zé)3.1 綜合管理部負責(zé)本程序的組織實施。負責(zé)全公司

5、范圍內(nèi)體系運行文件 標識、發(fā)放、歸檔管理及組織評審以及負責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控 制。3.2 工程管理部負責(zé)技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以及負責(zé)本 部門范圍內(nèi)的文件編制和控制?？偣こ處熦撠?zé)工程施工組織設(shè)計的審批。3.3 其他部門負責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門的文件控制。4工作程序4.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a. QEO管理手冊一一級文件；b.程序文件一二級文件c.作業(yè)文件一三級文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗收規(guī)范、組織設(shè)計、施工方案、公司制度、辦法、標準、計劃書等）；d.記錄（如數(shù)據(jù)報告、信息單、過程活動記錄、各種記錄表格等）4.2 文件的編號4.2

6、.1 文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索文件編號由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標識。文件編號由企業(yè)名稱代號、文件代號、順序號幾部分組成。順序號從01開始。a. QEO管理手冊編號碼例：ZH-SC-2018表示禹城市*市政工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊2018年發(fā)布版本。b.程序文件編號程序文件代號年號順序號企業(yè)名稱代號例:ZH-CX-03-2018 表示禹城市*市政工程有限公司程序文件 2018年發(fā)布的第1個程序文件。c.作業(yè)文件編號ZH 01順序號部門代號例：ZH-02表示綜合管理部第2號作業(yè)文件4.2.2 文件的版本號和修改狀態(tài)號版本號以A、B數(shù)字表示。修改狀態(tài)號以0

7、、1、2、3、4表示當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。4.3 文件的批準、評審與更新a.管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；b.程序文件由管理者代表負責(zé)審核，總經(jīng)理批準；c.作業(yè)文件由各部門負責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；d.技術(shù)性文件由工程管理部負責(zé)人審核，總工程師批準；e.外來文件由管理者代表審批其適用性；f.必要時對文件評審與更新時，需再次批準。綜合管理部每年定期組織相關(guān)人員對現(xiàn)有體系文件進行全面評審，因評審或其他原因?qū)ξ募男薷陌l(fā)布前應(yīng)再次批準。4.4 文件的更改和作廢必要時對文件進行更改。要填寫“文件更改/修

8、訂審批表”，并保留更 改內(nèi)容的記錄。4.4.1 管理手冊和程序文件由綜合管理部負責(zé)實施更改，管理者代表審 核，總經(jīng)理批準。4.4.2 作業(yè)文件的更改由各相應(yīng)部門負責(zé)人批準后，再由各部門指定人員 進行更改。4.4.3 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門收回，進行統(tǒng)一管理，以確保 有效文件的唯一性。4.4.4 文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時進行更改，以保證 文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。4.4.5 文件的更改分為換頁、插頁和章節(jié)更改。4.4.6 文件經(jīng)多次更改，或文件需要大幅度更改時，做相應(yīng)修改，若由其 他部門進行修改時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景文件資料。4.4.7 文件更改應(yīng)在“文件更改

9、/修訂審批表”上記錄文件修改內(nèi)容，修改 日期和更改原因、更改生效時間，同時做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識。4.4.8 作廢文件由綜合管理部按“文件發(fā)放 /回收登記表”中原登記發(fā)放 范圍收回原版并記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章， 填寫“文件銷 毀/留用登記表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一銷毀。需做資料保存的作廢文 件，加蓋“作廢保留”印章后方可保存。4.4.9 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，確保文件現(xiàn)行有效。4.5 文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1 受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，經(jīng)批準后，綜合管理部按規(guī) 定發(fā)放范圍發(fā)放，確保體系運行的各個場所獲得相應(yīng)有效文件。4.5.2 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放/回收登

10、記表”簽字后，領(lǐng)取標有分發(fā)號 的受控文件，并填寫“文件收發(fā)登記表”。分發(fā)號由年代號和順序號組成。4.5.3 文件領(lǐng)用者的文件嚴重破損影響使用時，應(yīng)向綜合管理部申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的 分發(fā)號，綜合管理部將破損文件收回時，必須填寫“文件銷毀/留用登記表”。4.5.4 當(dāng)文件持有者的文件丟失后，應(yīng)向綜合管理部辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明，綜合管理部在補發(fā)文件時，應(yīng)編排新的分 發(fā)號，將丟失文件的分發(fā)號注明為作廢文件的分發(fā)號， 并通知各有關(guān)部門， 補發(fā)文件在原文件編號前加“補”字樣以示區(qū)別。4.6 外來文件的控制a.對外來文件由綜合管理部

11、、綜合管理部填寫“外來文件適用性審批表”；b.經(jīng)審批適用的外來文件，由綜合管理部確定分發(fā)數(shù)量，綜合管理 部負責(zé)分發(fā)并填寫“文件發(fā)放/回收登記表”；c.對失效、過期的外來文件，綜合管理部要及時收回，按作廢文件 處理。4. 7文件的管理4.7.1 綜合管理部是公司體系文件管理的主管部門，負責(zé)手冊、程序文件 的編制、更改控制，綜合管理部負責(zé)建立健全公司“受控文件清單”并對 全公司的文件進行監(jiān)督管理。定期將公司“受控文件清單”發(fā)放至各部 門。對于受控文件應(yīng)定期公布受控文件清單，以識別現(xiàn)行使用文件的狀 態(tài)。凡屬受控文件均由綜合管理部統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤、光盤、錄像 市、錄曰市等）。4.7.2 文件的借

12、閱和復(fù)制特殊情況需要查閱文件時，到綜合管理部查閱，不得帶走，不得擅自 復(fù)印。需要增發(fā)時，由文件發(fā)放部門按本程序4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。 5相關(guān)文件5.1記錄控制程序6記錄6.1 文件發(fā)放/回收登記表6.2 文件收發(fā)登記表6.3 文件更改/修訂審批表6.4 文件銷毀登記表6.5 文件借閱登記表6.6 受控文件清單6.7 外來文件適用性審批表記錄控制程序ZH-CX-02-20181目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制， 用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進行的證據(jù)， 并為公司的產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進、 糾正和預(yù)防措施提供

13、依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄 的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)3.1 綜合管理部為本程序的主管部門，負責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況， 并組織 相關(guān)部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。3.2 各職能部門和項目部負責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運行記錄的填寫、收 集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。3.3 記錄填寫人應(yīng)嚴格按本程序要求填寫記錄，保證記錄的真實性、準確 性和及時性。4工作程序4.1 記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗報告

14、、試驗報告、內(nèi)審報告、 評審報告、審核報告、事件事故報告、不合格報告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄等。4.2 記錄的形式電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）。紙張?zhí)顚懀ㄆ⒈砀?、圖表、報告等形式）。4.3 記錄填寫要求字跡清楚、內(nèi)容真實、完整準確、填報及時。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時 相關(guān)人員簽字或蓋章。4.4 記錄的標識4.4.1 一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關(guān) 的記錄可直接引用“原有標識”。4.4.2 記錄的編號方法如下圖所示，由記錄代號、程序文件代號、章節(jié)號、 順序號

15、組成。順序號從01開始。綜合管理部負責(zé)記錄的統(tǒng)一編號。JL7.501順序號標準條款記錄代號如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號記錄。4.5 記錄的檢索4.5.1 記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門，負責(zé)編制本公司的記錄清單各部 門負責(zé)編制本部門的記錄清單。各職能部門定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理QEO記錄交接手續(xù)。記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號、記錄名稱、數(shù)量、填寫部門、保存 期限、交接人等。4.5.2 記錄的歸檔記錄的保存部門半年進行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3 按照記錄的編號、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進行檢索。4.6 記錄的貯存和保護各相關(guān)部門定期

16、收集，專人負責(zé)保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、 防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟 盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記 錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時經(jīng)部門負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準。4.7 記錄的處置4.7.1 記錄的銷毀按文件控制程序中 4.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄6.1 記錄清單6.2 簽到表6.3 會議記錄6.4 文件銷毀登記表管理評審程序ZH-CX-03-20181目的公司應(yīng)按策劃的時間

17、間隔評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司QEO管理體系的管理評審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動，審批評審報告。3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運 行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3 綜合管理部負責(zé)編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準 執(zhí)行。3.4 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)評審所需的資料，負責(zé) 對評審后的改進、糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。綜合管理部保存改進、 糾正和預(yù)防措施跟蹤驗證記錄。4工作程序4.1 管理評審計劃4.1.1 管理評審以會議形式進行

18、，每年至少進行一次管理評審，時間不超出 12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 綜合管理部于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者 代表審核、總經(jīng)理批準，管理評審計劃主要內(nèi)容包括：a.評審時間；b.評審目的；c.評審范圍及評審重點；d.參加評審部門（人員）；e.評審準則/依據(jù)；f.評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a.公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā) 生時；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d.當(dāng)重要環(huán)境因素、危險因素及重大危險源變化時；e.市場需求發(fā)

19、生重大變化時；f.即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；g.審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。4.1.4 管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職 業(yè)健康安全風(fēng)險或其中部分活動。4.2 管理評審輸入管理評審輸入包括以下方面：a.審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理體系審核的結(jié)果；合規(guī)性評價的結(jié)果。b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;d.改進、預(yù)防和糾正措施的實施完善，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理

20、評審跟蹤措施的實施及其有效性；f.可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的變化，包-吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載 -括內(nèi)外環(huán)境條件變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)， QEO組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整；g. QEO管理體系運行狀況，包括方針、目標的適宜性和有效性，管 理方案是否可行，目標、指標是否需要調(diào)整，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理的需要；h.利害相關(guān)方所關(guān)心的問題。4.3 評審準備4.3.1 評審前半個月內(nèi)，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理 者代表審核、

21、總經(jīng)理批準。4.3.2 綜合管理部根據(jù)管理評審要求，負責(zé)收集管理評審資料，提出管理 評審會議中需解決的問題。4.3.3 管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評審會議的議程、時間和參加 單位，由綜合管理部向參加評審的人員發(fā)放 “管理評審?fù)ㄖ奔氨敬卧u審 計劃和有關(guān)資料。4.3.4 各相關(guān)部門負責(zé)準備本部門有關(guān)的評審所需資料。4.4 管理評審會議a.總經(jīng)理主持評審會議；b.各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的 不合格項提出改進、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時間；c.管理者代表匯報體系運行情況及改進方案的要求和建議；d.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5 管理評審輸出4.

22、5.1 管理評審的輸出包括以下方面：a.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進，包括對吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載QEO方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（工程）的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品（工程）符 合要求（質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評價；c.資源需求等4.5.2 綜合管理部負責(zé)管理評審會議記錄，并根據(jù)管理評審輸出的要求進 行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，分 發(fā)至相應(yīng)部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 不符合、糾正措施的實施和驗證各有關(guān)部門接到管理評審報告后，實施與本部

23、門有關(guān)的整改措施，綜 合管理部根據(jù)不符合、糾正措施控制程序的規(guī)定，對整改措施的實施 效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 綜合管理部保存管理評審有關(guān)記錄，包括管理評審計劃、管理評審報 告、管理評審中各部門準備的評審資料、評審會議記錄等，經(jīng)整理后歸檔 管理。5相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 不符合、糾正措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序6記錄6.1 管理評審?fù)ㄖ?.2 管理評審計劃6.3 會議記錄6.4 簽到表6.5 管理評審報告6.6 不符合、糾正措施實施情況法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序ZH-CX-04-20181目的

24、建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公 司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī) 和其他要求以及適用性確認。3職責(zé)3.1 綜合管理部負責(zé)適用的法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求的識別、獲取和 更新，并填寫公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實施。3.2 綜合管理部負責(zé)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3 各部門負責(zé)本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部 門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時與綜合管理部溝通。3.4 管理者代表負責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。

25、4工作程序4.1 獲取范圍a.有關(guān)的國際公約；b.國家法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度；c.地方法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度；d.行業(yè)規(guī)定及標準；e.公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令；f.公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法4.2 綜合管理部通過國家、地方及行業(yè)主管部門（如：建設(shè)、勞動保障、 工會、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān) 法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3 綜合管理部與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司適用法律、法規(guī)和 其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放 至相關(guān)部門。4.4 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文 件和作業(yè)指導(dǎo)書組織

26、學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保這些要求應(yīng)用于公司的環(huán)境因 素。4.5 綜合管理部將本公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔綜合管理 部。4.6 文件的發(fā)放、保存按文件控制程序執(zhí)行。4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其 他要求重新進行識別并審批其適用性。4.8 法律、法規(guī)屬強制性要求，尤其對環(huán)境保護、安全施工、安裝材料應(yīng) 用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時通報給相關(guān)方。4.10 綜合管理部每年進行一次法律、法規(guī)、適用性評審工作。4.11 綜合管理部每年要進行一次法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指標、Q

27、EO活動表現(xiàn)與法律，法規(guī)及其他要求的符合性。確保在建立和措施 QEO驗證體系時對這些適 用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。5相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 記錄控制程序6記錄-吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載6.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單吾愛網(wǎng)絡(luò)項目精選范文、公文和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載信息交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20181目的保障信息交流暢通，及時、準確傳遞。對 QEO體系的信息采用數(shù)據(jù) 分析的科學(xué)方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類 信息，達到施工過程和服務(wù)的有效控制，以證實 QEO管理體系內(nèi)部和外 部信息的交流和溝通

28、管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。2適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體 系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3職責(zé)3.1 綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門，負責(zé)與上級和行業(yè)主管部 門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2 業(yè)務(wù)管理部負責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 綜合管理部負責(zé)對公司統(tǒng)計技術(shù)進行培訓(xùn)指導(dǎo)。3.4 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計 技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析、處理。3.5 項目部和各作業(yè)崗位做好本部門的信息交流， 并向職能部門傳遞相關(guān) 信息。4工作程序4.1 內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO

29、體系的有效性溝通。內(nèi)部信息主要包括:a.體系運行信息（向員工傳達QEO方針、目標、報告各部門體系運 行狀況和內(nèi)部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果、管理評審結(jié)果等）；b.內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法 規(guī)的信息傳遞；c.公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項目部之間的 聯(lián)系和溝通；d.作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風(fēng)險控制措施等；e.應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃；f.績效監(jiān)視、測量結(jié)果；g.設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；h.組織機構(gòu)變化情況；1 .新工程項目等；j.其他媒體對公司有影響的信息。4.2 外部信息外部信息主要包括：a.法律、法規(guī)、標準信息；b.執(zhí)法機

30、構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞 動安全部門、檢測監(jiān)督機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部 門的要求；c.外部的安全檢查、參觀、訪問等；d.市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e.同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信 息和技術(shù)信息；f.公司QEO方針的對外宣傳。4.3 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實施4.4.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會（設(shè)在綜合管理部）負責(zé)如下工作： a.以綜合管理部為牽頭部門定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作 例會；b.根據(jù)施工情況由綜合管

31、理部組織相關(guān)部門進行 QEO檢查；c.參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；d.由綜合管理部進行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào) 工作。4.4.2 在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參與委員會的各種活動，并 就有關(guān)員工對職業(yè)健康安全方面的建議與安委會協(xié)調(diào)研究，并形成決議。4.5 綜合管理部每三個月作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上 報管理者代表。4.6 信息處理4.6.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時，有關(guān) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運行等方面的信息，可由各相關(guān) 部門分別負責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報管理者代表批 準，（必要時要向總

32、經(jīng)理匯報），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。4.6.2 不論內(nèi)部或外部的，對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信 息，定期進行信息交流，并將決定形成文件和通過執(zhí)行與 相關(guān)方的管理 程序進行交流和實施，重要危險因素影響的信息都要特別加以注意，并 迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行應(yīng)急準備和響應(yīng)程 序。4.7 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用4.7.1 可采用的統(tǒng)計技術(shù)可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程 其工程質(zhì)量、施工環(huán)境、安全的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨 勢，提高解決問題的有效性和效率。統(tǒng)計技術(shù)

33、包括簡單的圖表，也包括高深理論和復(fù)雜計算的統(tǒng)計技術(shù)。 常用統(tǒng)計技術(shù)的方法有：排列圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布圖等。 公司鼓勵各部門根據(jù)具體情況采用其他適宜的方法，也可采用計算機將數(shù)據(jù)信息進行處理。4.7.2 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a.顧客滿意通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的 愿望和要求；b.與產(chǎn)品（工程）要求的符合性能 通過分析，找出產(chǎn)品（工程）質(zhì) 量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向；c.過程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、安全的），有無必要采取預(yù)防措施；d.供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 的控

34、制情況是否與本公司 QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的 改進需求。4.7.3 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對 QEO管理體系活動過程和產(chǎn)品（工程）質(zhì)量 進行評價，從中尋找改進的機會及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進，提出決策建議。5相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 不符合、糾正措施控制程序5.3 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序5.4 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序5.5 不合格品控制程序5.6 監(jiān)視和測量控制程序6記錄6.1 信息聯(lián)絡(luò)單6.2 顧客滿意度調(diào)查表6.3 顧客意見與投訴處理記錄6.4 適用的法規(guī)與其他要求清單資源管理程序ZH-CX-06-20181目的資

35、源的管理就是人力、物力、財力的管理。本程序目的是確保組織 提供所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、產(chǎn)品要求和 組織有能力實施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其 有效性。2適用范圍適用于本公司對人、財、物的資源管理和控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2 總工程師負責(zé)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.3 綜合管理部負責(zé)人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓(xùn)。3.4 機械設(shè)備部、工程管理部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，并負責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施運行過程的監(jiān)控及監(jiān)督。3.5 各項目部負責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)。3.6 財務(wù)部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工

36、作環(huán)境所需的資金提供保證，根據(jù)工程施工 和運行需要及輕重緩急綜合分析進行資金平衡， 既要保證需要，又要節(jié)能 降耗，確保資源的合理利用。3.7 各部門作業(yè)人員嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備完好 運行，在確保產(chǎn)品（工程）質(zhì)量及環(huán)境、健康安全控制的同時，提高工作 效率，維護工作環(huán)境。4工作程序4.1 為達到產(chǎn)品（工程）質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求， 最高管理者應(yīng)提供必需的資源，并加以實施控制，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè) 備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護設(shè)施及用品、服務(wù)設(shè)施、人員及其技術(shù)技能和財 力的支持以及相應(yīng)的工作環(huán)境。4.2 對相關(guān)職能部門、相關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限、明確其責(zé)任。4.3

37、資源管理4.3.1 物力資源配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑、工作場所和相關(guān)設(shè)施）、過程設(shè)備 （硬件和軟件）、監(jiān)視設(shè)備、安全防護設(shè)施及用品、支持性服務(wù)（運輸或 通訊等）及所需的工作環(huán)境。a.吊車及運輸車輛等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施要特別加以管理，以確保特殊過程的控制；操作人員應(yīng)嚴格按照崗位操作規(guī)程精心操作，確保無誤；b.各部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)溝通，確保采購、檢定、使用、維護、監(jiān)控等各 個過程的管理，保證活動、產(chǎn)品和服務(wù)的適時性和有效性；c.新購置設(shè)備按采購控制程序執(zhí)行，并由機械設(shè)備部按規(guī)定進 行登記備案；除正常外觀檢驗外，設(shè)備管理人員還應(yīng)按設(shè)備“技術(shù)說明書” 要求試運行；d.設(shè)備安裝檢驗：設(shè)備管理人員必須對進入施工

38、過程中的設(shè)備按規(guī) 定逐項檢驗，必要時進行維修、維護保養(yǎng)；未經(jīng)檢驗的設(shè)備不得投入安裝、 使用；e.符合報廢條件的施工設(shè)備，由使用部門填寫設(shè)備報廢單按規(guī) 定報廢處理；f.提供必備的施工環(huán)境條件和勞動保護措施， 如勞動保護用品、辦公 環(huán)境、施工場所等符合法規(guī)要求。4.3.2 人力資源4.3.2.1 最高管理者應(yīng)保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人員的 配備和現(xiàn)有人員的調(diào)配以及職工隊伍整體素質(zhì)的提高。4.3.2.2 綜合管理部協(xié)助各級管理者做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教育。4.3.2.3 綜合管理部與其他相關(guān)職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人 員繼續(xù)教育，操作人員專項技術(shù)和特殊工種（包括電工、吊車

39、工、質(zhì)檢員、 安全員、司機、內(nèi)審員等）、特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大 / 不可接受風(fēng)險崗位上崗人員進行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識、能力培訓(xùn)。4.3.2.4 按記錄控制程序保存適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)記錄，綜合管理部建立 人事檔案。4.3.2.5 做好知識產(chǎn)權(quán)的保護，綜合管理部建立健全有關(guān)保密制度。4.3.2.6 勞務(wù)人員按勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序執(zhí)行。4.3.3 財力資源財務(wù)部除必要時提供資金保障外，還應(yīng)圍繞產(chǎn)品和顧客愿望，對相應(yīng) 的施工過程和服務(wù)過程做好經(jīng)濟性分析，加強經(jīng)濟責(zé)任制的考核和檢查工 作。4.3.3.1 原材料的控制a.原材料的采購見采購控制程序；b.采購的原材料經(jīng)驗證合格后，庫管員要及

40、時辦理入庫手續(xù)，并填寫“原材料入庫單”；c.項目部按施工需要，確定原材料名稱及耗用量，由庫管員填寫“材 料出庫單”并發(fā)放原材料，月末“材料出庫單”報財務(wù)入帳；4.3.3.2 施工設(shè)備的控制運行過程中，施工操作人員負責(zé)對所使用的設(shè)備進行日常的檢查、維護保養(yǎng)，保證其正常運行，并填寫設(shè)備運行記錄、維護保養(yǎng)記錄。4.4 相關(guān)部門應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢修記錄、培訓(xùn)教育記錄，并定期歸 檔綜合管理部。5相關(guān)文件5.1 教育、培訓(xùn)管理程序5.2 記錄控制程序5.3 文件控制程序5.4 采購控制程序5.5 勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序5.6 能源綜合利用管理程序5.7 管理崗位人員任職要求5.8 崗位責(zé)任制5.9

41、 產(chǎn)品標識和可追溯性及產(chǎn)品防護管理規(guī)定6記錄6.1 年度職工培訓(xùn)計劃6.2 特殊過程/關(guān)鍵過程確認表6.3 特殊工種管理臺帳6.4 職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.5 崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊6.6 服務(wù)供方調(diào)查、評價表6.7 合格供方名錄6.8 出、入庫單6.9 設(shè)備臺帳6.10 設(shè)備運行記錄6.11 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄6.12 設(shè)備報廢單6.13 采購申請單6.14 勞務(wù)供方調(diào)查、評價表能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20181目的對施工過程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進行控制、確保能源的安全合理利用。2范圍適用于本公司施工生產(chǎn)、辦公等能源利用過程的管理控制。3職責(zé)3.1 機

42、械設(shè)備部a.為公司能源管理的主管部門，負責(zé)公司辦公區(qū)域及施工過程中能 源（水、電、汽等）的節(jié)能降耗、綜合利用的實施與考核；負責(zé)編制工程 項目能源情況總結(jié)及年度能源綜合利用報告；b.負責(zé)組織各部門編制能源系統(tǒng)維護維修計劃，報總工程師批準后 實施，以保證能源系統(tǒng)的正常運行；c.負責(zé)公司新建項目能源裝置（包括能源計量儀表）和電氣設(shè)備的 選型、安裝及調(diào)試；d.負責(zé)施工項目中的水暖、電器設(shè)備的技術(shù)選型、安裝及調(diào)試；e.負責(zé)組織實施工藝、技術(shù)項目、主要設(shè)備的改進和更新工作。3.2 物資供應(yīng)部負責(zé)公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購。3.3 財務(wù)部負責(zé)公司能源節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理。3.4 綜合管理部負責(zé)辦公

43、區(qū)或能源綜合利用的監(jiān)督管理。負責(zé)編制辦公區(qū) 域中水、電、暖的維護維修計劃，報總工程師審批后實施，確保辦公正常 運行。3.5 項目部負責(zé)對施工過程的能源利用，節(jié)能降耗組織實施。4工作程序4.1 能源使用過程的控制管理4.1.1 工程管理部：工程項目開工前對施工能源供應(yīng)系統(tǒng)要編制臨時水、 電施工組織計劃，并報機械設(shè)備部審批后方可組織施工。4.1.2 新建項目的能源供應(yīng)方案由工程管理部會同甲方商談確定。4.1.3 在能源使用過程中由項目部負責(zé)組織對能源系統(tǒng)的運行進行檢查。4.1.4 電器運行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標準執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進行電 器操作，一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。4.1.5

44、 設(shè)備維修人員嚴格執(zhí)行電器設(shè)備安全操作規(guī)程中的規(guī)定，對公 司項目部的能源設(shè)備進行日常維護、檢查、維修、并填寫相應(yīng)記錄。4.1.6 施工現(xiàn)場需要檢修而停止能源供應(yīng)時，應(yīng)先報請項目部批準，獲準 后應(yīng)與相關(guān)部門取得聯(lián)系，作出安排，以免影響施工。4.1.7 臨時能源線路、管路必須經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事 故。4.1.8 項目部要配備專（兼）職能源管理人員，確保施工能源的有效管理, 保證施工生產(chǎn)正常運行。4.1.9 項目部對施工現(xiàn)場違章使用能源的班組和個人按施工現(xiàn)場文明施 工管理辦法考核。4.2 能源耗用的計量、統(tǒng)計管理4.2.1 綜合管理部每月統(tǒng)計辦公系統(tǒng)能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計

45、表”，并上報機械設(shè)備部。4.2.2 工程項目竣工驗收后，項目部經(jīng)理負責(zé)相關(guān)部門提供的水、電量驗 收簽字工作，并上報公司機械設(shè)備部。4.2.3 項目部負責(zé)統(tǒng)計月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計表”，并 上報機械設(shè)備部。4.3 節(jié)能降耗措施4.3.1 總工程師負責(zé)公司能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.2 機械設(shè)備部根據(jù)施工生產(chǎn)實際情況制定節(jié)能降耗計劃和措施，報總 工程師審批。4.3.3 綜合管理部負責(zé)公司辦公系統(tǒng)能源管理和節(jié)能降耗工作，根據(jù)公司 實際情況制定節(jié)能降耗計劃和措施，報總工程師審批。4.3.4 工程管理部積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步 改善環(huán)保節(jié)能效果，增強能源綜合利用

46、能力，提高勞動生產(chǎn)率。4.3.5 各項目部在施工班組和員工中開展有利于改進操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關(guān)人員對節(jié)能降耗建議進行分析評價，并組織實施。4.3.6 加強項目部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識和安全意識，減少施工現(xiàn)場中的 跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行電 氣安全工作規(guī)范。4.4 能源消耗的評價4.4.1 能耗單位應(yīng)對各項能耗記錄進行綜合分析，預(yù)測節(jié)能降耗情況，為 其制定有關(guān)能源計劃、節(jié)能降耗措施提供可靠依據(jù)。4.4.2 工程項目完工后，工程管理部負責(zé)編制工程項目能源情況總結(jié)，進 行績效分析。5相關(guān)文件5.1 資源管理程序5.2 環(huán)境因素識別、評價與更新程

47、序5.3 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序5.4 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序5.5 施工現(xiàn)場文明施工管理辦法5.6 電器設(shè)備安全操作規(guī)程5.7 電氣安全工作規(guī)范6記錄6.1 水電綜合利用統(tǒng)計表6.2 設(shè)備檢修記錄教育、培訓(xùn)管理程序ZH-CX-08-20181目的對從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的員工規(guī)定必要的能力要求， 通過培訓(xùn)增強質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，提高其能力，使員工能勝任各自崗 位工作。a.使員工了解并貫徹公司的 QEO方針、目標；b.使員工具備崗位專業(yè)知識和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全意識；c.對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人 員都要進行培訓(xùn)，達

48、到教育、培訓(xùn)、技能和（或）經(jīng)驗的要求。2適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，包括臨時 雇用人員，必要時還包括供方、相關(guān)方的人員進行培訓(xùn)及有效評價的控制。 3職責(zé)3.1 綜合管理部a.編制公司的管理人員崗位任職要求，并組織編制各部門的崗 位責(zé)任制，b.編制公司年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施；c.負責(zé)新員工入廠教育；d.組織特殊工種的培訓(xùn)；e.對培訓(xùn)效果進行評估；f.負責(zé)對安全、環(huán)保教育培訓(xùn)；g.負責(zé)法律、法規(guī)方面的培訓(xùn)I;h.組織項目部做好全員“三級”安全教育；1 .負責(zé)對重要環(huán)境因素、重大/不可接受風(fēng)險崗位人員培訓(xùn)。3.2 工程管理部a.負責(zé)對特殊過程、關(guān)鍵過程崗位人員培訓(xùn)；b

49、.負責(zé)施工作業(yè)及設(shè)備使用操作培訓(xùn)；3.3 各部門a.編制本部門崗位責(zé)任制，并報綜合管理部；b.編制本部門培訓(xùn)需求計劃；c.負責(zé)本部門員工的崗位技能和環(huán)保、安全知識培訓(xùn)。3.4 總經(jīng)理a.批準公司年度培訓(xùn)計劃，批準管理人員崗位任職要求；b.批準公司外培、內(nèi)培培訓(xùn)計劃。4工作程序4.1 對人員要求4.1.1 綜合管理部編制公司管理人員崗位任職要求，報總經(jīng)理審批。4.1.2 管理人員崗位任職要求經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排 人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。4.2 能力、意識和培訓(xùn)4.2.1 新員工培訓(xùn)4.2.1.1 公司基礎(chǔ)教育包括公司簡介、員工紀律、QEO方針目標、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識、 相關(guān)法律

50、法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準基礎(chǔ)知識等。4.2.1.2 崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)施工、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進行操作考核，合格者方可上崗。4.2.2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面崗位技能、環(huán)境污染防治和職業(yè)健康安全防護知識的考核。4.2.3 特殊崗位人員培訓(xùn)對持證上崗人員包括特殊崗位的培訓(xùn)，按本程序中4.3.8條款實施。4.2.4 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a.滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.違反這些要求所造成的后果；c.自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；d.環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理“

51、人人有關(guān)，人人有責(zé)”。4.2.5 評價培訓(xùn)的有效性4.2.5.1 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。4.2.5.2 每年度，綜合管理部組織各部門負責(zé)人及員工代表，就培訓(xùn)的有 效性征求意見，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃。4.2.5.3 對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)I、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.6 綜合管理部負責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)計劃及實施4.3.1 公司各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向綜合管理部提出培訓(xùn)需求 計劃，并填寫培訓(xùn)計劃表。4.3.2 綜合管理部根據(jù)

52、本公司的實際情況和各部門培訓(xùn)需求計劃，制定公 司“年度培訓(xùn)計劃”。4.3.3 年度培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合管理部在每年的元月份下達到各部門。4.3.4 年度培訓(xùn)計劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、 培訓(xùn)的具體實施和承辦部門。4.3.5 綜合管理部根據(jù)批準后的計劃，落實培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選 購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場地、制定考核要求。4.3.6 對培訓(xùn)考核不合格人員、重新安排培訓(xùn)或進行補考，補考仍不合格 者，不準上崗。4.3.7 新職工上崗前的培訓(xùn)，堅持“先培訓(xùn)、后就業(yè)、先培訓(xùn)、后上崗” 的原則。4.3.8 對持證上崗人員的培訓(xùn)4.3.8.1 特殊崗位人員范圍包括：項目經(jīng)理、

53、質(zhì)檢員、安全員、內(nèi)審員、 特殊過程操作人員、關(guān)鍵過程操作人員、特殊工種人員。4.3.8.2 對特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)，取得 “操作證”后方可上崗。4.3.8.3 對技術(shù)崗位工人等級（即：初、中、高級工）的培訓(xùn)，要經(jīng)勞動 部門指定或認定的機構(gòu)進行專業(yè)培訓(xùn)。4.3.8.4 對項目經(jīng)理的資格培訓(xùn)，由國家建設(shè)部指定的培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)， 并取證。4.3.8.5 對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán) 資格的機構(gòu)進行培訓(xùn)，取得合格證書并經(jīng)總經(jīng)理下聘書后聘用。4.3.9 培訓(xùn)形式根據(jù)公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，針對市政工程施工 的特點，進行多類型、多層

54、次的培訓(xùn)，采取公司內(nèi)培、外培，師傅傳、幫、 帶及其他培訓(xùn)形式。4.3.9.1 公司內(nèi)培由部門負責(zé)人根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃或臨時計劃，事先書面申請，送交綜合管理部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后，即可組織實施。4.3.9.2 外培由綜合管理部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃及時作出安排。培訓(xùn)結(jié) 束后，外培人員應(yīng)到綜合管理部報到，綜合管理部將培訓(xùn)時間、內(nèi)容（包 括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等）記入職工培訓(xùn)、考核檔案 資料。4.4 考核4.4.1 由各部門組織的培訓(xùn)及安全、環(huán)保教育，其結(jié)果應(yīng)書面通知公司綜 合管理部，綜合管理部將成績記入培訓(xùn)人員名冊及成績表。4.4.2 綜合管理部組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進行考

55、試或考核，試 題要經(jīng)過公司總經(jīng)理審批。4.5 培訓(xùn)記錄4.5.1 綜合管理部負責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄4.5.2 綜合管理部收集各部門培訓(xùn)記錄并存檔保存。4.5.3 各部門將本部門的培訓(xùn)記錄注意保存，每季度向綜合管理部歸檔一 次。5相關(guān)文件5.1記錄控制程序6記錄6.1 培訓(xùn)記錄6.2 培訓(xùn)申請表6.3 職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.4 年度培訓(xùn)計劃6.5 崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊6.6 特殊工種管理臺帳與顧客有關(guān)的過程控制程序ZH-CX-09-20181目的a.通過了解掌握顧客（甲方）現(xiàn)有的和未來的對產(chǎn)品（工程）以及 服務(wù)的要求和期望實施改進，確保實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全和服務(wù)的承諾；b.對投標（合同）草案的合理性